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关于召开浙江省生态经济促进会成立大会
暨浙江省生态经济高层论坛的通知
浙生经促［2011］02号
各有关单位：
根据《浙江省经济和信息化委员会关于同意筹建成立浙江省生态经济促进会的批复》（浙经信法规［2011］407号）和《浙江省民政厅关于准予筹备成立浙江省生态经济促进会的批复》（浙民民复[2011]73号）的相关要求，我筹备委员会经研究决定于12月1日召开“浙江省生态经济促进会成立大会暨浙江省生态经济高层论坛”。现将有关事项通知如下：
会议名称：浙江省生态经济促进会成立大会暨浙江省生态经济高层论坛
会议时间：2011年12月1日 上午9时
会议地点：杭州之江饭店会议中心 1楼中会场（杭州市
莫干山路188-200号）
会议内容：1、审议通过浙江省生态经济促进会章程
2、选举产生浙江省生态经济促进会第一届理
事会
3、浙江省“生态经济高层论坛”
请各单位相关人员根据本通知内容填写回执，安排行程，于当日早上8：30签到。
联系人：王 芬 0571-81022751 13588198018
李清泉 0571-81023280 18606520866
戴东红 0571-81022751 13588760658 孙 雯 0571-81022751 18606500099 传 真：0571-81022750 87357617
附件：浙江省生态经济促进会成立大会暨浙江省生态经济高层论坛回执单
浙江省生态经济促进会（筹） 二○一一年十一月十四日
主题词：生态经济 促进会 大会 通知 抄 送：省政府、省人大、省政协、省经信委、省民政厅、省环保厅
浙江省生态经济促进会（筹） 2011年11月14日印发
附件：
浙江省生态经济促进会成立大会 暨浙江省生态经济高层论坛回执单
请各会员单位确定参会人员，并在11月18日前将此回执单传真或电邮于筹备委员会。
联 系 人：王芬 李清泉 戴东红 孙雯 电话/传真：0571-81022751/81022750 邮 箱：wxjdmn@yahoo.com.cn
关于召开集团工作会议的通知
各权属公司：
根据集团工作计划安排，经研究，定于2007年12月19日召开集团工作会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
2007年12月19日-20日，会期二天。地点在康缘小区二楼会议室及各分会场。
二、参加会议人员
集团各权属公司中层以上干部。
三、会议主要内容
总结集团及各权属公司2007年度工作，部署2008年度工作计划。
四、会议议程安排
1．19日，股份公司及各权属公司就2007年工作总结2008年工作计划进行报告
2．20日上午，各权属公司讨论，参照先进公司报告、目标计划、工作重点，进一步分析自身工作，找出差距，确定2008年目标计划和工作思路。
3．20日下午14：30—15：50，各权属公司继续讨论。
4．20日下午16：10—17：10，集团公司就2007年工作总结2008年工作计划进行报告。
5．20日下午17：10—18：00，萧董总结讲话。
五、有关要求【正规会议通知】
1．各单位与会人员安排住宿、就餐者请按照单位、职务、姓名、性别及其他情况于2007年12月18日上午11时前报集团办公室蔡俊处汇总。
2．各单位工作总结计划应以幻灯片形式汇报，请各单位除提交WORD版本总结计划外，于2007年12月18日上午11时前将幻灯片形式报告电子版（模板见附件2）报集团办公室蔡俊处汇总。
特此通知。
江苏康缘集团有限责任公司
二〇〇七年十二月十五日
附：1.会议议程安排表
2.工作汇报模板
认知实习报告范文（一）
一、实习目的：
巩固文秘专业的主业知识，提高实际操作技能，丰富实际工作和社会经验，掌握操作技能，将所学知识用于实际工作。
二、实习时间：
20xx年11月1日至11月20日。
三、实习单位：
xxx公司办公室。
四、实习主要内容：
按照老师的安排，我制定了相应的实习计划。注重在实习阶段对所学的文秘理论知识进行进一步的巩固和提高，以期达到根据理论知识，指导日常的工作实践的目的。收到了较好的效果。主要实习情况报告如下：
不同的办公室具有不同的工作和不同的职责范围。而作为一个企业的厂长办公室，是一个综合性的部门，由厂长直接领导，工作范围大，任务也比较繁杂。在实习阶段，我主要的侧重点是文秘工作。
秘书工作是办公室的主体工作，领导要做到决策科学化，离不开秘书人员的协助。因为秘书人员一方面处理着大量的日常事务工作，使得领导能集中精力考虑大问题。另外，还能发挥他们了解全面情况，掌握多方面信息的优势，辅助领导决策，提供合理的建议。秘书工作头绪多，任务重，但必须抓好以下几个方面：
第一，主动做好领导之间、部门之间的协调工作，帮助领导有计划、有步骤、有重点的抓好各项工作，做到忙而不乱。并从过去偏重办文办事，转变到既办文办事，又出谋划策。
第二、开展调查研究，了解基层群众的学习、思想、工作、生活情况，及时向领导反映，并提出合理的建议。对一些急需解决的问题，应及时与有关部门协商解决。
第三、检查督促各种行政法规和本单位的各项决议、制度、办法、规定的执行，验证决策是否科学合理，是否符合实际。发现问题要及时向领导反映，防止并纠正偏差。
第四、组织起草本单位的工作计划、报告、总结、规划、决议和规章制度，对需上报、下发的文稿进行政策、文字上的把关。
第五、对上级机关的来文和下设部门的报告，要及时转给有关领导，根据领导的批示，具体落实承办单位和负责人，并负责催办，如期上报办理结果。
文秘人员除了需要具备以上工作人员的基本条件外，还应有自己特殊的知识修养、技能修养、品德修养、作风修养。因此，文秘人员要自觉、全面地加强这四个方面的修养，努力把自己造就成为德才兼备，既合格又称职的工作人员。并注重掌握以下原则。
1、要有充分的政策依据和事实依据。秘书人员办文办事，绝大部分都是针对现实状况的，或是为了解决某个问题，或是指导某项工作。因此，必须以党和国家的政策和客观事实为依据，坚持实事求是的原则。实事求是是我党的思想路线和传统作风，是秘书部门一切工作的准则，也是秘书人员必须具备的品质。如果有些领导交办的事不符合党和国家的方针政策，秘书人员应有勇气提出意见，请领导重新考虑，以保证正确贯彻上级的指示精神，把工作做好。
2、要有准确性。准确，是对工作质量的要求。文秘管理的准确性是指正确体现政策，正确表达领导意图，正确地办文办事，言行有分寸，文字能达意。它在一定程度上保证领导工作的准备性。文秘管理的准确性，涉及的方面很多，简要地说，就是：办文要准，办事要稳，情况要实，主意要慎。而要做到这些，必须态度认真，作风过细，不能疏忽大意，不能马虎潦草。比如说办理公文，就要保证文件的质量，用词要准确，材料要真实，抄写要认真，校对要仔细，力求每一个环节都不发生差错。否则就会贻误工作，甚至酿成难以弥补的损失。【正规会议通知】
3、要雷厉风行。这是对工作效率的要求。任何目标的实现，都离不开两个因素，一是准确，二是时限。其中任何一个失误，都会使事情办不成或办不好。时限就是尽可能缩短周期，减少中间环节。秘书人员办文办事必须具有很强的时效意识，要迅速行动，不可拖拖拉拉，要制定科学的工作制度，理顺关系，分工明确，充分发挥工作人员的重要性和创造性。要简化办事程序，减少不必要的行文和礼节，消除“文山会海”的现象，提高工作效率。要利用电脑等现代技术改变工作手段，实行办公自动化，例如用电脑传递信息、检索资料、编辑文稿等。
4、严守纪律，保守机密。文秘管理要制发文件，处理文件和管理文件。在各种文件中，大部分具有不同程度的保密性，而且各级秘书人员经常接近领导，看一些重要文件，参加一些重要会议，所以，秘书人员在公共场合活动时要注意内外有别，把握分寸，对什么应该说什么不应该说要心中有数。我国已经制定了《保密法》，秘书人员要认真学习，模范执行，切实做好保密工作。
实习阶段我参与的主要工作，一是按照厂长的安排与布置，在厂长组织召开的各种专题及办公会议中，认真做好各项准备工作，做到了会议通知及时、会议记录详细、会务准备周到，并按照厂长安排对重要会议下达会议纪要，使厂党政的各项方针政策能够迅速传达到基层各单位。同时，及时呈送上级下发的各类文件，并对由厂下发各基层单位的各类文件及时进行打印、校对，保证各项工作及时高效。
二是公文起草。在最近阶段，正逢集团公司《十一五发展规划》讨论中，我根据厂党政联合会议讨论的意见，对其中涉及我厂的部分进行了认真的归纳整理，执笔起草了《大同煤矿集团公司化工厂对〈大同煤矿集团公司“十一五”发展规划〉（讨论稿）的几点建议》。在得到厂领导肯定后，我们将建议上报到了集团公司秘书处，由于意见中肯，文字相对严密，在讨论稿第二稿下发时，我发现其中由我厂建议修改的部分完全按照我厂提供的内容进行了修改。这除了说明我厂的建议比较科学外，作为建议起草人，这对我的文字水平也是一种肯定。三是注意自己在办公自动化方面的锻炼。作为现代化的企业，微机使用是办公室人员必备的素质。
目前，利用微机录入文字和文件处理，我都能够得心应手。复印、传真、公文处理等文秘工作基本熟练。文字录入速度可以达到每小时四千字左右。同时，也能够利用互联网查询、传递、接收、储存有关信息。但是，还有一些方面尚有欠缺。如，制表，由于操作较少，很不熟练。还有目前已经广泛使用的多功能一体机由于单位没有配备，也没有掌握。
五、实习体会
通过实习，我对文秘工作的重要性有了更深一歩的了解。特别是在新的形势下，文秘工作人员更要努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，学会运用马克思主义基本原则和方法，认真学习钻研党和国家的各项方针政策，充分把握政策的精神实质，及时了解和掌握上级领导不同时期的工作部署和要求，把政策具体落实下去化为实际行动，并强化组织协调能力，专业工作能力，检查指导能力，参谋咨询能力、文字表达能力和熟练使用各种自动化办公设备的技能，努力提高自身素质，加强世界观的改造，成为政治过硬，业务精通的合格文秘人员。
认知实习报告范文（二）时间过得很快，转眼间我们大三这一学年已经结束，在学期期末，学校为我们安排了会计专业实习，在这短暂的两周实习中，我们过得十分地充实和忙碌，学到了很多的知识和经验，下面首先介绍一下这次实习的基本情况。
（一）实习基本情况简述
我们这次实习是以海天机械制造加工有限公司为背景，以新会计制度准则为依据，根据海天公司12月份的经济业务按岗位分工编制原始凭证、记账凭证，登记日记账和明细账，并根据记账凭证编制科目汇总表，并据以登记总账；同时，按岗位分工编制资产负债表、利润表、利润分配表，并编制财务分析报告。
这次实习的很大一个特色便是我们以3个人为一小组实行轮岗制，我们实行每两天更换一次角色的方式，使我们小组的每个成员都体会到了出纳、会计、财务主管所拥有的权限和具体的分工任务。其次，我们还有一个十分新颖的地方便是在我们完成手工记账之后，我们运用用友erp软件对所有的凭证进行了输入和输出工作，输入主要是指输入企业的基本信息和凭证，输出的则是我们的劳动成果，即资产负债表、利润表、现金流量表等。(
（二）具体实习流程
根据我们小组组长的安排，在这次实习中，我的岗位分工情况和主要任务
1-2天：财务主管，主要审核记账凭证、登总账、编制报表、财务分析报告、对每笔经济业务处理工作分工，并作出处理流程记录；
3-4天：出纳，主要填制、传递现金和银行往来单并登记现金和银行存款日记账；
5-6天：会计编制记账凭证、登记明细账并与日记账核对，同时完成纳税申报表的填制。
（三）各岗位实习心得
在这次实习的第1-2天，我的角色是财务主管。在这两天里，相对于出纳和会计来说，我的角色看上去较之轻松，但是我的责任却不小。我负责协助出纳和会计的日常核算工作，包括凭证的审核、转账、结算等，核查1-33经济业务的有关资料和凭证，并及时指出在核算中存在漏洞和不足的地方。在这一过程中，我们小组完成了建账、登现金和银行存款日记账、根据记账凭证登明细账和完成第1-33笔业务的科目汇总表。
这一环节，我们注意到，虽然现在已经实行新的会计制度和准则，但是有些科目还是延用了老的会计制度和准则的做法，所以我们对其进行了统一，按照新会计制度和准则处理；其次，在登现金和银行存款日记账的时候，一定要做到日结，因为虽然我们在实习，但是我们必须联想到在企业真实的环境下，出纳对于现金和银行存款的结存数肯定要了如指掌，否则很容易出现“待处理财产损益”的问题，我想这是每一个出纳都不希望看到的，因此，清点库存现金并和日记账核对是出纳每天必不可少的工作。
在这次实习的第3-4天，我的角色是出纳。在这两天里，我真是体会到了出纳工作的辛苦，除了复核前33笔经济业务的现金、银行存款明细账外及总账余额外，我必须完成34-66笔经济业务的原始凭证到记账凭证的核算和填制，同时让我联想到，如果是在企业真实的环境里，我还必须经常跑到银行去核对银行存款余额表，并对不相符的情况作出银行余额调节表，这需要出纳不仅要掌握好专业知识，同时必须十分的仔细和具有良好的耐心，因为出纳是一个直接与钱打交道的工作，工作必须十分的仔细，否则就将会损害到个人的利益。
认知实习报告范文（三）1、实习目的
