国内差旅报销

2018-04-27 | 安全师考试 |

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国内差旅费报销规定
国内差旅报销第一篇

国内差旅费报销暂行规定

出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作，差旅费用在公司的营运中也占据了很大的开支。要能有效的控制此项开支，需得到员工的充分理解和配合。制定这项政策是为了方便大家在安排差旅事宜时有一些指引，以期各位在公干旅途中能获得较安全、适宜的食住环境。但是政策未必能照顾到所有情况，如遇特殊状况，不能按照既定政策办事者，请在做出决定前，先请示您所属部门主管或经理的批准，再按实际情况妥善安排。公司不希望有无视规定，蓄意违反政策，或不获批准擅自做决定的情况发生，若有此类问题，将予以纪律处分。情节严重的，可被即时解除合同。以下未尽事宜，欢迎各位提出意见，以便将之逐步完善。

一、出差申请

1、出差前员工应填写出差计划、报告单，并得到部门经理及公司领导的批准，未经批

准的所有差旅费用一律不予报销；

2、在出差申请表的“出差事由”一栏中，应填写具体事由。例如客户公司名称等、参

加会议需附会议通知、参加培训应付培训课程表、大型报告会等。须在返程后附报告会的签字名单。

3、如有预支费用，被批准的出差计划、报告单应提前3天交财务部；

4、出差日期确定后由公司同意安排预定机票/车票，由于中途改变行程，由出差员工本

人通知部门负责人后，在当地自行购买，改动手续请在回公司2天内到行政部补办；

5、所有出差均符合以下两条方可报销，否则不予报销：

（1）出差一次开发新客户4名以上并各自有入金，或不足4名入金客户，但是客户

单次入金量总计达到人民币十万元及以上的，可以报销；

（2）出差一次召开一次100人以上大型投资报告会，可以报销；

6、试用期员工原则上不允许出差及借款，如必须，则需要相关部门负责人担保。

二、出差费标准

员工出差住宿标准及出差补助如下：

三、交通工具及其他

1、关于交通工具的选择：经理及以上人员出差可乘坐飞机经济舱、火车硬卧；其他员

工出差无紧急任务一律乘坐火车，乘坐6小时以上可乘坐硬卧，遇特殊情况需乘坐飞机的必须事先报公司领导批准。

2、买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，必

须是订票中心公章或财务章。因个人原因产生的退票费，由个人承担；因公产生的退票费，注明原因，由分管领导签字后，按费用报销程序可实报实销。 3、如在出差或培训中有三餐提供（或有公关餐）的情况下，则无餐费报销； 4、出差相关天数的计算：当天中午12：00以后出差，按半天计算；当天中午12：00

以前出差回来，按半天计算。晚6：00以后出发，当天不计补助。当天报销了住勤补贴和交通补贴的，均不再报销其他相关杂费。

5、出差招待费：凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示分管领导同意。招待

费经分管领导签字后，根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天住勤补贴按上述标准的50%计发。

6、出差补助含市内出租车费、个人餐费，及其他开支（不含往返机场/火车站的出租车

费），员工必须提供等额票据。

7、员工到家庭所在地出差，无住宿费及补助，但交通费按50元/天报销。

8、同一地区出差天数超过4日，补助标准按80%计算；超过8日，按70%计算。超过

10日，按50%计算。超过30日按长期出差算（另附长期出差规定）。若报请客户餐费，应扣补助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。

四、酒店费用

1、出差员工离店时在前台自行结账，超出住宿标准的部分，由员工自负； 2、需要行政部预定酒店的员工，应至少提前3天通知行政，旅游旺季应至少提前3天；

3、酒店住宿费及相关的城市建设费等凭水单及发票报销；

4、因业务需要发生的电话费、传真费需要凭酒店水单报销并在旁注上客户姓名及公司名称；

5、在酒店用餐，不得将餐费以签单形式计入酒店费；

6、除上述可规定报销的费用外，酒店其他费用一律不予报销；

7、出差或参加培训时，二位同性员工若无特殊需要应同住一间房间，住宿费按级别较高的员工的标准执行。

五、其他出差费用

1、在出差期间机场建设费、机场保险费，凭发票实报实销；

2、来回机场/火车站的出租汽车费，凭发票实报实销。在出差城市的公务交通费，报销时应凭出租汽车费，并注明日期、上下车地点及客户名称、事由，由部门经理审核，财务报销时复核；

