出差管理职责

【www.guakaob.com--信息系统管理】

出差管理职责篇一
《职能部门出差管理流程》

1、 目的

规范出差申请审批、出差总结及差旅费报销管理，提高职能部门员工出差的计划性、差旅费的有效性。

2、 适用范围

本流程适用于营销中心职能部门所有员工出差申请、差旅费报销等管理内容。

本规定仅规范国内出差行为。

3、 总体原则

3.1职能部门员工出差必须经过审批。

4、

职责

5、 管理内容

5.1 流程图：见附件1《职能部门员工出差管理流程》

5.2 流程说明

6、监督及惩罚措施

每月综合管理总部核对出票信息和实际行程，针对差异票报表由相关部门总监以上领导进行审查核实，对差异记录作如下处理：

1）因公出差但未填写实际行程的出票，出票人在1个工作日内补交出差申请。 连续三次发生此类情况，综合管理总部将给予公示。

2）对于确认因私出票而未主动付款的，第一次给予公示并由当事人在5个工

作日内全额补齐票款，第二次（含第二次）后发现则由综合部书面反馈人力资源部，由人力资源部给予票款全额150%的绩效扣减。

3） 款的，由公司或用人单位依法解除劳动合同。

7、 附件及表单模版

出差管理职责篇二
《出差管理制度2015》

出差管理制度

1.目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。 3.职责：

3.1管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。 3.2财务部负责监督执行。 4.具体内容： 4.1出差管理规定： 4.1.1员工出差办理程序：

4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；

4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》，由考勤统计人员签名确认；

4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据；

4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》，结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付； 4.2出差时间审核权限：

4.3出差费用报销规定： 4.3.1报销标准：

4.3.2乘坐交通工具规定：

4.3.2.1凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用；

4.3.2.2一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销；

4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作；

4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》、《旅差费报销单》、发票（如无发票则应附收据，并说明具体未取得票据的原因）；

4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机

装订；

4.3.5所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续；

4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理；

4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。 4.3.8汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》，按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，管理部审核登记后才能办理报销手续；

4.3.9出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助； 4.3.10出差中由客户提供交通、住宿、用餐者，无交通、住宿、餐费报销；

4.3.11若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。 4.3.12若当日有接待餐费和公司派车的，不再另行申请当日误餐补助和报销路费；

4.3.13低级别员工随同高级别员工同行出差时，可按照高级别人员的旅差费标准给付；两人以上同时出差同一区域，要求在《出差申请单》上注明随同人员，由一个人负责报销； 4.3.14本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间； 4.4报销差旅费审核权限一览表：

备注：所有报销签名核准后，到出纳处核销差旅费。 4.5客户、分公司伙伴出差至公司费用报销：

4.5.1已确定并签约为公司运营商者，因到访洽谈业务者，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；

4.5.2已确定并签约为公司运营商者，如达到公司参加培训，由其个人自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；

4.5.3其他到访客户，经确定为洽谈业务，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；

4.5.4各分公司伙伴出差深圳，由其自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；

4.6出差行为规范

4.6.1出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： 4.6.1.1借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费；

4.6.1.2未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。 4.6.2出差期间杂费报销审核

4.6.2.1出差期间因业务所发生的邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销； 4.6.2.2员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。 4.6.3出差期间公休与延期的处理

4.6.3.1出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系；出差所遇到公休日不做调休或加班申请，特殊事宜需提出书面申请至总经理。

4.6.3.2超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过5天；超期停留报销时需附上情况说明。

4.6.3.3出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。

4.6.4差旅费报销违规与失职追究

4.6.4.1出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理；

4.6.4.2经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款； 4.6.4.3各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。

4.6.4.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。 5.附件

5.1出差申请单

6.本制度由管理部负责解释，经董事长批准后，自下发之日起予以执行。

出差管理职责篇三
《出差管理规定》

出差管理规定

第一章 总则

第一条

本规定是在《公司出差管理制度》的基础上针对产品线员工的扩展规定。产品线员工出差，除高管授权等非常规情况，均遵照执行。本规定不修改公司出差申请和报销申请电子流，产品线员工出差按公司要求填写相应电子流，同时，配合行销工程部-项目管理部共同执行本规定。