实习是我们工商管理类专业知识结构中不可缺少的组成部分，并作为一个独立的项目列入专业教学计划中的。其目的在于通过实习使学生获得各专业的感性知识，理论联系实际，扩大知识面；同时专业实习又是锻炼和培养学生业务能力及素质的重要渠道，培养当代大学生具有吃苦耐劳的精神，也是学生接触社会、了解各专业状况、了解国情的一个重要途径，逐步实现由学生到社会的转变，培养我们初步调查企业的能力、初步了解企业管理的基本方法和技能；体验企业工作的内容和方法。这些实际知识，对我们学习后面的课程及分专业乃至以后的工作，都是十分必要的基础。
2、实习内容
①了解实习企业的概况及发展历程
②了解实习企业的经营过程，涉及企业经营者所必须考虑的一些问题
③了解实习企业的生产、财务等职能部门不同岗位的工作职责及业务流程
④了解我国工商管理类不同专业的人才市场需求状况
⑤确定自己的专业方向和定位
3、实习概况
天长市机电设备厂
企业性质：私营独资企业
企业类型：生产型；贸易型
所属行业：机械及行业设备
主要产品：清洁球、模具、玻璃仪器
天长市机电设备厂生产的"环球"牌系列产品，主要经营：各种规格清洁球，及拉丝模具，玻璃仪器等。本厂在长期的生产实习中积累了丰富的生产经验，生产设备先进，技术力量雄厚，质量可靠、稳定、曾荣获“优质产品”、“名牌产品”称号。经过几年来不断的精细发展，逐步成为有影响力的企业，是各大厂家较为理想的合作伙伴。
在刚刚开始实习的时候，因为对工厂工作都不熟悉，所以我们的经理安排我做市场，当时主要是协助市场部的刘先生负责一些同行之间的寻价报价，以及在我们的业务员有价格上的不清楚时也向同行咨询这方面的价格，还有就是在每个星期的固定时间发-E-MAIL给我们所有的同行我们公司的有利价格，在这份工作中我学到了很多，工作中的电话交流我学会了很有礼貌的和所有的客户交流，也在工作中学会了细心和负责任。
在工作了几天后，由于当时的一个出纳走了，所以我被调到了财务部，工厂的财务部并没有太多人，设有一名财务经理，几名出纳。此次负责我实习的是工厂财务经理—张经理，张经理根据我十天的实习时间，主要是让我了解财务软件的使用和会计处理的流程，并做一些简单的会计凭证。
工厂采用的是金碟财务软件，从编制记账凭证到记账，编制会计报表，结帐都是通过财务软件完成。我认真学习了正规而标准的公司会计流程，真正从课本中走到了现实中，细致地了解了公司会计工作的全部过程，掌握了金蝶财务软件的操作。
实习期间我努力将自己在学校所学的理论知识向实习方面转化，尽量做到理论与实习相结合。在实习期间我遵守了工作纪律，不迟到，不早退，认真完成领导交办的工作。
刚到会计部张经理就叫我先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证。由于我在学校老师给我介绍过会计凭证，所以对于会计凭证不是太陌生，因此以为凭着记忆加上学校里所学过的理论对于区区会计凭证完全可以熟练掌握。但也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录，以至于后来张经理让我尝试制单的时候感觉到有些困难。于是我只能加班补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透。毕竟会计分录在书本上可以学习，可一些银行帐单，汇票，发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而有了更深刻的印象。别以为光是认识就行了，还要把所有的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好，才能为编制会计凭证做好准备。
见习了两天后，张经理给了我一些原始凭证，让我审核原始凭证后编制记账凭证。我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后，进入金蝶会计软件的录入记帐凭证的界面，先按此笔业务录入简明而清楚的摘要，然后按会计分录选会计科目，并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额，最后在检查各个要素准确无误后，按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在一起。刚开始我制作的速度比较慢，而且在张经理审核凭证时能发现一些错误的凭证。但是通过几天的联系后在速度和准确度上都提高了不少。通过一周多的编制记帐凭证工作，对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解，并且对于我把书本知识和实习的结合起到了很大的作用。
除了编制记帐凭证，张经理很有耐心地给我讲解了每一种原始凭证的样式和填写方式以及用途，而且教我记帐，打印所需要的帐簿以及查询凭证等财务软件的一些常用的操作。有了这些基本认识并熟练了财务软件的操作以后学习起来就会更加得心应手了。从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事。
除了做好张经理所安排的各项工作后，我也会和出纳学学知识。别人一提起出纳就想到是跑银行的。其实跑银行只是出纳的其中一项重要的工作。在和出纳聊天的时候得知原来跑银行也不是件容易的事，除了熟知每项业务要怎么和银行打交道以外还要有吃苦的精神。想想寒冷的冬天或者是酷暑，谁不想呆在办公室舒舒服服的，可出纳就要每隔一两天就往银行跑，那就不是件容易的事了。而且，出纳的业务比较繁琐，还要保管现金，支票和收据等等，所以需要非常细心，对于比较粗心的我来说，这也是非常有必要学习的。
但是财务会计岗位并不是我们想象的那样简单，此次的实习只是会计工作中最简单的东西，我在网上看到一篇国际财务管理协会的一份调查显示，现代企业要求财务管理人员不仅承担传统的记账、内控、预算等基本职能，而且要更多地承担企业投融资决策、风险规避、企业理财、并购重组等关系到企业发展的重要责任。这需要财务人员和企业经营管理者站在企业战略国际化的角度分析和解决问题，使他们能够熟练地运用当代财务管理及金融分析理论和方法，为企业创造价值。
调查还显示了专业人才匮乏。可是，目前国内的现状是，会计人才过剩，但是财务管理人才奇缺。根据有关报道，在南京的求职者中，财会、出纳等职位的供求比例，竟然达到了46：1。而在广州、西安、重庆三大城市的劳动力市场上，需求排行榜前10的职位，都没有出现会计类职位的身影。在成都人才市场的人才库中，会计专业是存量最大的一个专业，以至于每5名求职者中至少有一个是学会计的，并且大多数是近几年毕业的。不少会计专业的大学生，已经陷入了“毕业即失业”的困境中。而与之相对应的是，在中国资本市场迅速发展的形势下，优秀的财务管理和金融人才相对匮乏，而目前国内财务人才培养机制还不能有效满足这种急切而庞大的需求。纯粹的国内财务管理，其财务活动局限于本国范围之内，资金的筹集、使用和分配等活动通常不跨越国界，这在计划经济环境下是常见的。而国际财务管理则不同，企业的财务活动跨越了本国国界，与其他国家和地区的有关企业、单位、个人发生财务关系，企业筹资、投资、分配等活动，均超越国界。
入世后，特别是在公司国际性融资、合并、上市及收购方面，中国需要有大量具有国际水平的专业财务管理师。
全国人大财经委副主任委员、总会计师协会会长张佑才在谈到决定一个企业或公司效率和效益的高低的因素时表示，三分靠技术，七分靠财务管理。他认为，中国大约急需30万财务总监类的高级财务管理人才。而据国际财务管理协会中国总部的统计，截至20XX年x月xx日，中国地区持有国际财务管理师证书者人数仅有8000人。中国的高级财务管理人员还有很大的缺口尚待补充。
是的，但是课本上学的知识都是最基本的知识，比如我们学的《基础会计学》中的会计理论来自于会计实习，是会计实习经验的概括总结，同时又对会计实习工作加以指导，所以我们在专业学习中，不仅需要构建出较完整的理论框架，而且还要树立起完整的操作理念。然而，专业课本是以系统讲解会计理论为主，列举的典型会计业务只是为印证阐述会计理论服务。所以我们不仅要学好教材的理论知识，还要在企业中去应用，把企业发生的业务能够熟练地反映出来，这样才能证明作为一个财务会计人员的实力。比如课本上要求将记帐凭证分为收款凭证、付款凭证及转帐凭证三类凭证，还有就是总账、明细账、银行存款日记账等的填制，虽然现在还有点手生，但只要细心，一步步的填制，我对自己往后熟练的填写很有信心。然后就要把实训书上各种单子、凭证剪下来附到转账凭证、付款凭证、首款的凭证的后面，方便以后的查看。最后就是装订，小小的装订还有大学问。
经过这些天的手工记账，使我的基础会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：
1、比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦
2、虽然这十天里，每笔业务的分录都有参考答案，但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。
通过这十天来的实习还让我让体会到财务会计的客观性原则、实质重于形式原则、相关性原则、一贯性原则、可比性原则、及时性原则、明晰性原则、权责发生制原则、配比原则、历史成本原则、划分收益支出于资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则，和会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。总而言之，十天的实训让我对“填制原始凭证根据原始凭证，填记帐凭证等工作有了更进一步的认识，并在实际操作过程中找出自身存在的不足，对今后的财务管理学习有了一个更为明确的方向和目标。希望在接下来的日子里，学校能给我们这些的多的实训课，以便我们能不断地查漏补缺，这样更能帮助我们财务管理专业的学生学好会计这门课，为以后走向社会奠定良好的基础。通过实习，我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实习的转化过程；熟练掌握了会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实习，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实习运作情况的认识，为我们以后的学习奠定坚实的基础。
所以不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上，出现挫折感，可我觉得，要是没有书本知识作铺垫，又哪应付瞬息万变的社会呢 经过这次实习，虽然时间很短。可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的。就比如何与同事们相处，相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的，而自己也虚心求教，使得十天的实习更加有意义。
4、实习总结
此次的实习为我们深入社会，体验生活提供了难得的机会，让我们在实际的社会活动中感受生活，了解在社会中生存所应该具备的各种能力。利用此次难得的机会，我努力工作，严格要求自己，虚心向财务人员请教，认真学习会计理论，学习会计法律，法规等知识，利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识，掌握了一些基本的会计技能，从而意识到我以后还应该多学些什么，也意识到我以后该往哪个方向去学习，充实自己。在此，我感谢工厂的友情合作，感谢老师和工厂师傅们的精心的教导。为了明天，我会更加努力地奋斗！
第1篇：文件管理制度标准版
1、目的
为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作，特制定本制度，适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。
2、职责
2、1总经理负责公司所有对外发文审批。
2、2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。
2、3部门主管负责本部门文件的拟制与审核，及负责本部门对公司内部发文的审批，并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部负责公司文件格式、文号及内容的审核，用印管理、归档管理工作。
3、文件种类
3、1上行文：请示，报告，计划，总结；
3、2下行文：批复，决定，通知，通告，通报，制度，规定；
3、3平行文：信函，会议纪要。
4、文件格式
4、1发文统一使用以上文件类别之一。
4、2秘密等级和紧急程度，用来确定文件发送方式及办理速度，统一在文件的左上角位置加注。
4、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。
4、4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据，讲述什么事情，解决什么问题以及办法和要求，都要在正文中阐述清楚：
4、5标题统一使用二号或三号黑体字，放在居中位置；
4、6正文统一使用四号或小四宋体字，与主送单位等保持一致。每段开头空两个字；要合理地划分段落、正确使用标点符号，行间距为1、5倍，以清晰、美观为原则；
4、7附件。通常指随正文发出的补充说明材料：如果该文件有附件的，应在正文之下、发文单位落款的左上侧，专行空两格注明"附件：XXX"字样；如果附件较多，还须编上序号；文件无附件的，无须注明；
