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篇一:《供货商分级管理制度》
供货商分级管理制度
1、目的和范围
为优化供应商结构，规范对供应商日常管理，将根据综合评估方式，对供应商进行分级评估，并由此开展供应商分组管理。
本制度适用于经采购部审核并登记备案的所有供应商。 2 供应商分级概述
对本公司现有的供应商以一年为周期，每年进行至少一次现场评估，根据评分情况进行等级划分。 3 管理职责 3.1业务部
负责产品的采购，编订供货商相关的文件及记录，组织相关人员对供货商能力进行评估，对供货商进行管理。 3.2品管部
负责供货商评价细则的编订，对供应商进行等级品质评价，对采购的产品进行检验。
4供应商的分级评分 4.1 评价项目及分值分配原则
根据原料控制、过程过程等因素，将评估内容分为9部分，共计100分，以此对供货商进行评估。
4.2供应商的等级划分及管理 4.2.1供货商评价分级表
根据供货商的评估分值进行分类管理，详见下表：
4.3供应商分级结果应用 4.3.1 供应商供货调整
业务部根据调整后的供应商等级对供应商的供货情况做出相应的调整。 4.3.2 供应商资格调整
业务部相关负责人可以依据供应商等级评分结果提出对供应商资格的调整，必要时可以组织采购部全部人员讨论决定。 4.3.3 供应商资格定期调整
供应商资格定期调整即指每季度对公司现有合格供应商资格进行评审。当供应商资格发生变动时应按以下进行调整：①取消供应商资格；②当供应商连续两次评价都在C级时，直接列为不合格供应商。 4.3.4 供应商资格不定期调整
当出现下列情况之一时，应对供应商资格进行及时调整，严重时进行质量索赔：①所提供同款物品连续五次被批量退回，供应商等级作降级处理。②所提供物料出现严重质量问题时，取消供应商资格。③在对不合格物品的调退、理赔等处理过程中工作质量低劣，供应商等级作降级处理。④对于新确定的合格供应商首次接收物品，连续试用两批都不合格，取消供应商资格。⑤供应商产品价格、交货期、服务水准严重低劣，取消供应商资格。 5 记录
5.1《供货商评估报告》 5.2《供货商档案》
篇二:《供货商管理制度》
供货商管理制度
（资料来源：上海扬子江物流管理咨询有限公司）
一、 供货商开发
文件编号：GA01 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1．总则 1．1制定目的
为规范供货商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围
公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供货商开发程序 2．1供货商开发权责
（1）采购部负责供货商开发主导工作。 （2）开发部负责供货商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供货商的调查评核。 2．2供货商信息来源
（1）新供货商信息来源一般有下列方式： （2）各种采购指南。
（3）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （4）各种产品发表会。 （5）各类产品展示（销）会。 （6）行业协会。
（7）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （8）同行或供货商介绍。 （9）公开征询。 （10）供货商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供货商问卷调查 2．3．1问卷设计
问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： （1）依公司需要设计内容及格式。 （2）应尽可能掌握、了解供货商的信息。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。 （5）便于整理。
2．3．2供货商基本资料表
（1）应由厂商填写《供货商基本资料表》。该表包括下列内容：
（2）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人等。 （3）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息等。 （4）设备状况。 （5）人力资源状况。 （6）主要产品及原材料。 （7）主要客户。 （8）其他必要事项。 2．3．3供货商问卷调查表
供货商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2．4供货商开发流程 （1）寻找供货商。
（2）填写供货商基本资料表。 （3）与供货商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供货商问卷调查。
（6）提出供货商调查评核之申请。 2．5后续工作
依据《供货商调查》规定，由调查小组对供货商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供货商之列。 3．附件
[附件]GA01-1《供货商基本数据表》 [附件]GA01-2《供货商问卷调查表（范例）》
供货商基本资料表
厂商编号：____________________ 年 月 日
确 认：______________ 审 核：______________ 填 表：______________
供货商问卷调查表（范例）
供应商名称：____________________ 年 月 日
【注】本表由供货商填写。
篇三:《供应商管理制度》供货商制度怎么写。
1、目的
为进一步依法规范XX 公司（以下简称公司）项目承包管理，加强服务承包管理工作，提高工作效率和工作质量，控制成本，有效防范安全和质量事故，依据国家法律、法规，结合公司实际制订本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司及分公司外包项目供应商的管理。
3、职责
3.1经营部
3.1.1负责制订公司供应商管理规章制度。
3.1.2负责组织供应商库的建立和管理，以及信息的动态维护管理。
3.1.3负责指导、监督和检查各部门供应商管理工作。
3.2实施部门
3.2.1贯彻落实公司供应商管理规章制度；
3.2.2负责本部门供应商信息的动态维护；供货商制度怎么写。
3.2.3参与供应商推荐、考评等管理工作；
3.2.4负责本部门供应商资料、档案管理工作。
四、管理内容与办法
4.1 准入管理
4.1.1公司供应商实行准入制度，准入必须具备的基本条件：
4.1.1.1具有法人资格；
4.1.1.2具备国家有关部门、行业或集团公司要求必须取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可；
4.1.1.3 具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；
4.1.1.4具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、集团公司、公司以及地方政府质量监督检查中无不合格情况；
4.1.1.5具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能力；
4.1.1.6公司规定具备的其他条件。
4.1.2公司供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。