第二条

本规定适用于产品线所有员工。

第二章 目的、角色与职责

第三条

目的

一、 本规定目的在于控制成本，合理调配资源，提高效率。 二、 角色与职责

第三章 具体内容

第四条

关于出差管理的基本规定

一、 出差任务提出人一般为国内营销各地办事处主任（或筹备组组长），也包含已成

立交付项目的项目经理。出差任务的确认人为出差任务提出人；

二、 出差任务提出人与拟出差人所在部门经理达成一致后，需将确认出差信息送达行

销工程部-项目管理部，由行销工程部-项目管理部统一控制出差成本，并登记出差任务，出差人方可出差；

三、 开发人员尽量避免出差，出差次数会列入开发部门的KPI考核指标中； 四、 市场或SE人员出差，出差前必须提前做好调查，准备好要完成的项目目标，将

五、六、七、八、第五条

一、二、需要完成的项目目标计划（出差任务）发给行销工程部-项目管理部审核，审核通过后方可出差；

项目经理出差，要求将解决项目问题的方法（出差任务）呈前端产品线副总审核

通过后方可出差，尽量出差一次性解决问题，避免多次出差；

出差人完成出差任务后，由各地办事处或其它任务提出人向行销工程部-项目管理

部和出差人所在部门确认任务完成情况，由行销工程部-项目管理部统一控制出差任务达成情况，并与出差任务进行比对，确认完成后出差人方可返回公司；

出差乘坐交通工具：出差到武汉、襄樊、南昌、长沙、赣州五个城市，必须乘坐

火车，出差到杭州建议乘坐火车，出差到其他城市可乘坐飞机，但机票需要控制在五折（包括五折）以下（齐齐哈尔可提高至六折）；遇特殊情况乘坐飞机的需经一级部门领导同意；

出差住宿： 对于长期（一个月以上）出差或多人经常出差同一地方，要与销服部

门沟通，若当地有办事处需住办事处，若没有办事处需租房子住；对于同次出差有同性别的，要求合住双人标间，不允许一人一房。

关于出差申请的规定

出差任务的输入项约定为：一级部门经理及以上的领导直接安排的出差任务；销

售人员或项目经理安排的出差，由销售人员、项目经理与出差人员所在部门的领导进行沟通，确定指派人可出差，由出差者提出申请，由行销工程部-项目管理部批准的出差任务；其它按正常电子流逐级审批的出差申请，由任务提出人提供《出差任务书》；

对于已经立项的市场交付项目，其出差任务需经项目经理和行销工程部-项目管理

部两级确认；对于售前项目，出差任务由销售人员提出，经产品线一级部门经理

批准后，方可出差；对于其它性质出差，由各部门走电子流逐级批准；

三、 本规定主要约束市场项目，包括售前项目和已经立项的市场交付项目两大类； 四、 对于项目上需要的出差和销售人员提出的出差，分别由项目经理和销售人员提供

第六条

一、第七条

一、二、

第四章第八条 第九条 第五章 附录一

《出差任务书》，将出差任务书下达给出差人员，同时报给行销工程部-项目管理部，行销工程部-项目管理部针对出差任务及资源状况决定是否安排出差，如批准则要求出差人提出《出差计划》并报给行销工程部-项目管理部登记。

关于出差过程中的规定

实行日报制度，出差人在出差过程中，除起始日和结束日外，每日要有日报报送

给所在项目的项目管理人员，包括但不限于项目经理、项目管理专员、出差地所在办事处人员，并要求报给行销工程部-项目管理部。

关于出差结束的规定

由出差任务提出人或出差地所在的办事处提出《出差任务完成情况表》，以确认

信的方式发给行销工程部-项目管理部，由行销工程部-项目管理部比对《出差计划》和《出差任务完成情况表》，如果完成情况基本覆盖出差计划，行销工程部-项目管理部批准出差结束，出差人返回公司；

返回公司后由出差人及时提交《出差报告》到行销工程部-项目管理部备案。 附则

本规定由产品线负责解释和修订。 本规定自发布之日起开始生效。 附件

出差管理规定流程图

产品线

二零一一年一月二十日

报送：无 主送：产品线 抄送：人力资源部

出差管理职责篇四
《业务出差主要工作职责》

业务出差主要工作职责

一客户动态了解

客户目前作为我公司的特约经销商，是否在全力推销我公司产品？是否在与我们诚实合作？对公司品牌的忠诚度如何？近期是否有同类产品冲击？是否有其他事件影响经销商的合作心态。