4、8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的，要用负责人姓名（前面冠以职务身分）署名：落款一般放在正文（或附件标记）的右下角，相关于书信中具名的位置；如果正文恰好占满全页，落款必须放在另页空白纸上时，并在其上面加注一行"（此页无正文）"字样；落款字体与正文相同。
4、9日期：
4、9、1一般应写发文日期；
4、9、2制度或会议通过的文件应写通过的日期；
4、9、3重要的文件写签发的日期；
5、文号
5、1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号；具体文号编制规则见附件。
5、2公司文号由行政人事部统一管理，管理中心文号由物业部统一管理；
5、3发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。
6、用印
6、1用印是发文单位对文件负责的标志，是文件合法生效的标志，对外发文或内部重要文件都应加盖印章。
6、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记；
6、3印章应盖在落款和年月日中间，即"骑年盖月"位置。
7、文件管理
7、1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作：
7、2正规文件应尽量打印，并由拟文人仔细校对审核。
7、3签发。签发人对签发的文件负有完全责任，应本着负责精神，仔细阅读文稿，实事求是地拟写批语。同意签发的，注明"同意发文"字样后按正常手续办理；不同意的写出具体意见返还拟文人重新撰写；
7、4用印。印章管理人员依据规定加印，并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。
7、5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》，并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件，还要填写《文件处理单》，夹在文件前面，一并送有关人员或部门办理。
7、6收文。文件管理人员（一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员）将所收到的文件登记在《收文登记表》内，内容包括：流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情况、备注等。
7、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。
7、8保存。文件办理完毕后，由最后处理部门人员进行保管。
7、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部，由行政人事部进行整理存档工作。
8、相关文档
8、1文号编码规则
8、2《文件编号使用登记表》
8、3《对外发文登记表》
8、4《对内发文登记表》
8、5《收文登记表》
8、6《文件处理单》
8、7《传阅单》
8、8《用印登记表》
8、9对外发文格式
8、10对内发文格式
8、11报告总结格式
8、12会议纪要格式
8、13会议记录格式
9、修订及实施
9、1本规定由全公司各部门实施，行政人事部进行监督。
9、2本规定修订权在公司。
9、3本规定从二零零四年五月一日实行。
第2篇：电子技术文件管理制度一、总则
1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。
2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。
3、适用范围：适用于本厂的技术文件的管理。
二、技术文件的编制
1、技术文件包括：技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。
具体包括：
1）开发计划阶段：方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。
2）开发设计阶段：原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。
3）产品调试阶段：产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。
4）产品维护阶段：设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。
2、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。
3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。
三、技术文件的提交
1、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。
2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。
3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。
4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。
四、技术文件的归档
1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准；技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。
2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。
3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。
4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套：一套存放在公司服务器上，供查阅使用；一套刻录成光盘，做封存保管。
5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。
6、归档文件时，须填写《设计项目归档资料清单》，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。
五、技术文件的借阅
1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法保持不具权限的文件。
2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写《借阅登记表》，然后方可通过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。
3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。
4、如有特殊情况需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。
5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整《借阅文件记录表》。
六、责任追究
各部门应严格遵守上述规定，若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件，公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚，情节严重者公司将保留追究法律责任的权利。
第3篇：机要文件管理制度机要文件是传递党中央、国务院和省委、省政府密级较高的文件，机要文件的管理要做到及时、准确、安全、保密。
一、办理程序
（一）机要文件由机要人员签收、启封、核对、登记后，送办公室主任提出拟办意见报主要领导或主持工作的领导签批，文件应于当日处理，电报、急件随到随处理。
（二）按领导签批的范围进行传阅。
（三）需办理的，按局领导指示及时传阅有关科室办理。
（四）归档，交上级部门。
二、传阅
（一）传阅文件要严格履行登记手续，按照文件阅读范围进行传阅。
（二）机要人员要随时掌握文件行踪和传阅进度，避免中途积压、漏传、横传。
（三）对局领导阅后所作的批示，要及时通知有关科室办理，并做好机要文件管理，防止文件丢失。
三、保密
（一）机要人员要忠于职守，认真负责，严守保密规定，做到不该说的不说。
（二）对于机要文件，要单独存放，严加保管。
（三）借阅机密、秘密级文件，需经办公室主任批准；绝密级文件一般不外借，确需借阅，需经分管领导批准。
（四）各级领导要严格执行领导保密规定，不得将涉密文件留在办公室过夜或带回宿舍阅读。
（五）涉密文件，不得复制或摘抄。
四、归档
（一）传阅和办理完毕的文件，应及时清理收回，分类整理，保持整洁、清洁。
（二）凡参加会议带回或其他途径签收到的涉密文件，应及时送交机要室登记归档。
（三）干部出差、调动工作或离退休时必须将自己使用或传阅的机要文件全部退回机要室。
（四）机要人员按上级要求及时将机要文件收回。
第4篇：办公室管理制度第一章总则
一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。
四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
第二章职责范围
一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。
二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。
三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。
四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。
五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。
六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。
七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。
第三章工作规范
一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。
二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。
第四章办公室事务管理
一、文书管理制度
文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。
（一）文件管理制度
第一条管理要点
1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。
3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。
4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。
第二条制度规范
1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。
2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。
4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。
5、机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。
6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。
7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。
8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。
9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。
第三条文件管理流程设计
1、内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档
2、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁
3、借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁
（二）文书管理制度
第一条管理要点
1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。
2、文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编）、行政人事部发文文书（学习资料、各类简报）、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。