4.1.3 提供经国家有关部门或集团公司认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知
识产权产品的供应商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应优先准入。
4.1.4 各部门不得对同一供应商重复准入。
4.1.5 生产特种劳动防护用品的供方首次进入公司时，应提供有效的特种劳动防护用品安全生产许可证。经营特种劳动防护用品的供应商应提供特种劳动防护用品定点经营证书。
4.1.6 制造、销售计量器具的供应商首次进入公司时，应提供国家或地方人民政府颁发的有效制造计量器具许可证。
4.1.7 生产、销售实行质量认证或者型式认可制度的消防产品的供方首次进入公司时，应提供质量认证证书或者许可证书。未纳入质量认证或许可制度管理范围的消防产品，应经过国家法定检验机构检验合格。供货商制度怎么写。
4.2 准入程序
4.2.1 供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。
4.2.2申请准入的供应商自愿填写《供应商准入申请表》（附件1），并按照《供应商准入资料清单》（附件2）提供有关资料，经推荐部门填写《供应商准入推荐表》（附件3）后报公司经营部。
4.2.3 各部门依据权限负责组织供应商准入申请资料预审，依据权限可组织对申请准入的供应商进行现场考察，并形成考察报告。考察报告作为供应商评审的一项重要依据。现场考察应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。供应商出现下列情形之一的，不予预审：
4.2.3.1上报资料不全或不符合要求的；
4.2.3.2提供虚假的业绩证明或其他资信资料的；
4.2.3.3有经营诚信、职业道德不良行为的；
4.2.3.4供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。
4.2.4 根据业务需要，各部门应成立供应商评审机构，由相关部门代表、相关技术和商务专家等组成，对各部门供应商准入进行评审。
4.2.5 各部门评审机构按照《供应商准入评审项目和内容》（附件4）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场考察报告进行评审。各部门评审机构依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和准入供应商推荐名单。
4.2.6 各部门将通过预审的供应商上报公司经营部。
4.2.7 公司经营部，负责对各部门推荐准入的供应商推荐名单进行核准确定。
4.2.8 通过核准的供应商办理《供应商准入证》（附件5）（以下简称“准入证”）及其他相关手续。
4.2.9 公开招标中标的供应商，可填写《供应商准入申请表》，并提交中标通知书复印件，直接获得准入资格。
4.2.10 已准入供应商可变更准入产品。增加或减少产品或服务时应填写《供应商增加或减少准入产品或服务范围申请表》（附件6），增加产品或服务时只需由公司经营部审核资质文件及由推荐单位提供《供应商准入推荐表》；减少产品或服务时按照信息录入、准入证减项的程序进行。
4.3 准入证
4.3.1 公司供应商必须办理准入证。准入证由公司经营部统一制作并发放，在公司范围内均具有效力。
4.3.2 准入证实行有效期制，有效期为五年。
4.3.3 准入证有效期限内，公司经营部每年对已核发准入证的供应商组织一次年审。年审合格的，加盖年审合格印章。未按要求参加年审或年审不合格的，准入证失效，暂停交易资格。年审内容主要包括：企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业产品生产或销售许可证、上一年度业务发生情况、有关质量方面的验证资料等。以上文件需要提供有效期内的正本文件的复印件并加盖部门公章。
4.3.4 准入证不得涂改、伪造、出借或转让，否则无效。在有效期内准入证丢失或破损无法使用的，应向经营部提出申请，由发经营部核实后予以补发。
4.4考核评价
4.4.1 各部门采用日常管理和年度考评相结合的方式，对供应商实行考核评价。
4.4.2 日常管理由各部门组织进行。各部门在采购和使用过程中对供应商质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时填写《供应商质量、服务及违规问题记录表》（附件7）发出整改通知单，并及时报公司经营部。
4.4.3 公司经营部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考评，考评结果作为供应商分级和准入证年审的依据。
4.4.4 根据考评结果，对供应商实行分级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。得分90分以上为A级供应商；60分至90分之间为B级供应商数量，60分以下为C级不合格供应商，考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。供货商制度怎么写。
4.4.5 供应商年度考评各部门依据考评情况，对供应商进行打分，收集并汇总本部门的《供应商评审汇总表》（附件8），报公司经营部完备案。
4.4.6 供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；非不可抗力原因，单方面变更合同的；售后服务未达到合同要求的；连续三年无供货交易的。
4.4.7 供应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严重程度，中止期为一至二年。
4.4.7.1非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；
4.4.7.2质量出现较大问题的；
4.4.7.3违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家的。
4.4.8 供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。被取消准入资格的供应商五年内不得准入。
4.4.8.1年度考评不合格的；
4.4.8.2骗取准入证的；
4.4.8.3不履行或不当履行合同义务造成公司或各部门重大经济损失的；
4.4.8.4有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；
4.4.8.5出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；
4.4.8.6有贿赂公司及各部门员工行为的；
4.4.8.7其他违法违规行为的。
4.4.9 供应商准入、考评、年审等信息应由公司经营部组织各部门按《供应商信息表》（附件9）所列内容及时整理，并录入公司供应商库。供应商基本信息变更时，应向供应商管理部门提出变更申请并提供所需材料，由供应商管理部门按权限进行变更，并及时将变更信息录入供应商库。
五、附件
附件1：《供应商准入申请表》
附件2：《供应商准入资料清单》
附件3：《供应商准入推荐表》
附件4：《供应商准入评审项目和内容》
附件5：《供应商准入证》
附件6：《供应商增加或减少准入产品或服务范围申请表》
附件7：《供应商质量、服务及违规问题记录表》
附件8：《供应商评审汇总表》 附件9：《供应商信息表》
篇四:《公司采购管理制度》
[篇一:集团企业采购管理制度]
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，及联系人等情况，随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定:
1、不按比价采购程序进行采购的；
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。
[篇四:企事业单位采购管理制度大全]
1、总则
1、1制定目的
为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。
1、2适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。
1、3权责单位
(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购计划编制之规定
2、1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用:
(1)预估用料数量、交期、防止断料。
(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。
(3)配合生产、销售计划之达成。
(4)配合公司资金运用、周转。
(5)指导采购工作。
2、2采购计划之编制
2、2、1销售计划
(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。
(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。
2、2、2生产计划
(1)生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。
(2)物控人员根据生产预测计划，bom、库存状况，制订次年度之物料需求计划。
(3)各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划。
2、2、3采购计划
(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
(2)采购部编制次年度采购计划。
2、2、4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有:
(1)公司年度目标达成可能性。
(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
(3)物料需求资讯与bom、库存状况之确定性。
(4)物料标准成本之影响。
(5)保障生产与降低库存之平衡。
(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。
3、采购预算编制规定
3、1一般原则
(1)采购预算分为用料预算与购料预算。
(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。
(4)购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。
3、2用料预算
(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。
(4)物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。
(5)财务部负责汇总工作。
3、3购料预算
(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。
(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
(3)购料预算应以付款月份为编列依据。
(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。
(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
关于采购方式
1、总则
1、1制定目的
规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。
1、2适用范围
凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购方式规定
2、1采购方式确定依据
采购部根据下列因素确定最有利之采购方式:
(1)物料使用状况。
(2)物料需求数量。
(3)物料需求频率。
(4)市场供需状况。
(5)经验。
(6)价格。
2、2采购方式
本公司物料采购方式一般有下列几种:
(1)集中计划采购
本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。
(2)合约采购
经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。
(3)一般采购
除(1)(2)之外的物料，采购部依<请购单>逐单位办理询价，议价之作业。
3、询价、议价
3、1询价
(1)凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受(1)条所限。
(3)凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。
(4)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。
(5)凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
(6)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
(7)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
3、2议价
(1)询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。
(2)议价时应注意品质、交期、服务兼顾。
3、3询价、议价注意事项
3、3、1议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价:
(1)市场价格下跌或有下跌趋势时。
(2)采购频率明显增加时。
(3)本次采购数量大于前次时。
(4)本次报价偏高时。
(5)有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
(6)公司策略需要降低采购成本时。
(7)其他有利条件时。
3、3、2其他注意事项
(1)专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。
(3)询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。
关于定购采购流程
1、总则
1、1制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1、2适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、请购规定
2、1请购的提出
(1)生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。
(2)请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
(3)请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
(4)交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