二客户产品摆放情况

1公司已经发出的样品上板情况（对于公司已发出的样品，是否已摆放到位？没有摆放的产品是什么原因？展示效果是否达到最佳？）

2公司新品的派发情况（业务人员需要根据客户店面的现有版面合理安排公司新品的投放情况。做到有目的的上样，既起到最好的展示效果，同时也合理利用公司资源）

3样品摆放的位置（自家公司产品的摆放位置是否为店内最佳展示区域？能否调整到最佳展示区域）

三营业员专业知识培训

1营业员专业知识是否全面，公司业务人员要随时丰富自己的专业知识，以便能及时正确的解决分销商营业员在工作中遇到的各类问题。

2业务人员要充分了解目前市场动态（包括行业的几区域市场的）能再与分销商营业员沟通过程中占主导作用。

四区域市场目前的销售情况

1对于公司主营产品的竞品，业务人员要要掌握竞品目前的数量，价格，仓库，哪里提货等细节情况

2对于竞品在当地市场的优势有哪些，目前我们的经销商在那个方面欠缺

3目前区域市场短期的销售前景

4经销商目前是否有在跟的工程或大单

五回公司之后要及时与上级主管沟通，针对遇到的问题及时解决，并向总经理递交出差工作总结。

业务部人员岗位职责

A 业务经理带领业务部设定及完成公司制定的月度业务指标

B 业务经理月底向总经理提交工作总结

C 业务经理业务经理对业务人员出差计划及出差费用的审核

D 业务主管开发区域市场内空白地区

E 业务主管维护区域市场内的已开发客户，让客户销量最大化

F 业务主管完成每月公司下达的任务指标

G 业务主管保证所辖区域客户销售及回款的正常秩序

H 内勤客户订单的接受并第一时间告知库存是否足够，下一步计算货款，告知客户回款，通知仓库备货，联系货站，确认发货运费，联系财务确认款是否到账，到账后，通知发货，跟踪货物的到达情况，有问题及时解决。

I 内勤配合业务人员新客户的开发与上样（计划样品，计算首次发货金额，）做好所有物料的及时配送与管理

J 内勤做好个到公司谈业务客户的接待工作

K 内勤确保办公室整洁

L 内勤记录产品的出库，月底与仓库核对库存，提供准确的数字给客户及财务

出差管理职责篇五
《岗位职责完整版》

目 录

1.岗位说明书编写说明 2.总经办总经理岗位说明书

2.1总经理秘书岗位说明书 3.法律顾问岗位说明书 4.财务部总监岗位说明书

4.1主管、会计岗位说明书 4.2会计岗位说明书 4.3出纳岗位说明书 5.行政人资部部长岗位说明书

5.1人事专员岗位说明书 5.2行政专员岗位说明书 5.3保安队长岗位说明书 5.4司机岗位说明书 5.5保安员岗位说明书 5.6保洁员岗位说明书 5.7绿化员岗位说明书 6.营销部总监岗位说明书

6.1营销员岗位说明书 6.2营销内勤岗位说明书 7.技术部总监岗位说明书

7.1技术经理岗位说明书 7.2技术员岗位说明书 8.生产部部长岗位说明书

8.1生产班长岗位说明书 8.2生产调色员岗位说明书 8.3生产统计员岗位说明书 8.4生产员岗位说明书

8.5生产机修工、电工说明书 9.质量管理部部长岗位说明书

9.1 ISO专员岗位说明书 9.2质检员岗位说明书 10.物资供应部部长岗位说明书

10.1采购员岗位说明书 11.仓储物流部部长岗位说明书

11.1仓管员岗位说明书

岗位说明书编写说明

岗位名称指的是任职岗位的称谓，如财务部总监、会计等。

岗位编号的格式为中汉高科—部门—编号，如ZHGK-CWB-008： ZHGK为中汉高科的拼音缩写；CWB为总经办的拼音缩写；008代表该职员编号。

直属上级指在工作上给予直接指令的上级，如会计的直接上级是财务总监。 所属部门指的是该岗位员工工作关系隶属的部门，如会计所属部门为财务部。 岗位目的指的是设置该岗位的最重要的原因，用一句话概括。 工作内容填写该岗位员工80%以上工作时间从事的具体工作。 工作职责着重强调必须完成的任务，一旦发生过失应受到惩罚。

岗位资格要求一栏，列明承担该岗位者需具备的学历与工作经验，学历项可注明相关专业，如大学本科以上，管理相关专业。本说明书未特殊说明者均为包含关系，即大学本科以上=大学本科及以上。