3、除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。
4、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理（
第二条制度规范
1、根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。
2、按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。
3、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。
4、按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。
5、根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；须上级审批同意，方可销毁。
6、办公室负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。
7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。
第三条流程设计
起草文书→填写《发文簿》（需要时）→张贴→存档→更新目录（纸质档与电子档）→借阅→清退→审批→销毁
（三）档案管理制度
第一条管理要点
1、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。
2、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。
3、根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。
第二条制度规范
1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。
2、所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。
3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。
4、各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。
5、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。
6、档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。
第三条流程设计
根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退
二、办公用品管理制度
第一条管理要点
1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。
2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。
3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。
4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。
第二条制度规范
1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。
2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。
3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。
4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。
5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。
6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。
7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。
8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。
第三条管理流程设计
编制《需求计划表》审批采购入库登记发放
编制需求计划统计申购情况月末清算汇总出库登记
三、图书管理制度
第一条管理要点
1、为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规范图书管理工作。
2、图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。
3、根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工查阅。
第二条制度规范
1、各部门可根据实际工作需要，申请申购图书。
2、按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购图书1-2次。
3、对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。
4、按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。
5、借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔偿。
6、图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原因，报部门主管，按指示行事。
第三条管理流程设计
1、申购流程：填写申购单→审批→采购→图书入库登记
2、借还流程：查阅图书目录卡→填写借阅单→图书卡签字→图书借阅→续借图书，再次填写图书借阅单
四、会议管理制度
第一条管理要点
1、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而规范会议管理。
2、根据公司实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。
3、清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。
4、会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。
5、按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。
6、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。
第二条制度规范
1、收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。
2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。
3、行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。
4、按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。
5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。
第三条管理流程设计
会前：确定议题、会上所需资料准备、通知→会中：积极参与，做好会议记录→会后：整理会议记录→张贴→归档整理
五、清洁卫生管理制度
第一条管理要点
1、为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进行。
2、按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并达到相应洁净标准。
3、办公室管理人员为第一责任人，管理所有清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。
第二条制度规范
1、清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。
2、按照排班安排，轮流打扫清洁，行政人事部人员负责卫生检查工作。
3、清洁卫生实行卫生责任制，办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。
4、由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。
5、值日生在规定时间内做好所有清洁项目，填写《清洁卫生值日表》，监督员认真核实，并填写《清洁卫生监督表》。
6、未按要求清洁者，按照规定予以处罚。
第三条流程设计
安排清洁排班→完成清洁项目→填值日表→监督检查→填写监督表→办公室人员执行维护→发现问题→执行处理
六、日常事务管理
（一）接待管理
第一条来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。
第二条以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。
第三条接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。
第四条流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁
（二）报刊收发整理
第一条办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。
第二条办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。
第三条任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。
第四条报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。
第五条流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理
（三）后勤管理
第一条为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。
第二条后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。
第三条办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。
第四条根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。
第五条办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。
第六条流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表
（四）文化宣传管理
第一条负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。
第二条根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。
第三条关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。
第四条收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。
第五条流程设计：获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档
（五）其他事务
第一条名片制作、收发传真等其他事务。
第二条负责公司文书的打印复印工作。
第三条负责树木花卉的养护工作。
第四条协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。
附则
第一条本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。
第二条本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。
第1篇：会议管理制度
一、目的
为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。
二、职责
（一）行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。
（二）会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。
（三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。
三、会议分类
（一）、公司部门周会制度
1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持