(5)紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2、2请购核准权限
2、2、1国内物料采购核准权限
(1)请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。
(2)请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
(3)请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2、2、2国外物料采购核准权限
(1)请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。
(2)请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
(3)请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2、3请购的撤消
(1)已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
(2)请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
(3)采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
(4)未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3、采购规定
3、1采购方式
本公司采购方式一般有下列几种:
(1)集中采购
通用性物料，尽量采用集中采购方式。
(2)合约采购
经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
(3)一般采购
除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。
3、2国内采购作业规定
3、2、1询价、议价
(1)采购人员接获核准后之<请购单>，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。
(3)专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
(4)采购议价采购交互议价之方式。
(5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。
3、2、2呈核及核准
(1)采购人员询价、议价完成后，于<请购单>上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
(3)采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。
3、2、3订购作业
(1)采购人员接获经核准之<请购单>后，应以<订购单>形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
(2)若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。
(3)采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
3、2、4验收与付款
(1)依相关检验与入库规定进行验收工作。
(2)依财务管理规定，办理供应商付款工作。
3、3国外采购作业规定
3、3、1询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3、3、2呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3、3、3订购作业
(1)采购部接获核准之<请购单>后，应以<订购单>形式向供应商订购物料，并以传真或e-mail形式确认交期。
(2)需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。
3、3、4进口事务处理
(1)依国家法规办理进口签证。
(2)办理进口保险与公证。
(3)进口船务安排。
(4)进口结汇。
(5)依国家法令申办进口税。
(6)提供提货文件。
(7)办理进口报关手续。
(8)报关。
(9)公证。
(10)退汇。
关于采购价格管理
1、总则
1、1制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1、2适用范围
各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、价格审核规定
2、1报价依据
(1)开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。
(2)非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。
2、2价格审核
(1)供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
(3)采购人员以<单价审核单>一式三份呈部门主管(经理)审核。
(4)采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
(5)采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。
(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
(7)<单价审核单>经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。
2、3价格调查
(1)已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
(2)本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。
(3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以<单价审核单>形式重新报批，且附上书面之原因说明。
(4)单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
(5)在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
(6)为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。
(7)采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
3、采购成本分析
3、1成本分析项目
成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目:
(1)直接及间接材料成本。
(2)工艺方法。
(3)所需设备、工具。
(4)直接及间接人工成本。
(5)制造费用或外包费用。
(6)营销费用。
(7)税金。
(8)供应商行业利润。
3、2成本分析之运用
以下情形时，应进行成本分析:
(1)新材料无采购经验时。
(2)底价难以确认时。
(3)无法确认供应商报价之合理性的。
(4)供应商单一时。
(5)采购金额巨大时。
(6)为提高议价效率时。
3、3成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种:
(1)由供应商提供。
(2)由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
3、4成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下:
(1)确认设计是否超过规格要求。
(2)检讨使用材料之特性与必要性。
(3)计算各方案之使用材料成本。
(4)提出改善建议并检讨。
(5)检讨加工方法、加工工程。
(6)选定最合适之设备、工具。
(7)作业条件的检讨。
(8)加工工时的评估。
(9)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
3、5成本分析注意事项
(1)利用自己或他人之经验。
(2)应用会计查核手段。
(3)利用技术分析方法。
(4)向同类供应商学习。
(5)建立成本计算经验公式。
(6)提高议价技巧。
关于采购品质管理
1、总则
1、1制定目的
规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。
1、2适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
1、3权责单位
(1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购品质管理规定
2、1文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定:
(1)订购物料之规格、图纸、技术要求等。
(2)产品技术精度、等级要求。
(3)各种检验规范、标准或适用规格。
(4)所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
2、2合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:
(1)经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。
(2)经本公司供应商评鉴，资讯等级在c级以上。
(3)提供的样品经本公司确认合格。
(4)类似物料以往采购之良好记录。
(5)同业中之佼佼者。
2、3品质保证之协定
物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证:
(1)供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如iso9000或qs9000体系等。
(2)所提供之产品，通过所需之产品认证，如ul、tuv、ccee等等。
(3)供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
(4)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
(5)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
(6)接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。
(7)保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
2、4进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项:
(1)确认订购单
核对供应商之交货单与本公司之订购单。
(2)确认供应商
对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。
(3)确认送到日期
用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。
(4)确认物料的名称与规格
避免交货错误之发生。
(5)清点数量
确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。
(6)品质检验
品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。
(7)处理短损
根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。
(8)退还不合格品
对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。
(9)物料标识
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便)。
2、5品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:
2、5、1处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
2、5、2国内采购物料退货与索赔
(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。
(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。
(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
2、5、3国内采购其他索赔规定
(1)由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。
2、5、4国外采购物料退货与索赔
因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下:
(1)要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。
(2)退货或补运之费用由供应商负责。
(3)由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。
2、5、5国外采购其他索赔规定
(1)发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。
(2)发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。
(3)发生短装情形，向供应商索赔。
(4)上述索赔依合同规定处理。
关于采购交期管理
1、总则
1、1制定目的
为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。
1、2适用范围
本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、交期管理规定
3、1确保交期的重要性
交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
2、1、1交期延迟的影响
交期延迟造成的不良影响有以下方面:
(1)导致制造部门断料，从而影响效率。
(2)由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。
(3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。
(4)由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。
(5)交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。