岗位技能要求一栏，列明专业知识和能力两类，专业知识指的是与所从事工作职能及工作内容相关的知识，能力指的是从事该工作所必需的主要能力。

总经理岗位说明书

总经办总经理秘书岗位说明书

财务部总监岗位说明书

出差管理职责篇六
《出差管理办法》

出差管理办法

1.0目的：

为了加强出差管理，对出差计划、过程控制等出差相关事宜进行规范性要求，明确差旅费用标准，特制定本办法。

2.0适用范围：

本规定适用于公司全体人员。

3.0职责：

3.1.各营销人员应严格依照《出差管理办法》制度实施。

4.0定义：

4.1出差：是指因业务或处理公务离开工作常驻地1日以上。 5.0管理办法

5.1出差申请与审批

5.1.1员工出差至少提前一天填写《出差申请单》，明确出差的目的和内容，注明出差日程、预计差旅费用、搭乘交通工具等，填写须详细，明细到每天的行程按排，并提交权限人员逐级审批。

核准作业。

5.1.4营销人员出差前应将审批后《出差申请单》交行政人事部备案，以备记录考勤。

5.1.5出差途中因业务需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由并征求同意。

5.2 出差总结及评估

5.2.1指定有专案任务出差或出差3天（含）以上人员，在出差期满后应在3个工作日内向部门负责人汇报出差计划完成情况，并提交《出差总结报告》和《出差记录表》。

5.2.2出差审批人应对出差人员的出差任务、计划达成、工作效率、费用使用等在《出差总结报告》作出评估。作为年终奖考核的一项标准。

5.3差旅费用报销

5.3.1公司员工出差，可享受交通费用、住宿费用、伙食补助、市内交通补助等差旅费用报销，按不同岗位及不同城市类别标准执行。城市类别分别为：

A类：北京、上海、深圳、广州；

B类：宁波、温州、无锡、天津、重庆、大连、青岛、珠海、

厦门、苏州、各省会；

C类：地级市、各县级市；

5.3.2、各类差旅费用参考相关规定执行，差旅费用报销附件包括《出差审批表》、《出差总结报告》。

5.3.3费用报销的相关发票和票据应在出差返回后的一周内整理粘贴好，报销时发票和票据必须按出差行程的顺序和费用类别分别粘贴，不得混合；以上均须按差旅费标准严格控制。

5.3.4伙食补助及市内交通补助计算天数，从出发当日算起，至返回日止（即“算头算尾”）；如果出差返回当日即出差的，第二次出差出发当日不再重复计算，从第二天起计伙食补助及市内交通补助。

5.3.5当日出差当日返回，报销往返长途交通费、一天伙食补助、一天市内交通补助，不报销住宿费。

5.3.6交际费用的产生按照公司的文件——《客户招待管理制度》来执行。

5.3.7报销按照财务标准进行。

出差管理职责篇七
《出差管理制度 doc》

出差管理制度

1.目的

为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。 2.范围

本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 3.职责权限

本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。 4.本公司员工出差分为：

4.1当日出差：出差者当日能往返者。 4.2远途出差：出差者在外必须住宿者。 5.出差相关流程及规定

公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。 5.1流程图

5.2申请流程

5.2.1员工出差需填写《出差申请单》，经权责主管审核后，送人力资源

备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。

5.2.2员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵

盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等。

5.2.3员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保

行程不致延误（针对远途出差）。

5.2.4出差期间需填写《出差工作报告》，作为出差人工作考核、考勤补

记和报销参照。

5.2.5经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，

重新填写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。

5.2.6当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后

方可执行。

5.3借支规定

5.3.1出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。 5.3.2差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况

核批。

5.3.3借支原则（低于2000元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工

出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。

5.3.4如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈董事

长核准。

5.3.5如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：

5.3.5.1遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。

5.3.5.2出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差

额。

5.3.5.3未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。 5.3.6借款期限为出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲

账，将从薪资中扣除。

5.4出差报销说明

5.4.1出差补助说明：因公出差所报明细

5.4.3市内及当日出差者，除按实报车资外，另可报误餐费。

5.4.3.1早上6：30分之前出差者，可报早餐误餐费；

中餐超出13：30分之后，可报中餐误餐费； 晚餐超出19：00分之后，可报晚餐误餐费；

5.4.3.2报误餐费的同时，不可再报加班费。

5.4.4交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公

司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时 取消当日伙食补助。

5.4.5员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由

此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法追究外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。