3、业务需要招待客户时由在场最高级人员持单据报销，业务招待仅限于招待公司外客户，报销时应注明客户公司的人员及我公司参加人的姓名。【国内差旅报销】

六、其他规定

1、两个在途日作为一个工作日报销出差补助；

2、员工出差在以下省份的，公司规定要乘坐火车卧铺：上海、太原、武汉、石家庄、呼和浩特、沈阳、西安、郑州、济南、南京、大连、长沙等。其他省份若有“夕发朝至”列车的，要首先以乘坐火车为第一选择（除非订到比火车票价便宜的打折机票），有特殊情况，在上述区域内必须乘坐飞机的，请部门负责人报公司确认。票由人事行政部统一预定。

3、要乘坐飞机出差的，在出差计划、报告单上注明原因，部门负责人批准后请行政部统一订票，标准为经济仓；

4、非工作原因不得擅自延长或更改出差时间。如需要延长或更改出差时间，须书面报请主管批准，写明原因，待主管批准后方可进行。休假或探亲，须按公司休假与考勤的有关规定办理申请，获批准后方可进行。休假或探亲期间不发出差补助，不予报销住宿费等各项费用；

5、如员工在报销费用时有虚报及欺骗行为，公司发现后将严厉处分。

七、报销程序：

1、员工出差完毕后应在5个工作日内向财务结算中心报销出差费用，并将所借出差备用金归还公司。并填写员工差旅费用报销单，同时附出差计划、报告单。

2、员工的私人项目不得包括在费用报销中，如果私人费用在发票中不可分拆，员工应在费用报告中另外注明并向审核人说明。

差旅报销及补贴标准
国内差旅报销第二篇

差旅费用及补贴标准

1、申请。

全体人员出差，需在明道OA系统提交“出差申请”，由部门经理、人事部门等相应人员审批后，人事部门备案管理。

2、交通。

1）全体管理者及员工出行交通均由综合部门统一订购（或自行垫付，需提前沟通），原则上出行标准为最低舱位票价（动车二等座、长途硬卧等），若乘坐者欲自费升舱，需在出票前自行与综合部门负责人员沟通协商。

2）出差人员有义务妥善保管火车票等票据以备报销使用，如遗失综合或财务部门有权利要求其按价补齐。

3、住宿。

1）全体管理者及员工出行由综合部门统一订购（或自行垫付，需提前沟通），部门经理及以上级别人员住宿标准为一线城市人民币600元/天/间，二线三线城市为人民币400元/天/间，两人出行同住一间；普通员工住宿标准为一线城市人民币400元/天/间，二线三线城市人民币300元/天/间，两人出行同住一间。如需自费提高住宿品质，需与负责人员提前进行沟通协商。