2、召开时间：每周一上午10：00、特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。
3、参加人员：部门主管、部门员工
由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。
4、会议内容：该部门上周工作总结、本周工作计划。
（二）、公司员工周会制度
1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。
2、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。
3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。
4、会议内容：
（1）公司日常运作情况的总结。
（2）各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。
（3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。
（三）、公司工作述职会议制度
1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。
2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。
3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。
4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。
（四）、其他会议
1、公司年终总结表彰大会
总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。
2、各专题会议
相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。
3、员工发起的会议
公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。
四、会议召开
（一）会议安排：
1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。
2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。
3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。
4、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。
5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。
（二）、会议的准备：
1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作；
2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；
3、特别重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：
会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；
会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；
会议场所布置；
会议服务人员的安排；
会议签到；
会后事项安排。
会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。
（三）、会议召开及传达：
1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。
2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。
3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。
4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。
5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。
6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。
7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。
（四）、会议纪律
1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。
2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。
3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人必须到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。
4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。
5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺
的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。
第2篇：市委组织部机关会议管理制度为进一步推进部机关会议管理的科学化、规范化，压缩会议数量，提高会议质量和效率，根据市委会议管理有关规定，结合我部实际，制定本制度。
一、范围、原则和要求
（一）范围
1、以市委或市委、市政府名义召开，由市委组织部承办的会议；
2、以省委组织部名义召开，由市委组织部承办的会议；
3、以市委组织部名义召开的全市性工作会议；
4、以市委组织部科室名义召开的单项工作会议。
（二）原则
遵循保证工作需要、注重实效，统一管理、分工负责的原则，减少数量，控制规模，严格审批程序，反对形式主义和铺张浪费。
（三）基本要求
1、严格控制会议数量和规模。严格按照年度计划召开会议，尽量压缩会议数量，控制会议时间和规模，能合并的会议尽量合并召开。
2、改进会议形式。可以通过文件、电报、电话形式部署和安排工作的，不再召开会议。
3、提倡开短会、讲短话。会议讲话应简明扼要，增强针对性和指导性。应按照确有必要的原则，安排领导出席会议和确定与会人员，切实减少领导陪会。
二、会议计划及审批
（一）实行会议计划审批制度。每年年底前，各科室提出下一年度拟召开的会议计划，由办公室分类、汇总和审核后，形成市委组织部拟召开的年度会议计划，报部长办公会审定。没有列入年度会议计划又确需召开的会议，相关科室应将会议方案报分管副部长审核，再报部长或部长办公会审定。
（二）实行会议方案备案制度。会议承办科室应在会前5个工作日，将会议方案送办公室。
三、会务管理
（一）会务工作由承办科室和办公室共同负责。
（二）承办科室负责的会务工作。
1、代拟会议方案、领导讲话、主持词、新闻通稿等；
2、印发通知、组织报名；
3、布置会场；
4、印发会议材料；
5、组织与会人员入场、签到，统计会议出席情况。
（三）办公室负责的会务工作。
1、省级领导、市领导和部领导到会的协调和座次安排；
2、协调落实会议新闻宣传、安全警卫、交通疏导、医疗服务等事宜；
3、安排与会人员食宿和接待；
4、配合承办科室安排和布置会场；
5、制作会议证件，准备会议用品；
6、提供必要的车辆保障；
7、会务的其他协调和服务工作。
四、会议经费管理
（一）会议经费支出。会议经费支出应按照《市委组织部机关财务管理制度》要求，严格执行会议支出标准，会议用餐标准为80元/人/天。
（二）会议经费结算。由办公室按照会议计划编制经费预算，报请部领导审批。会议结束后7个工作日内，办公室财会人员会同承办科室，共同审核会议实际发生的各项费用，确认无误后，由办公室统一结算。
第3篇：区委视频会议管理制度一、适用范围
区委、区人大、区政府、区政协组织召开的有关会议、培训；转播上级视频会议；区直各部门组织的重要会议和培训等。为节约会议经费，提高会议效率，区级各党政机关组织会议、培训，凡适合以视频会议方式召开的，应通过视频会议方式实施。
二、会场分布
1、设三个主会场，即区政中心一楼东会议室、二楼会议室、九楼会议室。
2、设38个分会场，每乡镇、园区2个。
三、日常管理
1、区政府办公室是全区视频会议系统的管理部门。区政府办公室信息技术中心负责视频会议系统的技术支持，包括视频会议系统网络、主控设备等技术设施的日常管理维护；视频会议期间主控室MCU等核心设备的操作；对全区各分场设备进行不定期检查检测。区机关事务管理局负责区视频会议主会场设备操作，主会场设备、主席台、灯光、音像设备、桌椅、环境卫生等日常管理及会议会前、会中、会后的相关会务保障工作。
2、各乡镇（街道）、园区党政办公室负责分会场的日常维护管理。要明确2名会议管理人员，其中1名为系统操作员，负责设备管理、系统联调等工作；1名为会议责任人员（原则上为乡镇、街道及园区的办公室主任），负责会议组织、会场安排、会议纪律等工作。该岗位管理人员必须固定。如有人员变动，要及时将管理人员姓名及联系方式报送区政府办公室信息技术中心。
3、全区视频会议系统是利用全省政务专网进行传输，各乡镇（街道）、园区要严格遵守国家、省、市政府及保密部门对内网管理的技术规范和要求，定期检查网络线路，认真排查故障隐患，确保视频会议系统安全稳定运行。
4、区政府办公室对视频会议有关情况实行通报制度。对以下行为，区政府办公室将以适当形式予以通报：1、不按通知要求参加二次系统联调，不按规程操作致使设备损坏或音视频信号出现问题的；2、分会场参会人员不全、座次不齐、纪律涣散的；3、因不按技术规范操作或组织管理问题影响分会场收听收看效果的。
四、会场要求
1、各分会场应在明显位置设置本乡镇（街道）、园区的名称（尺寸大小以能在视频窗口中明显显示且不影响会场人员为宜），要设置参会负责人桌签，重要会议还应在会场悬挂会标（会标根据会议通知要求制作），标牌、桌签及会标应保证图像效果清晰。
2、会场内的视频设备要放在固定位置，不要随意拆装，要有安全可靠的电源和网络接口，并做好设备防尘工作。
3、会场要具备良好的照明条件，保持清洁，桌椅等设施摆放整齐。
4、会场所在单位要加强会场安全管理工作。
5、会场内禁止吸烟，禁止食用水果、零食等。
五、会议通知
1、会议通知内容包括召开会议时间、地点、参加人员、系统联调时间及会议议程、会议要求等。
2、转播上级召开的视频会议和区委、区政府召开的视频会议通知，由区委办公室、区政府办公室负责。
3、区直各部门召开的视频会议，应由会议发起单位提前1个工作日与区政府办公室进行联系统对接。得到确认后，发起单位要提前下发通知，并负责与区政府办公室信息技术中心联系，同时指定一名工作人员协助做好设备联调等相关会务工作。
六、会前准备
1、区政府办公室信息技术中心要在各分会场开始准备前，应检查和调整会议室灯光、音响状态，进入值机状态。
2、各分会场接到会议通知后，应根据会议通知中的联调时间及时安排，准时参加联调（第一次联调时间一般为会议前一天下午3点；第二次联调时间为会议开始前1小时）。联调时，各系统管理员应按照视频会议系统操作规范中的相关要求，逐级检查系统状况，如发现本单位在设备正常开启下，不能连接主会场的，要立即与区政府办公室信息技术中心联系，以便组织抢修。联调时要做到三个查看：一是查看主会场传送到分会场的音、视频号是否清晰；二是查看所在分会场音视频信号传送到主会场是否清晰；三是开会期间要查看会议秩序，确保会场纪律。
3、会议开始前1小时，各分会场的系统管理员应到达工作岗位开始值机。要按照会议通知要求提前开机、试机，按操作流程开启设备，并进行调试，确保会议正常召开。设备开启后，根据参会人员座位布置情况调整摄像机镜头，设置预定位。完成设置后，调整摄像机镜头为小范围取景，确保会场画面整洁。会议开始时，要将视频会议系统切换到主会场画面。
4、视频会议系统连接完成后，由会议主办单位采用如下方式点名：“我是主会场，现在进行会议点名，会场听到点名后请回答”。各分会场应答时应采取如下方式：“我是分会场，主会场点名已听到，设备一切正常，完毕。”
5、如网络或设备出现问题，导致分会场无法连通主会场，分会场向会议主办单位汇报后，与会人员到就近分会场参加会议。
6、各分会场要与供电部门协调，确保会议期间供电。
七、会议召开
1、在视频会议召开前1小时，各分会场要检查系统视频、音频传输情况，如有问题立刻与区政府办公室及会议主办单位进行联系。
2、与会人员应提前10分钟入场，不能参加会议的需提前向主办单位请假。
3、在会议召开过程中，主会场系统管理人员应根据会议需要及时切换会场画面。
4、各会场管理人员应时刻监控设备运行情况，确保随时与主会场联系，根据现场情况及时调整镜头和麦克风。要随时关注摄像头位置，防止偏转、移动，甚至出现不应有的画面；当设备或网络出现故障时，分会场应立即向主会场汇报，尽快予以排除，在此期间，分会场参加会议人员不得擅离会场；如果故障短时间内无法排除，在得到主会场的许可后方可撤离会场，到就近分会场继续参加会议。