5.4.6员工出差期间，超出正常工作时间（如因工而延长时间，则有相关

依据）算加班，如无相关依据，则不计加班，本公司一律采用责任制度自行完成，驾驶员、操作工、技术员除外。

5.4.7所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。 5.4.8员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处罚。

5.4.9员工出差返回后，一周内应将《差旅费申请单》汇总整贴好后，交

由主管审核核准后，转交人力资源，由人力资源依据员工出勤状态，审核该员工差旅费补助事项，审核完毕后，签字确认再转交财务部，财务部对其所报发票进行审核，审核无议后交由总经理核定，核定后由财务进行冲账或付款作业，付款方式现金支付，并签字确认留档备查。

5.5交通费报销

5.5.1交通工具选乘规定：出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷的

原则选择交通工具，以及路线和时间，反对浪费行为。并凭出差时间、地点、路线一致的有效票据报销。

5.5.1.1依路途长短时间、工作紧急状态可申请大巴车、火车、高

铁、飞机等交通工具，另依级别核准权限而执行。

5.5.1.2凭车票原票或购票证明报销。

5.5.1.3如需自行开车需小心行驶，如有违规自行承担。

5.5.2出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费；

5.5.2.1未经同意，擅自超标准乘坐而发生的超支部分； 5.5.2.2借出差之际探亲、访友和旅游等而发生的交通费增支部分； 5.5.2.3出差时乘坐公司商务车、客户提供的车辆、公司同事车辆

的；

5.5.2.4未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用

的部分；

5.6住宿费报销

5.6.1住宿人员应按公司的住宿标准等级执行，并凭有效票据报销，超标

自付，欠

标不补。住宿以过夜为标准，白天钟点房费用不予报销。

5.6.2住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、

地点一致的有效住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

5.6.3因公或重要业务，需要招待贵宾住宿或提供贵宾及随同人员住宿费

标准的，应事先向主管领导报告，经审核同意后执行，报销时需附注事由说明。

5.6.4不同级别的人员为同一件事出差，同行同住的，可按出行级别中最

高级别的住宿标准享受补助。

5.6.5如出差地就近有公司签约折扣酒店，应优先安排；如出差地设有公

司宿舍，应住公司宿舍为优先选择；出差同一地点二个月以上，则以租用公司附近房屋为优先考虑。

5.6.6出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：

5.6.6.1由集团下属公司、各运营站点、客户等免费接待安排的； 5.6.6.2参加会议、培训、参观考察、学术活动时，公司支付的综

合性费用中已包括了住宿费的。

6.其他费用报销

6.1业务招待费：因公或重要业务，需要招待宾客用餐、住宿等交际而须支付

招待费的，应事先向主管领导报告，经批准同意后，可按公司招待费（重要客户80元/人、一般客户50元/人）借支和报销规定进行申请借支报销，须提供相关凭证并说明用途和内容。

6.2出差期间因工作业务而发生的打印、复印、传真费、邮递费、公物托运费

等，凭有效票据按实报销，电话费报销依公司通讯费报销规定执行。 7.所需附件表单

7.1《出差申请单》 7.2《差旅费申请单》 7.3《出差报告》

出差管理职责篇八
《出差管理制度》

1总则

为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，提高出差工作效率，制定如下规定。

2适用范围

本规定试用于本集团及其子公司。

3出差管理规定

3.1出差程序：

3.1.1出差报备程序：

3.1.1.1为规范集团所有出差人员的行程安排与报备，使用出差途中各项工作能够有序进行，

使各级人员自觉履行职责，使工作有计划、有步骤进行；强化管理，特制订本办法。

3.1.1.2通过本制度的实施可以进一步规范员工的工作行为和工作办法，养成良好的工作习惯，实现最佳的工作效果。

3.1.1.3出差计划于行程报备

1 凡公司员工因公而离开工作所在地到另一区域成为出差。

2 凡公司员工应在出差前将出差行程以报告形式上报给直接主管，报告主题应包含以下内容：出差人姓名、出差时段、出差地点。报告内容可简单列明出差理由及目的，详见附表《出差计划申报表》。出差计划应通过直接主管核准之后才能启程。若未经过直接主管核准而擅自启程，期间发生的相关费用财务部门有权不予报销。