(6)交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。
(7)断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。
2、1、2交期提前太多的影响
交期提前太多也有不良之影响，主要有:
(1)导致库存成本之增加。
(2)导致流动资金周转率下降。
(3)允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。
(4)由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。
(5)交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。
2、2交期延迟的原因
2、2、1供应商责任
因供应商责任导致交期延误的状况:
(1)接单量超过供应商的产能。
(2)供应商技术、工艺能力不足。
(3)供应商对时间估计错误。
(4)供应商生产管理不当。
(5)供应商之生产材料出现货源危机。
(6)供应商品质管理不当。
(7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。
(8)供应商欠缺交期管理能力。
(9)不可抗力原因。
(10)其他因供应商责任所致之情形。
2、2、2采购部责任
因采购部责任导致交期延误的状况:
(1)供应商选定错误。
(2)业务手续不完整或耽误。
(3)价格决定不合理或勉强。
(4)进度掌握与督促不力。
(5)经验不足。
(6)下单量超过供应商之产能。
(7)更换供应商所致。
(8)付款条件过于严苛或未能及时付款。
(9)缺乏交期管理意识。
(10)其他因采购原因所致的情形。
2、2、3其他部门责任
因采购以外部门导致交期延误的状况:
(1)请购前置时间不足。
(2)技术资料不齐备。
(3)紧急订货。
(4)生产计划变更。
(5)设计变更或标准调整。
(6)订货数量太少。
(7)供应商品质辅导不足。
(8)点收、检验等工作延误。
(9)请购错误。
(10)其他因本公司人员原因所致的情形。
2、2、4沟通不良所致之原因
因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况:
(1)未能掌握一方或双方的产能变化。
(2)指示、联络不确实。
(3)技术资料交接不充分。
(4)品质标准沟通不一致。
(5)单方面确定交期，缺少沟通。
(6)首次合作出现偏差。
(7)缺乏合理的沟通窗口。
(8)未达成交期、单价、付款等问题的共识。
(9)交期理解偏差。
(10)其他因双方沟通不良所致的情形。
2、3确保交期要点
2、3、1事前规划
(1)制订合理的购运时间
采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
(2)确定交货日期及数量
预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。
(3)了解供应商生产设备利用率
可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。
(4)请供应商提供生产进度计划及交货计划
尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。
(5)准备替代来源
采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
2、3、2事中执行
(1)提供必要的材料、模具、技术支援给供应商
适时了解供应商之瓶颈，协助处理。
(2)了解供应商生产效率及进度状况
必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。
(3)交期及数量变更的及时联络与通知
以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。
(4)尽量避免规格变更
如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。
(5)加强交货前的稽催工作
提醒供应商及时交货。
(6)必要的厂商辅导
及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。
2、3、3事后考核
(1)对供应商进行考核评鉴
依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
(2)对交期延迟的原因进行分析并研拟对策
确保重复问题不再发生。
(3)检讨是否更换供应商
依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。
(4)执行供应商的奖惩办法
必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。
[篇五:公司采购管理制度]
弘远益民物资采购
管理制度
一、总则
(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。
(三)、职责分离
物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申
请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
(一)、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材
料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
(二)、采购程序
1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导
审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。
4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。
(附招标管理流程)
弘远益民招标采购管理流程:
一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。
二、(议)标采购条件的与生产经营有关服务采购。
三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。
四、审批权限
1、招(议)标采购规模在10万元—100万元(不含100万元)的，由总裁审定中标单位，董事长复核。
2、招(议)标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位。
五、组织实施
1、公司对通过招(议)标采购的物资、服务应成立招(议)标领导小组。
2、招(议)标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招(议)标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。
4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招(议)标业务的组织、开标、议标、评(定)标等招(议)标工作。
六、具体操作流程:
1、拟定招(议)标书
2、招(议)标书由公司供销部根据招(议)标事项制作。
3、招(议)标书主要包括招(议)标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。
4、发放招(议)标书