5、会议召开期间，除视频会议系统管理人员之外，无关人员不得进入设备操作区，不得操作与视频会议有关的设备。
八、会议结束
1、会议结束后，由主会场统一中断会议连接。各分会场在主会场中断会议后，才可按操作流程关闭视频设备。
2、会议结束后，各分会场要及时把人员参会情况及会议过程中出现的问题向会议主办单位反馈，并将出现的技术问题告知区政府办公室信息技术中心处理。
第4篇：各类会议制度一、党组会议
1、党组会议由党组书记负责或受党组书记委托的党组成员召集并主持。
2、党组会议出席人员：党组成员。列席人员根据会议内容确定。
3、按规定参加人员不少于三分之二。
4、会议内容：
（1）学习贯彻党的路线、方针、政策、党和国家领导人的重要讲话和上级有关水利及治黄工作的大政方针。
（2）研究、确定全局改革、发展的思路、政策和措施以及治黄规划等重大事项。
（3）研究、确定年度基建、财务总体投资与分配计划。
（4）讨论、研究全局干部队伍建设、局管干部的任免、奖惩。
（5）讨论、研究全局精神文明建设、思想政治工作和党风廉政建设的重大问题。
（6）讨论、研究上报的重要请示、报告等情况。
（7）召开民主生活会。
（8）讨论、研究需要党组决定的其他事项。
5、党组会议的组织：
每次党组会议的议题由各党组成员根据工作需要提出，由党组书记确定，会议议题不作临时变动。会议议题确定后，一般应提前两天通知党组成员，并提供有关材料。民主生活会的内容应提前3—5天通知党组成员。
党组会议应贯彻民主集中制，实行集体领导，采取个别酝酿，民主集中，会议决定的方式对讨论的问题做出决定。
6、党组会议一般每月召开一次，必要时，亦可根据情况适时召开。
7、党组会议的贯彻落实：
会议决定的事项按照集体领导、分工负责的原则，由各党组成员按照分工或会议决定予以落实，并及时向党组书记反馈。
凡经党组会议讨论决定的事项，在落实过程中遇到问题，党组成员有权提出复议。但未经党组会议复议的，个人不得随意改变原来的决定。
8、对于会议内容，需要保密的不得泄露；未议定的问题不传播。
二、jú长办公会议
1、jú长办公会议一般每周召开一次，必要时随时召开。会议由jú长或受jú长委托的副jú长召集并主持。
2、会议出席人员：jú长、副jú长、工会主席、纪检组长。办公室主任或副主任到席并负责记录。
3、会议内容：（1）传达上级重要文件和指示；（2）研究黄河治理开发和经济发展的有关重要问题；（3）决定工作中的重大问题；（4）创新工作、重点工作、中心工作、主要工作阶段性进展情况；（5）通报有关情况；（6）应由jú长办公会议研究决定的其他问题。
4、对于会议内容，需要保密的不得泄漏；未议定的问题不传播；会议决定的事项由主管局领导负责落实。
三、局办公会议
1、局办公会议一般每月召开一次，必要时随时召开。会议由jú长或jú长委托副jú长主持，由办公室主任或副主任组织。
2、出席会议人员：jú长、副jú长、工会主席、纪检组长和部门负责人。
3、会议内容：（1）传达上级的文件、指示、通报全局工作开展情况；（2）研究决定工作中的重大问题；（3）听取各部门汇报上月重点工作完成情况及下月工作预安排；（4）协调解决重大问题；（4）总结和布置阶段性工作；（5）应由局务会研究决定的问题。
4、根据会议议程，办公室通知会议出席人员。与会人员必须按时参加会议，会议为迟到人员设迟到席。
5、议题收集。各部门提请会议研究的议题，应向主管领导汇报，并拟写文字材料报办公室，由办公室汇总草拟会议议题，并印发与会人员。会议一般不临时变动议题。
6、凡科室提交会议讨论的问题，须经部门负责人研究或经科室全体职工研究，并准备好书面材料，提出解决问题的意见。
7、办公室秘书作会议记录和编发会议纪要，必要时编发黄河信息。纪要由办公室主任审核后送会议主持人签发。并印发部门负责人。
8、对于会议内容，需传达的及时传达；需保密的不得泄露；未决定的问题不得传播。
9、会议决定事项由办公室负责催办、查办，并及时向领导反馈落实情况。
四、局务会议
1、会议的召开由jú长或副jú长提请局领导集体讨论决定，由jú长主持和jú长委托副jú长主持。会议的议程、日程由jú长办公会议决定。会议由办公室组织安排和实施。
2、会议出席人员：jú长、副jú长、工会主席、纪检组长、机关各部门负责人、副科级以上干部。
3、会议内容：
（1）传达上级的文件、指示、通报全局工作开展情况。
（2）研究决定全局工作中的重大问题。
（3）听取各部门工作汇报，协调解决重大问题，布置阶段性重点工作。
（4）应由局务会研究决定的其它问题。
4、与会人员必须按时参加会议，会议为迟到人员设迟到席。
四、防汛例会
1、jú长或分管防汛的副jú长主持，局领导、防办主任、副主任及机关有关部门负责人、班组长参加。
2、会议内容：
（1）传达上级有关防汛的指示、文件及会议精神，分析研究防洪形势及汛情（），部署有关防汛事宜，安排下步防汛工作。
（2）防汛办公室通报近期防汛工作综合情况及雨情、水情、工情、险情等情况，通报防汛动态及各项防汛工作落实情况。
3、会议一般在黄河主汛期（7—9月）每周二上午召开。
4、会议由防办负责组织，负责会议材料的准备工作，负责会议记录和编发会议纪要。并督促决定事项落实。
5、各科室有防汛紧急事项时，经局领导批准后，可临时召开防汛紧急事项专题会。
五、专题会议
1、业务部门提出申请，经主管jú长同意后召开，会议由业务部门负责组织，主管jú长及有关领导人参加。
2、会议出席人员：
（1）机关业务专题会。（A）提请会议的业务部门负责人及具体业务人员。（B）有关科室负责人。（C）主管jú长和其他领导人。
（2）全局性的专题业务会，由主管jú长或主管部门确定出席会议人员。
（3）办公室派人列席会议，随时掌握工作动态。
3、由组织会议的部门拟写信息或纪要送办公室印发。
4、机关事务性会议，由办公室组织，主管jú长或办公室主任、副主任主持。
六、机关全体职工会议
1、会议内容：（1）传达上级的重要文件、会议精神、指示等；（2）部署机关工作；（3）通报全局及机关工作情况；（4）组织时事政治学习；（5）其他内容。
2、全体职工会的召开时间，视情况而定。
3、会议一般由jú长或副jú长主持，涉及业务、政治学习的，亦可委托主管部门负责人组织并主持。
七、全局工作会议
1、由jú长主持。jú长、副jú长、工会主席、纪检组长、全局职工参加。
2、会议主要内容：（1）总结和部署全局工作；（2）表彰（奖励）先进单位和个人；（3）签订年度目标责任书；（4）研究安排其它重要性工作。
3、全局工作会议由办公室负责筹备，组织起草会议文件，印发会议通知，有关部门予以协助。
八、机关全体职工会议
1、会议内容：
（1）传达上级的重要文件、会议精神、指示等；
（2）部署机关工作；
（3）通报全局工作情况；
（4）其它内容。
2、全体职工会议的召开时间，依据工作情况确定。
3、会议一般由jú长或副jú长主持，涉及业务的，亦可委托主管科室、科室负责人组织并主持。
九、会议纪律
1、会议实行签到制度，凡不能参加会议或不能准时参加会议者，要向主管领导请假，不请假又不按时到场者，将记工作差错一次，并责令在电子政务我的检查栏写出检讨。
2、与会人员提前10分钟入场，不得无故迟到、早退，不得中途退会。
3、会议期间关闭通信工具或将通信工具设在振动位置。
4、不准在会场或有上级领导出席的任何会议和正规场合接打手机。
5、会议期间不准大声喧哗、交头接耳或打瞌睡。
6、会议内不得随地吐痰，不得乱扔废弃物。
7、与会人员不准做与会议无关的杂事，不得在会场上随意走动。
8、不准泄露会议机密，妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。
9、会议内容要“精”、“短”、“实”。
机关工作制度
1、全局职工都要严格遵守机关作息时间，积极参加做早操，不迟到、不早退、按时上下班。
2、汇报工作实行逐级汇报制，一般职工不准随意进局领导办公室，更不准在局领导办公室聚众聊天。
3、坚守工作岗位，工作时间禁止串岗、聊天、织毛衣、做私活等。
4、爱岗敬业，尽职尽责，严禁脱岗，工作时间因故离开本岗位，必须向部门负责人请假。
5、文明工作，礼貌待人，团结协作，顾全大局。
6、爱护公物，保护环境，积极参加社会公益活动和爱国卫生活动。
7、工作人员衣着服饰应与机关办公场合相适宜，不穿奇装异服。男同志不穿短裤、汗衫背心，女同志不穿吊带装和超短裙；穿鞋要穿袜子，不许光脚穿凉鞋；禁止穿拖鞋进入办公楼，禁止工作人员穿拖鞋在各办公室之间行走。
8、坚持党的领导，坚持民主集中制，坚持个人服从组织、下级服从上级、局部服从全局的原则。
公文处理办法
第一章总则
第一条为认真贯彻实施《国家行政机关公文处理办法》，使我局的机关公文处理工作规范化、制度化、科学化，进一步提高公文处理工作的效率和公文质量，结合我局的实际情况，特制定本办法。
第二条长垣河务局机关行政公文是我局行使黄河水行政管理职能过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家的方针、政策，施行行政性措施，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。
第三条局办公室是全局公文处理的管理机构，主管本机关的公文处理工作。
第四条局属各部门，应当设立专职人员负责公文处理工作。努力学习党和国家的方针政策，学习治黄业务知识及相关的专业知识。
第五条公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
第六条公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。
第七条在公文处理工作中，必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保国家秘密的安全。
第八条各部门的负责人应当高度重视公文处理工作，自觉遵守本办法并加强对本机关公文处理工作的领导和检查。
第二章公文种类
第九条新乡河务局常用的机关公文种类主要包括：
（一）通知
适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文；传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者共同执行的事项；任免人员。
（二）请示
适用于向上级机关请求指示、批准。
（三）报告
适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问，汇报交办事项的结果等。
（四）通报
适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。
（五）决定
适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或者撤销不适当的决定事项。
（六）意见
适用于对重要问题提出见解和处理办法。
（七）函
适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。
（九）会议纪要【正规会议通知】
适用于记载、传达会议情况和议定事项。
第三章公文格式
第十条公文一般由发文机关标识、秘密等级和保密期限、缓急程度、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文日期、主题词、抄送单位、附注、印发机关和印发时间等部分组成。
（一）发文机关应当写全称或规范化简称；联合行文，主办机关排列在前。
（二）涉及国家秘密的公文应当按照《水利工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》（水办〔2000〕649号）标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数、序号。
（三）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”，并以书面形式说明原因及时限要求；紧急电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。
（四）发文字号，包括发文单位代字、年份、序号。联合行文只标注主办机关发文字号。答复有关人大、政协建议、提案的文件，发文字号由办公室按有关规定办理。
局机关发文代字分别为“长黄”、“长黄组”，以年度行文先后顺序编号，如：“长黄〔2015〕3号”，其中，“长黄”代表“长垣河务局”，“〔2015〕3号”为2015年第3号文件。
凡使用“长黄”作为发文代字的文件，须有领导授权或委托后方能使用（其底稿交办公室保管），“
（五）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般由发文机关、主要内容、公文种类构成。标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。
（六）公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。附件名称后不用标点符号。注明的附件和实际所附的文件、材料名称完全一致。
（七）公文除“会议纪要”外，应当加盖印章。印章要压在发文日期上，务必使印章与正文同处一页，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。