3 出差期间若有调整、变更事项，应重新申请出差计划，经直接主管核准后才能改变行程安排，未经直接主管核准而擅自改变行程安排的，财务部门根据出差计划对未在计划范围内发生的费用有权不予报销。

4 直接主管答复出差计划报告时应抄送各级主管、所辖范围内行政人事人员。有行政人事人员备案。子公司总经理级别以上管理人员出差计划报告应抄送到集团总部行政中心处备案。

5 出差返回工作地点后，应再次填写《出差计划申请表》中的出差返回报告，报经直接主管审核后结束出差计划报备流程。 6 集团行政中心会根据出差工作计划将对相关人员进行不定期抽查，如有与出差计划不符，而又无正当理由或在办理私事等，或联系不到本人的。一经发现，经核实后，将计入个人季度绩效考核成绩。 7 财务部根据《出差报告书》，遵循费用报销流程，对所发生的费用明细核对无误后予以报销。

3.1.2出差审批程序：

3.1.2.1员工因公出差，须填写《出差审批表》，按出差审批权限报批，审批单上必须注明具体出差事由内容和预计完成时限，出差期限由审批人员最终核定。 3.1.2.2出差审批权限如下：

1.3交通工具：

1 出差交通工具选择须很据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。

2 短途出差（单程距离在500公里以内）个人已经配有公务车或有自用车（已享受过公司车贴）的人员短途出差，原则公司不再另行派公务用车。尚未配备公务车、自用车的人员短途出差，一般乘坐长途客车、火车前往，但存在下述情况之一时，经子公司总经理批准，可申请派用车辆：同行人数超过3人（含），派车费用经济时：随身携带物品较多或者极为重要时：乘坐长途客车或者或者不方便，且需要速去速归时。 3 长途出差（单程距离在500公里以上）可乘坐长途客车、火车、轮船、飞机及公务车、自备车。员工乘坐火车出差，夜间（当日晚6时至次日早8时）运行时间在6小时以上的，可购买硬座/软席。经理级（含）以上人员乘坐火车出差，运行时间在4小时以上的，可购买硬座/软席：分子公司总经理级（含）以上人员乘坐火车出差，运行时间在6小时以上的，可购买硬座/软席。如遇各航空公司机票优惠打折导致飞机票低于火车硬卧票价时，各分子公司总经理可酌情掌握审批。

3.1.4差旅费用管理

差旅费用的报销需填制《外埠出差费报销单》，单据上的项目必须填列完整，所附发票单据的日期必须与出差期间的时间匹配，按财务规范填写粘贴并填写财务报销单，按授权审批流程审核后到所在单位的财务部门报销，否则财务部门可拒绝报销。 3.1.5出差人员管理：

出差人员在出差途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话或Email请示出审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。

3.1.6出差费报销规定：

1出差费费用范围：

出差费是指公司在职人员因公出差所发生的住宿费、交通费、出差补助和出差期间发生的打包、托运、订票等杂费。 2出差费用报销规定。 3.1.7住宿费的规定：

出差期间的住宿费一律在规定标准范围内按实报销，超出保准部分由个人自行负担。不同级别的住宿费报销标准详见差旅费报销标准。两人同住按级别较高人员的标准执行出差人员的出差地如是家庭居住地住宿费不予报销。 3.1.8交通费的规定

1交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。 2出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行。

3出差期间子公司总经理以上（含0员工发生的出租车可以据实报销：总经理级以下员工，一般不得乘坐出租汽车，如确需在市内乘坐出租汽车的，需经总经理批准后方可

报销。

4.出差员工座火车白天连续时间在8小时以上，夜间在6小时以上的，不乘坐卧铺的，按座位票价的50%补贴（动车或软席除外）。

5.出差员工夜间乘坐汽车超过6小时并且未住宿的给与一天的出差补贴，对有住宿的不再给与补贴。

3.1.9出差补贴的规定

1.补贴天数：12点之前的按1天计算，12点以后的按0.5天计算

2.对参加各种会议的已由会议统一安排伙食的不予出差补贴。 3.对长期驻外、外派学习和业务培训的人员，不执行本标准的住宿标准和出差补贴标准。 用一餐，按50%计算，如中晚餐都在食堂用餐，不在补贴。 3.1.10杂费规定

1.出差期间，因为业务关系与公司有关部门之间进行通讯联系的邮件、传真等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销。