2）普通员工与部门经理因同一差旅目的出行，在得到综合部经理批准的前提下，可以入住与经理同一级别的酒店。

3）北京、上海、广州、深圳为一线城市，其他城市为二线三线城市。

4）境外住宿标准与国内一线城市标准相同。

4、补助。

1）部门经理以上人员出差享有人民币200元/天/人的生活补助，员工出差享有人民币100元/天/人的生活补助。

2）生活补助需在出差结束后由本次出差级别最高的人员（或代表）凭目的地餐费、交通费发票领取。

5、报销。

1）差旅费用为凭票报销，包括交通、住宿、补助均需凭相应发票报销。

2）出差结束后一周之内，由本次出差中级别最高人员（或代表）在OA系统上填写“差旅费用报销”申请，并将所有票据交由财务人员审核核算。

3）财务人员审核没有问题，由部门经理等审批，后由财务人员支付。 6、

差旅费报销标准
国内差旅报销第三篇

差旅费报销标准

根据国内消费水平的具体情况，结合我公司业务工作的实际需要，特制定以下差旅费报销标准。

一．火车票、飞机票、船票（三等舱）及订票费按票面金额报销，出差地交通费按实际票

面金额报销。

二．住宿费、伙食补助以及出差补助标准：单位：元/每天/每人

注：1.沈阳市内出差或150公里以内城市的出差（当天可返回），午餐上限标准15元（机场

等高级场所30元），报销凭实际凭证。如因特殊情况晚9点前无法回家的，晚餐上限标准15元，报销凭实际凭证。

2.副总经理以上人员的住宿、伙食补助按凭证实报实销。

3.由于特殊情况所发生的高额电话费，出具通话证明后须经总经理批准方可报销。 4.赶赴出差目的地当天的出差补助为15元/天。（终日乘车的情况）

三．出差人员超出上述住宿或伙食补助标准由个人承担，标准以下的按实际凭证报销。（特殊情况须经总经理批准同意）

四．出差须乘飞机或高铁者，须经总经理批准同意。五．公出返回后，须在一周以内核销。

维世佳沈阳电缆有限公司

2011年7月14日

（附表）中国城市的等级划分

一线城市：

北京上海香港广州深圳天津重庆南京武汉沈阳西安成都杭州济南青岛大连宁波苏州无锡厦门佛山东莞合肥郑州长沙福州石家庄昆明

二线城市：

常州唐山哈尔滨长春乌鲁木齐兰州南昌贵阳南宁太原呼和浩特烟台泉州包头徐州南通邯郸温州三线城市

银川西宁海口淮安扬州洛阳潍坊淄博绍兴台州大庆鞍山中山珠海汕头泰安吉林柳州拉萨保定秦皇岛沧州鄂尔多斯东营威海济宁临沂德州滨州湖州嘉兴金华泰州镇江盐城桂林惠州湛江江门茂名株洲岳阳衡阳宝鸡咸阳宜昌襄樊开封许昌平顶山赣州九江芜湖绵阳齐齐哈尔牡丹江抚顺枣庄本溪丹东辽阳锦州营口葫芦岛承德廊坊邢台张家口连云港大同榆林延安天水克拉玛依喀什石河子南阳濮阳安阳焦作新乡日照聊城蚌埠淮南马鞍山淮安丽水衢州荆州宿迁安庆景德镇新余湘潭常德郴州漳州清远揭阳梅州肇庆玉林北海德阳宜宾遵义大理

其他城市：

邯郸、景德镇、赣州、吉林、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、遵义、漳州、株洲、潮州，柳州池州、承德、丹东、开封、泰安、日照、蚌埠、黄山、泰州、莆田、盘锦、阜新、朝阳、铁岭、南平、九江、宜昌、襄阳、岳阳、肇庆、乐山、绵阳、丽江、延安、咸阳、宝鸡、阜新、朝阳、铁岭、盘锦等

国内差旅费报销标准
国内差旅报销第四篇

关于国内差旅费报销标准的规定

一、目的

为完善本公司员工因公出差各项支出，现对公司员工出差开支作如下规定。二、适用范围

本规定适用于大连思凡服装服饰有限公司全体员工。三、相关条款

（一）乘坐交通工具等级标准

1、董事长、总经理、董事，可以乘坐任何交通工具，但必须本着节约的原则。 2、副总经理、总经理助理、总监、部门经理赴直辖市可乘坐火车中的软座（须12小时以上），长途客车或二等舱以下客船；赴其他城市可乘坐火车中的硬座、硬卧（须6小时以上），长途客车或高速客轮。乘坐飞机订购五折以下折扣机票无须报批，五折以上机票须经总经理书面批准。机场大巴可以报销。

3、其他人员出差可乘坐火车中的硬座、硬卧（须6小时以上），长途客车（不包含豪华大巴）或三等舱以下的客船。乘坐飞机所购机票+燃油费+机场建设费金额低于火车票/船票金额无须报批，否则需报部门经理审核，总经理审批。机场大巴可以报销。

4、员工出差，凡在当地有夕发朝至火车车次的要求一律乘座此车次到达目的地，如不按此规定执行，所发生的住宿及交通费一律自行承担。（二）差旅费用报销办法

1、出差人员按上述乘坐交通工具等级标准发生的交通费实报实销，超等级乘坐产生的差额由出差本人负担。

2、出差当天往返的（大连地区除外），其市内交通费及伙食补助省会以上城市40元，一般城市30元，县级城市25元。

3、出差一天以上的，且出差目的地公司提供住所的，不予报销住宿费，其市内交通费及伙食补助无论时间长短采用包干的办法执行。具体标准见附表一。 4、出差一天以上七天以内的，且出差目的地公司不提供住所的，其住宿、市内交通费及伙食补助采用包干的办法执行。具体标准见附表二。出差8天及以上的住宿费由行政部、总经理办公室共同按当地实际情况确定标准，其市内交通费及伙食补助采用包干的办法执行，具体标准见附表一。