（八）成文时间，以签发人签发的日期为准。
（九）公文一律按要求标注规范的主题词。上行文按照上级机关的要求标注主题词。
（十）上报的公文要在首页注明签发人，发文字号与签发人姓名分列红色反线之上的左右两侧，发文字号左空一字，签发人姓名右空一字。
（十一）“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话，如向系统内上级机关报送请示，只需标明内线电话即可；向地方部门报送请示，则需标注公网电话。
（十二）抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。
第十一条公文用字。文字从左至右横写横排，文中如有小标题，可用3号小标宋体字或黑体字，密级、紧急程度和“主题词”用3号黑体字，签发人的姓名用3号楷体字，公文标题用2号小标宋体字，主题词的词目用3号小标宋体字，除此之外，公文的其他部分均使用3号仿宋体字。
第十二条公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm×297mm），一般每面排22行，每行28个字，左侧装订。底稿用纸亦要采用A4型纸。
第四章行文规则
第十三条行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示或报告。
第十四条单位一般不得越级行文，应逐级上报或下达，因特殊情况必须越级行文时，应当抄送被越过的上级单位。
第十五条“请示”应当一文一事，明确提出请示的内容；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送其下级机关。
报告是阅件，不得夹带请示事项。
第十六条除上级机关负责人直接交办的事项外，不得以机关名义向上级机关负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。
第十七条普发性公文，应写为“机关各部门、局直各机构”向各部门发文。
第五章发文办理
第十八条发文办理指以本机关名义制发公文的过程，包括拟稿、审核、呈签、签发、校对、缮印、用印、登记、分发、立卷、归档等程序。
第十九条凡涉及其他部门的问题，主办部门应当主动与有关部门协商、会签。上报的公文，如有关方面意见不一致，应当如实反映。
第二十条草拟公文应当做到：
（一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。如提出新的政策、规定等，要切实可行，并加以说明。
（二）情况确实，观点明确，条理清楚，直述不曲，文字精练，标点准确，篇幅力求简短。
（三）机关各部门必须使用局统一印制的发文处理纸，并按要求在发文处理纸上填写标题、发文代字、主送单位、抄送单位、份数、拟稿单位、拟稿人、日期、附件名称、主题词等。根据实际需要，标注文件的密级和紧急程度。如属“请示”，应将联系人和联系电话标注在发文处理纸上。凡发文处理纸上已写明的内容，如发文字号、标题、日期、附件等，均不要在底稿上出现。底稿页面设置应符合《国家机关公文格式》的要求，即上边距37mm，下边距35mm，左边距28mm，右边距26mm。
（四）人名、地名、数字、引文述语要准确，做到前后一致。引用公文应当先引制发机关和标题，后引发文字号（并加上圆括号）。日期应当写明具体的年、月、日，严禁用“05年”代替“2015年”等类似现象的发生。
（五）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1、”，第四层为“（1）”。
（六）必须使用国家法定计量单位。
（七）用词用字准确、规范。文内使用简称，一般应当先用全称，并注明简称。规范化简称因为已经约定俗成，不必注明。
（八）主送和抄送单位名称要规范；全称、简称要准确，在同一文件中繁简应一致，隶属关系和层次要分明；标点要准确，同一性质和级别的单位之间用顿号，其他用逗号或分号。机构名称规范：“水利部黄河水利委员会”规范简称为“黄委”，“黄河水利委员会河南黄河河务局”规范简称为“河南河务局”，“河南黄河河务局新乡黄河河务局”规范简称为“新乡河务局”，“新乡黄河河务jú长垣黄河河务局”规范简称为“长垣河务局”，严禁使用“省局”、“市局”、“县局”的说法。
（九）供领导审签发文的阅件要齐全，如，复文一般应有对方来文和与文件有关的其他资料。随文印发的附件，要用全称写在附件栏内，两个以上附件要分列序号。附件必须符合《国家机关公文格式》的要求，不得擅自装订成册，封皮及内容应为普通A4复印纸，不允许使用硬纸。
第二十一条签发文件
向上级的重要请示、报告和向下级单位部署全局性工作及其他重要文件，由主管领导审定，jú长签发；jú长外出时，由主持工作的副jú长签发。其他文件由主管领导签发。如单位一把手担任非常设机构的主要负责人，相关业务的文件则须由一把手签发，主管领导审稿后在“会签”栏填写意见。
单位负责人签发文件要认真负责，严格把关，签署自己的意见、姓名和时间。
文稿一经签发一般不再改动。发现个别误差，由办公室负责订正。如需改变原意，须重新请示原签发领导。
第二十二条公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。
第二十三条草拟、修改和签发公文，用笔用墨必须符合存档要求（不得使用纯兰墨水、红墨水、圆珠笔、铅笔）。
第二十四条不得在文稿装订线外书写。领导批示文字和其他签署意见的文字不得越过装订线。主办人员应主动协助办理。
第二十五条发文程序
（一）公文送领导签发之前，由办公室进行审核。审核的重点是：是否需要行文，是否符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，是否需要与有关部门协商或会签，文字表述，文种使用、公文格式等是否符合本办法的有关规定。
（二）发文程序：
主办部门承办人拟稿→部门负责人核稿→办公室主任审核→局领导签发→办公室秘书核稿→打字室缮印（拟稿部门校稿）→办公室盖印→封发。每个环节都要由经手人签字（电子公文运转程序与此相同）。
（三）各部门必须按此程序办理公文，不得直接将文件初稿送局领导签发，严禁文件倒流。
（四）各部门送给局领导的书面报告、请示、文件、资料等，应由办公室统一传递，各部门不得随意自行送给局领导。
（五）缮印文件由文印人员按急缓程度办理，其他人员不得自行要求打印或复印。严格控制文件印制数量，避免浪费。
（六）校对文件要认真、负责、全面，若因校对原因导致文件出现错误，应当追究校对人的责任。
（七）公文正式印制前，办公室应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应当按程序复审。
（八）公文用印要严格按照审批权限规定，发现手续不完备或不符合办文要求的应与办文部门商量补办或重办，否则不予用印。印鉴管理人员要对公文格式内容进行核对，发现错误要及时返回文印室更正。用印要端正、清晰，按签发数量用印，不得多盖。
（九）分发前，分发人员要对公文作最后检查，确认无误后再分发。
第二十六条绝密件和注明不准复制的其他密件，未经制发单位批准，不得擅自复制。
第二十七条传递秘密公文，必须采取保密措施，确保安全，利用计算机、传真机、电子邮件等传输秘密公文，必须采用加密装置。绝密级公文不得利用计算机、传真机、电子邮件传输。
第二十八条内部明电、便函、会议纪要由办公室文印部门统一编号，各部门不得擅自编号，底稿交办公室管理、归档。
第二十九条局属单位上报局的公文一律一式7份。
第六章收文办理
第三十条收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。
第三十一条需要办理的公文，由办公室根据内容和性质及时提出拟办意见送领导人批示，或者交有关部门办理。
第三十二条承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回办公室并说明理由。
第三十三条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批时间，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。
第三十四条送负责人批示或者交有关部门办理的公文，办公室收文管理人员要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。
凡各类会议发放的、需要由我局执行、办理的文件，在会议结束后，与会人员要及时送交办公室签收、运转，不得私自存放，以免漏办。
第七章公文归档
第三十五条公文办完后，应当根据《中华人民共和国档案法》和其他有关规定，及时整理（立卷）、归档。
第三十六条公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本机关的主要工作情况，便于保管和利用。
第三十七条案卷定期向档案部门移交，个人不得保存
第八章公文管理
第三十八条公文由办公室专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁。
第三十九条公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印机关的证明章。
第四十条公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。
第四十一条不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经办公室负责人和相关业务部门负责人批准，可以销毁。销毁秘密公文及涉密资料应当到指定场所由二人以上监销，并做好登记，保证不丢失、不漏销。
第四十二条部门合并时，全部公文应当随之合并管理。部门撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。
第九章附则
第四十三条行政法规、规章方面的公文，依照有关规定处理。外事方面的公文，按照外交部的有关规定处理。
第四十四条公文处理中涉及电子文件的有关规定另行制定。
第四十五条本办法由局办公室负责解释。
第四十六条本办法自发布之日起施行，其他有关机关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。
公文立卷、归档制度
1、根据《档案法》和有关规定，公文办完后。各科室兼职档案员应当在档案室指导下，按要求将公文原稿、正本和有关材料整理立卷。联合行文，由主办部门负责立卷归档，其他部门保存复制件。
2、归档范围：凡是本机关办理完毕的具有保存价值的各种形式和载体的文件材料、统计报表、录音、录像、照片（包括底片）等均应归档。个人不得保存应当归档的各种材料。
3、归档时间：办理完毕的文件，应当第二年6月底以前经过整理立卷送交档案室归档。逾期不交者，责任自负。
4、归档的各种材料应收集齐全、完整。各科室与档案室在交接案卷时，双方要认真清点核对，并严格履行交接签字手续。
印章管理使用制度
1、机关印章和部门印章指定专人负责保管和使用，一切用印都要通过管理人员。保管印章要牢固加锁，防止被盗。
2、实行用印申请制度，用印需由科室负责人在“用印申请单”上签字，较大事项须由主管领导签字。用印时接受印章管理人员审查，并由用印人在用印登记本上登记用印内容。
3、使用印章要在办公室内，一般不得将印章携出机关以外使用；特殊情况，必须经局领导批准交印章管理人员监护，方可外出使用。
4、一般发文，凭领导人签发意见用印。因公出差证明或介绍信等用印，由管理印章人员或办公室主任、副主任掌握。
5、禁止在空白信纸或其他无内容的纸张上用印。
6、职工个人需要出具证明和介绍信的用印，一般情况须经办公室负责人签字同意，特殊情况须经局领导签字批准。
7、凡涉及经济合同、承包书等内容担保用印，严加管理。局领导、办公室负责人必须了解具体内容。否则，不予用印。
8、对不符合印章管理有关规定的用印要求，印章管理人员应坚持原则，坚决拒绝。
9、业务部门的印鉴，除本系统或对口业务（含地方政府）部门使用外，一律不作长垣河务局对外印鉴使用。长垣河务局对外使用印鉴只限于“新乡黄河河务jú长垣黄河河务局”、“新乡黄河河务jú长垣黄河河务局办公室”、“长垣县防汛抗旱指挥部黄河防汛办公室”、“新乡黄河河务jú长垣黄河水政监察大队”四枚印章。
档案管理办法
1、局机关收进和形成的文件、资料、图表，由档案室集中统一管理。档案员负责指导部门文书处理人员对文件、材料进行立卷归档。
2各职能部门设兼职档案员。负责收集、整理本部门的文件、资料、图表，定期归档。
3、机关各部门借阅档案资料可直接到档案室办理借阅手续，时间不得超过一周。若确实需要延长时间，必须重新办理借阅手续。所借档案一律不准横传，以免丢失。
4、系统内的上级或兄弟单位来机关查阅文件、资料，由办公室接待，并履行手续后方可查阅。
5、系统外人员来局机关查阅文件、资料时必须持单位介绍信，经主管jú长批准方可查阅。若需要摘抄或复制的，必须经jú长同意，并做好登记。
6、借阅人员必须遵守档案管理规定，不得污染、涂改、折叠、乱作标记。不准带易燃易爆物品进入档案室。非工作人员无事不得进入档案室。
7、保守秘密。查阅文件、资料人员，必须严格保守秘密。对档案文件、资料不该看的不看，不该问的不问，不该记的不记。已知道的秘密，不外传，不泄漏，做到守口如瓶。
越级上访追究制度