5、行政人事综合管理部将已制作好的招(议)标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应(服务)商或公司。
6、合格供应(服务)商包括但不限于公司已有的供应(服务)商目录，他人推荐、介绍的公司(或个人)。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。
篇五:《整改报告怎么写》
[篇一:安全隐患排查整改报告]
我校地处农村，学生和家长安全意识较为淡薄，所以安全工作时刻不能松懈，“没有安全就没有一切”这是从学校领导到广大教师的一条信念。为了进一步加强和改进学校安全工作，切实保障全体师生的生命及财产安全，维持学校正常的教育教学秩序，2014年秋季开学初对我校各项安全工作进行了认真细致的排查。现将此次进行排查情况及整改情况汇报如下:
一、高度重视精心组织认真落实
校园安全涉及到千家万户，牵涉到社会稳定。我校于9月1——3日进行了校园及学校周边环境的安全检查。整改报告怎么写。一是我校做到了安全工作警钟长鸣，常抓不懈。二是健全了组织，层层签定责任书，层层落实了责任制，实行了一级抓一级。三是排查全面，检查细致。
二、校园安全工作基本情况
1、学校内部制度建设比较完善，学校定期检查、教育，防止意外事故的发生，。
以上整改措施已经于2009年年末陆续实施、截止2010年03月近三个月的实践已取得了明显的效果，各类产品的生产过程控制效果及出厂产品质量已得到保证，本司为能及时、有效地为贵司提出合格产品能力充满信心。
请贵司对以上各项整改措施提出宝贵的意见或建议，并对不足之处予以批评指正。
[篇三:学校教学管理整改报告]
本学期，我校对照上学期学校教育、教学及学校管理中所暴露出的问题，联系上学年期末各年级、学科测试成绩，通过两次教学质量分析会(中心、联校)，围绕学校发展、教师发展和学生发展这个主题，结合近两年来学校“导学案”的开展和推进情况，特别是“阅读、体验、互动、巩固”八字课模的灵活使用情况，以提高教师素质，提升教学质量，打造优质课堂，打造高效课堂，整体提升南沟中心教学质量，提升管理水平为宗旨，提出如下教学管理整改报告。
问题1:各年级、学科发展不平衡，二年级、三年级、六年级在联校所处位置上游水平；一年级、四年级、五年级个别学科相对较差。另外，中心教学管理规范，基层教学点从管理到教学成绩都存在很大问题，特别是小河北教学点一年级班，从这次的考试成绩来看基础知识、基本技能及学科成绩与中心、联校同年级学生相比都很差。
问题2:学生学习习惯养成较差，从试卷上所反映出来的问题，部分学生文风差，做题马虎，没有养成认真读题、检查的习惯，分析、理解问题能力差，特别是综合分析能力差。
问题3:学校教学管理上的问题表现在制度、环节管理没有能够很好地调动全体教师的积极性，教学五环节监控、指导不到位，领导深入课堂、指导薄弱年级、学科、教师上好研究课、示范课及发现问题不及时。
问题4:联校检查中发现的问题，教师上复习课无教案，校本教研制度、落实不到位、抓的不实，课题研究不重视，校际交流次数少，没有目的性，效果差。
尽管上学期期末测试学校整体成绩名列联校第四，(也受教学点影响)但离联校与学校今年的目标还是有差距，当然这里面也有一些客观的原因，如一年级学生刚从幼儿班上来，各种习惯不适应再加上有一名学生因随母去了杭州未参考，也影响了成绩，另外，弱智生在各班都有，如五年级谢##…。等不知道上课是做啥，考试零分，就连家长也没办法。四年级班两个教师都是新手(一个英语专业代语文、一个试岗实习代数学)对教材不熟、教法不熟种种原因。
但这些都不是主要原因，学生习惯不好是教师的原因；教师执教的问题肯定是学校管理的问题，这个母容置疑。
总观以上问题提出如下改进措施:
1、加强教学监控，完善领导蹲点包班制度，重视薄弱年级、薄弱学科的指导与管理。特别重视对基层校教学点的监控与指导。
2、注重落实师徒结对即:“青蓝结对”计划，加强对年轻教师的培养，从教法、教材、课标入手，使年轻教师尽快成长。
3、加强教学研究，抓实校本教研，注重名师培养，坚持领导、教师推门课制度，真正解决课堂教学中存在的实际问题。
4、加强教育科研，做到每位教师均要承担一项研究课题，每一位教师都要建立教师博客，并不定时的发表教育论文、反思、经验、案例等，同时加强网络教研活动，定期在教育网上发表文章，通过理论与业务学习，通过课模达标，促进自身素质提升。
5、建立校校联盟，镇内与山底中心校联盟，学习其教学管理经验，与苇泊中心校联盟学习其教学模式的有效构建与运用。校外同山都中心校联盟走出去，取之之长，补己之短，相互学习，共同提高，还可以请进来帮助解决学校教学工作中的实际问题。
6、重新制定班主任、班级考核办法与教学激励奖惩方案，重视落实班主任对班内各科质量负责制，捆绑考评综合评价，对教学成绩突出者给予重奖。
7、加强对跟对生的辅导，做好“三清”工作。做好家校联系，调动家长参与、关注学校教学、关注学生的学习，邀请家长参与学校教学活动，做到家校共育。
8、注重培养学生养成良好的学习习惯，预习习惯、书写习惯、检查习惯、加强对学生的学法指导，落实教师责任从根本上消除马虎习惯。
总之，通过整改只要管理到位，措施落实，加上全体教师的努力，南沟中心校在本学期一定会取得教学上的好成绩，学校管理会更加规范。
[篇四:财务检查整改报告]
县卫计局计财股:
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。
一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。
二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。
三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。
四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。
[篇五:食堂食品安全卫生整改报告]
宜章县食品安全委员会:
xx年9月贵单位组织人员对我校食堂进行了食品安全卫生工作检查，并提出相应的要求和希望，在此，由衷地感谢 你们对我校工作的关心和支持。
在虚心听取你们的意见后，学校领导和食堂管理人员十分重视，专门召开了食堂管理工作会议，针对我校食堂存在问题并参照其他学校食堂存在的问题，进行了全面分析和认真整改:
一、进一步强化校长为第一责任人的校长负责制度，强化学校食品卫生管理，进一步明确专人负责学校食堂卫生管理和监督，建立建全监督管理与定期检查制度，加大检查力度，完善设施设备。
二、进一步健全食品、食品原料、食品添加剂和相关产品的采购查验和索票索证制度，完善供货商档案，实行定点采购，签订购销合同，建立健全各类台账。
三、组织人员对原有货物进行彻底排查，清理“三无”及过期产品，对不合格产品坚决销毁，对检验检疫不严格或者手续不全的产品进行清退。如将原采购的食用猪油退货，改用合格的名牌产品“元宝牌”餐饮大豆油。
四、加大资金的投入，改善仓储设施，加装仓库排风扇，并计划在最近时间内改装地楼。同时要求仓管员加强仓库管理，合理摆放，定期盘查，确保货物质量。
五、改善消毒设施，加强消毒管理，增设餐具保洁柜，进一步加强场所、炊具、餐具的清洗消毒管理工作，安排人员对保洁消毒工作进行全程监管。
六、加强添加剂使用管理，不使用非食用物质加工食物。
七、进一步规范餐厨废弃油脂的处理，与潲水收取人员签订<潲水处理协议>，安排值班人员对潲水处理情况进行登记，并随时跟踪考察。
八、对于其它做得较好的工作，如环境卫生、食品安全预警、食品留样、含毒测试、消毒及记录、健康管理、卫生许可等，我们一并予以完善和加强。
再次感谢上级对我们的关心和支持，欢迎上级相关部门随时对我校食品安全工作进行监督指导!