5、出差一天以上的，若出发时间在上午8：00以前的，出发当天补助按目的地有住所包干标准（表一）的100%发放；若出发时间在中午12：00以前的，出发当天补助按目的地有住所包干标准（表一）的75%发放；若出发时间在中午12：00及以

后的，出发当天补助按目的地有住所包干标准（表一）的50%发放。

6、出差一天以上的，若返回时间在中午12：00以后的，出差当天补助按目的地有住所包干标准的50%发放。若返回时间在中午18：00以后的，出差当天补助按目的地有住所包干标准的100%发放。

7、本规定不适用驻外，在外学习或出国差旅情况。因特殊原因超过本规定标准的，须总经理批准后方可执行。（三）相关规定

1、外派工作半年以上的，原则上每工作满二个月可返回原居住地休假一周（需提前15天报批）。往返交通依差旅标准统一执行。

2、驻外人员（外派一个月以上）在当地的办公费用，以个人费用形式在公司财务核报。

3、驻外人员（外派一个月以上）应在到达当地两日内更换成当地的手机号码。不执行此规定者，不予报销话费。

4、驻外人员到达所辖柜位出差应在当地寻找合适的长期合作住所，并本着精简节约的原则，由市场部、行政部、总经理办公室共同确定住宿标准（住宿标准另行通知）。

5、驻外人员不执行有住所包干标准（表一）的补助，按照第（三）款第11条补助标准执行。

6、由公司统一安排食宿的会议或培训活动，不执行此标准。

7、所有员工回大连工作或参加培训、会议，如公司无交通餐饮安排，每日补助经理级以上30元，其他员工20元，长期驻大连(20天以上)的员工10元每日。 8、不在上述规定所列范围内的临时及特殊情况的出差，需各相关部门报总经理审批确认补助标准后交人力资源部，财务部备案。

9、同性别员工同时到同一地出差时，发生的住宿费用，按标准予以报销（7天内按无住所标准报销1人次；7天以上由行政部、总经办核定住宿标准），其他出差人员按级别享受有住宿补助标准。

10、在外地连续出差20天以上1个月以下视为长期出差，公司将予以相应额外补助。补助标准为：直辖市及计划单列市每月500元，其它城市每月400元；此项补助随着差旅报销一并发放，不满一个月按实际出差天数进行发放，出差日期以往返车票日期为准。

11、驻外人员在上海、北京每月公司给予额外驻外补助，副总经理以上2500元/月，

总监2000元/月，部门经理1800元/月，部门副经理1500元/月，部门经理助理

级别1200元/月，品牌运营部职能主管1000元/月，其他人员800元/月；其他城市副总经理以上2000元/月，总监1600元/月，部门经理1400元/月，部门副经理1200元/月，部门经理助理级别1000元/月，品牌运营部职能主管800元/月，其他人员600元/月。（四）包干标准【国内差旅报销】

2011年9月21日

差旅费费报销管理办法及流程
国内差旅报销第五篇

修改记录

2 3

目的

为规范出差过程中产品的费用，本着“保证支出、鼓励节约”的原则，制定本公司员工差旅费报销管理规定。适用范围

市场部所有员工出差（含各区县分公司）。定义

2.1 出差：是指因工作需要，经上级领导同意，工作人员临时到常驻工作地以外的地区或城

市工作或担任临时职务。

2.2 差旅费：差旅费开支项目包括交通费（含市内交通费）、住宿费以及出差补贴、等出差补

助费用。 2.3 交通费：是指职工由于工作需要、由始发地到达目的地乘坐公共交通工具而产生的费用。

2.3.1 公共交通工具：主要是指从事旅客运输的各种公共汽车、大、中型出租车、火车、

船只、飞机等正在运营中的公共交通工具。

2.4 住宿费：是指在职工在出差工作期间内不能返回常驻地而必须居住在出差地而产生的费

用。