为了切实加强我局信访工作责任意识，确保“分级负责，归口办理”和“谁主管、谁负责”的信访工作原则落到实处，把越级上访控制在最低限度，确保全局职工队伍稳定，特制定本制度。
第一条上访（信访）的程序：职工有问题应直接反映给所在部门负责人（或班长），部门负责人解决不了，反映给主管局领导，主管局领导解决不了，反映给jú长，jú长解决不了，由局党组决定；若当事人不服，交职工代表大会审议决定。
第二条原则上职工反映的问题能在本级解决的应及时解决，不准向上一级推诿，解决不了的，可以逐级反映。
第三条职工反映问题，各级负责人应在一周内给予答复或解决，特殊问题最长时间不得超过一个月。
第四条职工越级上访应有下一级部门（或单位）出示的同意证明。
第五条职工反映问题若遇有一级负责人既不给予答复或解决，又不出示上访证明，职工可以越级上访。
第六条职工既不给本部门（或班组）反映，又不给主管局领导反映，擅自向市局、省局、黄委反映问题，均视为不合规越级上访。
第七条职工不按程序越级上访，纪检人员必须在规定的时间内调查落实，并向局党组写出调查报告。对写匿名信越级上访者，原则上不予受理。
第八条第一次发现越级上访给本人通报批评，给部门主管负责人口头批评；第二次发现越级上访，给本人停职检查，扣发检查期间的工资和全年奖金，对部门主要负责人和主管负责人通报批评，主管局领导写出检查；第三次发现越级上访，对本人责令待岗，部门主要负责人和主管负责人应写出辞职报告，扣发全年奖金，对主管局领导通报批评。
第九条对写匿名信无中生有越级诬告，一旦发现，从重处理，触犯刑法的追究刑事责任。
第十条明知本部门存在的问题易产生上访而又不主动解决，且造成越级上访的，对部门主要负责人给予通报批评，扣发全年奖金；第二次上访者，部门主要负责人应写出辞职报告。
第十一条本局职工代表大会审议通过的制度、办法等，全局干部、职工必须无条件遵照执行，否则，按照局权限直至开除公职。
第十二条本制度某项条款若与国家法规、水利部或上级部门制度有矛盾时，按上级有关条款执行。
车辆管理与维修管理办法
一、车辆使用管理
1、机关车辆由局办公室统一管理调动。
2、车辆使用的原则：保证防汛用车，保证领导工作用车，保证值班用车，保证老干部就医用车，先急后缓，兼顾一般。
3、用车一律实行派车单制度，不经派车一律不准使用车辆。
4、机关各部门，因公到县城办事，除财务科提款外，一般不派车。
5、机关工作人员根据工作需要用车，必须填写《用车申请单》经主管jú长签批后，交办公室车辆管理员，按先后顺序派车。
6、如遇防汛抢险，迎接上级领导，紧急病号等特殊情况，驾驶员应根据领导安排及时出车，并在行车途中向车管人员汇报车辆去向，返回后及时领取派车手续。
7、机关车辆不准用于结婚等私事。
8、驾驶员不得私自出车，发现一次罚款100元，发现2次罚款300元，超过3次，调离驾驶岗位。因私自出车发生交通事故，后果自负。
9、驾驶员请假三天以上者，必须把车辆停放在机关，车上钥匙和全套手续交车辆管理员保管。
10、任何部门和个人都应以大局为重，不得刁难车管人员，不准以任何理由给车管人员和司机出难题，不得指定车辆。
二、车辆维修管理
1、当驾驶员发现车辆出现故障需要维修时，应及时向车管人员反映故障情况，并及时填写车辆维修申请单。
2、维修申请单上需填写维修所需时间、损坏部位、更换零件、维修金额等，如不清楚情况时，应立即到指定修车厂进行询问，以便填写申请单，申请单上需要由车管人员、车管负责人、办公室负责人、及主管jú长签批。
3、修车申请得到批准后，驾驶员应会同车管人员到指定车辆维修厂进行车辆维修，驾驶员不得私自维修。车辆在维修时发现新的问题，需要更换新的零件及增加费用时，应立即向办公室负责人反映，并汇报主管领导，得到批准后方可修车。
4、修车完毕后，修车厂应出示修车费用清单，驾驶员和车管员认可后签字，以便日后结算。若驾驶员私自修理，没有车管员的认可签字，日后不予报销。驾驶员应将更换掉的旧零件收回，交到办公室。
5、修车费用每两个月结算一次，结算时由驾驶员、车管员及车管负责人共同前往结算，报销时维修申请单及签字后的修车费用清单应附在发票后报销。
三、车辆燃油管理
1、车辆燃油实行全奖全罚制度。即车辆管理人员根据各车的耗油指标定出各车用油标准，办公室每月底统计各车行驶里程提供给财务科，财务科根据当月市场油料价格按照行车里程和用油指标填写核报单，由办公室负责人签字后交主管jú长审批，财务科复核兑现。
2、润滑油、刹车油由办公室统一购入保管，车管员根据单车里程用量及时登记更换。
3、车辆用油一定要保证油的质量，绝不能投机取巧，弄虚作假，如发现在油的价格或用油规格投机钻营，弄虚作假，将调离工作岗位，并进行500-1000元罚款。
四、奖罚制度
局机关每年对圆满完成全年出车任务，爱惜车辆遵守交通规则，无发生交通事故，积极参加交通安全竞赛，在本职工作中做出优异成绩的驾驶员予以奖励。同时，对违反规章制度冒险蛮干，不履行工作职责，造成车辆损坏以及发生事故的驾驶员，予以惩罚，惩罚标准按《黄委劳动安全条例》执行。
五、对外租车管理
1、对外租车必须经办公室统一安排、调度。
2、对外租车原则：各部门用车尽量安排本局公车，在无公车的情况下，为保证防汛抢险，工程施工，以及突发事件的需求方可租车，各部门因公到县城办事一律不得租车。
3、对外租车一律实行填写租车申请单制度。
4、机关各部门根据工作需求，需要租车时必须填写租车申请单，填写申请单时要注明申请部门、事由、时间、起止地点、带车人，租车申请单需要部门负责人、主管jú长、主管车辆jú长、办公室负责人签批，签批后交办公室由车管人员统一安排调度，车管人员根据出车时间、地点确定租车费用。
5、被租车司机得到出车通知后，必须有租车申请单方可出车，被租车司机必须听从办公室车管人员，以及用车单位带车人的安排，不得擅自行事，完成出车任务后立即返回。
6、被租车辆出车时，根据工作需要，需要改变行车路线增加费用时，带车人应及时与办公室车管人员联系，回来后及时补写租车申请单补出差价。
7、被租车辆车主日后报销时凭租车申请单，并由税务部门开出的租车专用发票为依据报销，每一个季度报销一次。
8、任何部门和个人都应该服从车管人员安排，不得以任何理由、借口给车管人员出难题。
9、本办法经局党组会研究通过。
长垣河务局公务接待办法
为了更好地接待上级领导来我局检查指导工作和兄弟单位来我局联系工作，使客人有一个良好的休息和用餐环境，本着热情、周到、节约、规范的原则，特制定如下制度：
1、接待新乡河务局领导及兄弟单位检查工作时，就餐原则上安排在机关餐厅，就餐标准安排在每桌100元至200元之间，休息、住宿安排在机关招待室。
2、接待河南河务局部门负责人以上领导检查指导工作时，就餐原则上安排在机关餐厅，根据不同情
况，经单位一把手批准，也可以安排在定点接待宾馆、酒店，就餐标准安排在每桌200元至400元之间，休息、住宿安排在定点接待宾馆、酒店。
3、接待黄委领导检查指导工作时，就餐安排在定点接待宾馆、酒店，就餐标准安排在每桌200元至500元之间，休息、住宿安排在定点接待宾馆、酒店。
4、接待大型公务活动（20人）以上的，根据上级要求或由局领导临时研究决定，制定相应的接待标准。
5、机关各部门如有客人需要接待时，向主管局领导请示后，由办公室统一安排。
6、关于陪客人员原则上由主管部门领导、部门负责人陪同，jú长根据当日工作情况，适时通知。
7、本办法经局党组会研究通过。
8、其它公务接待费用的开支，参照本制度执行。
门卫制度
1、门卫工作人员必须思想好、作风正派、原则性强、服从领导、有较强的责任心。
2、门卫工作人员必须对机关办公楼以及院内的安全工作负责。
3、门卫工作人员要坚持昼夜24小时值班制度。不得擅自脱岗、离岗。
4、值班期间不准聊天、下棋、打扑克，不准带小孩在值班室玩耍。
5、门卫工作人员必须严格执行来客登记制度，和值班签到制度。接待来客要热情、礼貌、文明用语。进机关找人，先电话联系，征得同意后方可进入楼内。
6、对过往行人，特别是陌生人要有足够的警惕，绝对不准无关人员进入机关楼内。
7、工作时间不准青少年儿童进入楼内，星期天、节假日不准儿童进入楼内。
8、楼门要按时开门、落锁。早6点开门，晚11点落锁。
9、爱护公共财物和公共设施，经常保持大门内外、室内外清洁卫生。
水电暖设备使用管理与维修管理办法
1、水电暖暖设施由机关统一管理，任何人不得擅自拆除和增设。住户安装使用大功率电器时，须向电工申请，由其请示主管jú长批准后方可实施。否则，引发的事故由本人负责。
2、机关负责对家属区水电暖设施的初次安装，对家属区住户房屋以外的电路、管道等公共设施负责维修。
3、机关不承担下列水电暖更新材料的费用。住户房屋内的电源开关、灯头、灯泡、灯具及相关配件、闸刀、水箱及附件，水龙头、水池、便池。住户需要维修，报经主管部门批准，指派专业人员维修，其配件费用由住户自理。
4、用户收费
（1）住户用电按电表计收，所有电表由电工统一到电业部门校核后方可使用。（电表损坏不能使用由用户承担购买费用）。电表箱落锁，非本局电工不得开箱，否则，按偷电论处。
（2）楼道灯泡每户每月补助15度电（轮流安装），每月电费扣除补助电度数后为实收数。电费单价按市价收取。
（3）机关基建用水、用电，由基建小组负责向主管部门申请，由施工单位提供计量表具，计量收费。
5、任何人不准在家属院私拉乱扯电线，确因需要，必须由主管部门指定专业人员操作，否则一切后果自负外，还要追究有关责任。
6、水电补贴由人劳部门按每月每人15元在能源性补贴中发放。
机关食堂管理制度
1、食堂工作人员，要定期召开生活会，认真征求就餐职工的意见，炊管人员要服务周到，提高饭菜质量，不断改善伙食管理，达到饭菜多样化。
2、炊管人员要责任心强，要讲究卫生，经常保持伙房炊具清洁，定期进行消毒，防鼠害，灭蚊蝇。严禁出售霉烂变质食品，严防食物中毒。
3、各食堂要建立健全管理制度，设帐管理，钱料、物管理手续要健全。加强成本核算，要做到日清月结，每月5日前公布上月帐目。
4、机关食堂卫生要接受办公室工作人员的监督检查。机关食堂要建立“职工伙食管理委员会”食堂人员要虚心接受“职工伙食委员会”的建议与监督，切实搞好来客接待和职工生活。
5、对服务质量较差，帐目不清或不及时公布伙食帐目的，“职工伙食委员会”有权提请职代会评议，调离其工作岗位。
6、炊管人员要加强成本核算，做到无利服务，饭菜谱每天一公布。
7、炊管人员要不断学习业务技术，有条件时要外出参加培训，学习实践。
电子政务及电子公文操作管理办法
第一条为加强电子政务和电子公文管理，进一步规范电子政务和电子公文流程应用，特制订本办法。
第二条电子政务用户要严格遵守国家有关保密法律、法规，凡涉密内容严禁发布。
第三条机关各部门要将电子政务设为计算机网页的首页，并坚持每天上班后，以个人名义登录电子政务，以便随时查看有关通知、公告。
第四条办公室安排专门人员接收新乡河务局发布的通知、公告，并将所接收到的内容按正式文件运转方式运转。
第五条各部门要及时更新电子政务工作动态栏目。
第六条电子公文运转要严格按照收、发文流程运转，各环节操作人员要对所经手的公文进行严格把关，避免发生纰漏。
第七条电子公文发文流程
1、上行文流程
拟稿→部门负责人核稿→办公室负责人把关→主管局领导审阅→jú长签发→文印室登记编号排版→办公室秘书审核发送
2、下行文和平行文流程
拟稿→部门负责人核稿→办公室负责人把关→主管局领导签发→文印室登记编号排版→办公室秘书审核发送。
第八条电子公文中“部门负责人”指各部门正、副职，公文一般由分管此项工作的负责人审核；如果拟稿人是部门负责人，则提交给另外一名负责人审核；如果仅有一名部门负责人，且该负责人为拟稿人，则提交给本人，由其本人负责审核（这是公文流程中必须的一步）。
第九条拟稿人在送纸质文档交办公室审核、局领导签发时，要同时提交电子公文，否则，办公室、局领导不予受理。拟稿人有协助局领导完成电子公文处理的义务和职责。
第十条部门负责人、办公室核稿人员和局领导在对电子公文审核后，需填写意见并保存，否则，电子政务系统将不记录审核过程。
第十一条关于公文附件
附件如果是拟稿人所写，为便于修改，要将附件直接附于正文之后，不必用“增加附件”的方式，以避免修改时的繁琐；如附件是上级或下级来文，可点击“增加附件”添加。
如拟稿人将其所拟附件作为附件添加，各环节经手人员如需对附件进行修改，在修改前，要首先将该附件另存到指定位置，修改后将该附件作为附件添加，不可直接在附件上修改，因为电子政务系统无法保存所修改内容。
不可将正文作为附件添加，也不可有附件而不予添加，否者，办公室要将该文退回拟稿人。
第十二条关于公文会签
文件如需多个领导会签，已签署意见的领导，要点击“转交相关领导”，向其他领导发送，最后签署意见的领导点击“送秘书”，转交给办公室负责人。
第十三条如果发送错误，在收文者尚未打开该文件之前，可将该文件收回。
第十四条电子公文收文流程
长垣秘书登记→提交办公室主任拟办→长垣秘书→领导1→领导2→领导3（直至全部领导阅毕）→长垣秘书→发送至办理部门→发送至长垣秘书→结束。
第十五条局领导阅毕收文后，要将公文发送至“长垣秘书”，而不是发送给具体的办公室人员。
第十六条各部门收文人员在收到文件后，要及时将文件存于本人计算机，为公文的下一步处理做准备，并将收到的文件通知本部门负责人批办。然后将文件发送至“长垣秘书”，以便办公室人员能够及时将该文件发布到电子政务首页。否则，文件将滞留本部门而无法得到发布。对不及时处理电子公文的各部门收文人员，将给予通报批评。