宜章县第八中学
xxxx年xx月xx日
[篇六:企业自查自纠整改报告]
自参加公司开展的自查自纠活动以来，本人认真学习领会党的十八大、十八届三中全会的有关文件、习近平总书记系列重要讲话以及公司下发的各种文件，并结合自身工作实际，深入细致地查找自己在学习态度、工作方法、管理经验及日常管理工作的执行力度等方面存在的问题。作为一名分公司的管理人员，更应该深刻剖析存在问题的原因，提出切实可行的整改措施，切实转变作风，提高工作效率。现将本人自查自纠情况报告如下:
一、存在的主要问题
(一)学习缺乏主动性，不够系统、不够深入。作为企业的基层管理人员，需要有较高的政策理论水平和较强的业务技能知识，才能做到实现理论联系实际、理论指导实际，而我目前与这样的理想状态还存在一定差距。其根本原因有以下几个方面，首先对学习的必要性认识不足，认为身处基层，只要把全年生产经营指标任务完成，做到领用户满意，确保不发生安全责任事故就够了，学不学一样能搞好工作；其次学习方法欠佳，没有把理论知识联系实际工作去学，学习内容也不够全面、深入，疏于学习政策理论和法律法规及企业管理方面的知识。由于放松学习，自己的综合素质鲜有提升，就如同缺少了进步的深层动力。
(二)工作主动性有所欠缺。诚如前文提及到，作为基层管理者
可能只着眼于当前面临的实际问题，而很少利用全局观念去思考更为宏观的问题。而缺乏创造性思维、缺乏进取精神也让日常工作囿于简单的“结果导向型”工作方式。要想成为一名优秀的管理者，必须要在日常工作中理清思路、有的放矢、锐意进取，重新掌控在日常工作中的主动权。
二、存在问题原因分析
一是自身学习不够，思想素质、理论教养、认识水平不高。特别是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习、理解不够透彻和深入。没能完全运用科学的理论武装自己的头脑、指导自己的言行，从而导致认识上、行为上的一些偏差。二是宗旨观念不强，对照本次自查自纠活动的主题“勇于担当、履职尽责”来说，在依法治企、降本增效、爱岗敬业、提升服务等方面还有一定的提升空间。三是自我要求不够严格，反映出一定程度的失之于宽。无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有图“完成任务”，“交差”的观念，不讲究精益求精。
三、整改措施
对照开展自查自纠工作的原则和指导思想，结合公司文件精神，认真反思和检查自己的问题和不足，自查剖析存在问题的根源。认真面对，慎重对待，深刻检查，提出改正自己的措施，为下步彻底改正自己的不足提供思路。我将自觉按照以下措施改正自己提高自己。
(一)刻苦学习，振奋精神．提高工作水平要自觉把理论学习作为自己的第一需要，联系实际学，扎实深入学．学以致用，不断提高工作水平，提高为人民服务的本领，杜绝“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”等不正之风，充分展示自己的能力。要把自己空余的时间都放在学习上，学习党的基本路线、方针，政策，学习分管业务，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高驾驭工作的能力。
(二)开拓创新，不断进取，要敢于冲破传统理念和习惯势力的束缚，不因循守旧，要创造性地开展工作，不断总结和完善已有的经验，找出新思路、新方案，落实新举措，开创新局面。着力做到在依法治企、降本增效、履职尽责、安全监督、提升服务等“六个勇于担当”，为实现“六个一”目标奠定坚实的基础。要严格要求自己，克服松懈心理和懒散情绪，树立崭新的奋斗目标，保持旺盛的精力，积极肯干，吃苦耐劳，为实现“企业发展、成果共享、员工幸福”的“蓝天梦”贡献出自己的一份绵薄之力。
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