2.出差期间工作需要的游览、参观费用，由个人自理。

3.员工因乘坐飞机、车、船等交通工作所发生的购票手续，可凭票予以报销。

4 差旅费报销标准：

1本规定所指的一类地区为深圳、上海、重庆、北京、广州、天津；

2其他定为二类城市（如果实际中超出出差经费报销额度规定，需有签字权人审批）； 3港、澳、台地区的报销标准参照国外标准执行； 4以住假日酒店为原则。

出差管理职责篇九
《出差管理制度》

1 目的

规范公司差旅管理工作，使员工因公出差期间的考勤及所发生的差旅费用管理有所依循。 2 适用范围

适用于公司全体员工的因公出差管理。

3 职责

人力资源部负责差旅管理办法与标准的制定与修改。

4 定义

4.1 出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外工作一天以上情形，即为出差。省内短程

外出（当天返回的）不以出差论。

4.2 出差旅费：因出差而发生的各类费用。分为交通费、住宿费、通讯费、餐费及特别费等。

4.2.1 长途交通费：指用于铁路、船舶、飞机、长途汽车等跨区域长距离交通的车（船、机）

票费及相关杂费（如订票费、保险费等）。

4.2.2 市内交通费：指用于公共汽车、出租车、地铁等市内短距离交通的费用。

4.2.3 住宿费：员工出差在外需住宿而发生的宾馆住宿费用。

4.2.4出差餐费补贴：员工因出差在外而发生的比正常上班需额外多支出的餐费和杂费补助。

4.2.5特别费：出差途中因公务需要而发生的邮电通讯费、运杂费及其他伴随出差发生的正当

费用。

4.2.5.1 邮电通讯费：出差过程中因公务需要而发生的电报、传真、信函、汇款费、邮票等邮

电通讯费用。

4.2.5.2 运杂费：出差过程中因公务需要而发生的货物装卸、运输、保管等费用。

4.3 出差费用标准：员工出差使用交通工具及相关差旅费用（住宿费用、市内交通费、通讯费及出差餐费补贴等）定额标准或最高限额标准，根据员工职务职等的不同而适用不同的标准。

4.3.1 住宿标准：为员工出差在外需住宿时的最高限额住宿费标准。

4.3.2 交通工具标准：为员工出差可使用的长途交通工具标准。

5 作业内容

5.1出差管理

5.1.1员工出差，需填写《员工出差申请单》，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，经

逐级审核、审批、核准后，交部门考勤员存档备案，方可出差。各部门考勤员应按《考勤制度》中的有关规定将《员工出差申请单》随同月考勤报公司人力资源部。

5.1.2 出差必须按《员工出差申请单》的计划时间返回，如遇特殊情况或突发事件需要延期时，

应在最短的时间内打电话向部门经理请示，不得因私事或借故延长出差期间，否则不予报销差旅费，并视情节轻重予以处罚。

5.1.3 出差途中逢国家法定节日（如1月1日、5月1/2/3日、10月1/2/3日、农历正月初一

/二/三）还在工作或在旅途中的，可视作加班，并按相关规定计算加班费。

5.2 差旅费管理规定

5.2.1 交通费：

5.2.1.1 长途交通费依种类和等级实报实销。

5.2.1.2 高级主管级及以下人员出差时，应以乘坐汽车、火车（硬卧）为主。出差全程旅途

时间在8小时以上时，或在22：00-7：00时之间的乘车旅途时间在4小时以上时，

可以乘坐硬卧。否则，乘坐硬座出差。出差全程旅途时间在20个小时（特快）以

上、或遇机票打折后费用合计（含从机场往返市区的大巴费用）与乘坐火车费用合

计相当（超额部分控制在10%以内）时，可以经部门经理转呈总经理批准后乘坐飞

机（经济仓）。

5.2.1.3经理级及以下人员出差过程中发生的公交车、地铁、出租车等市内交通费在核定的最

高限额标准内实报实销，超过最高限额部分不予报销。

5.2.1.4总监级及以上人员出差，乘坐飞机（普通舱）及市内的出租车费用实报实销。

5.2.1.5不同级别人员一同出差，交通工具标准按最高级别人员标准执行。

5.2.1.6乘坐飞机出差人员，由于赶乘早9：00前航班班机或其他特殊情况赶乘班机及晚21：

30后到达目的地，下机后当地机场已无来往市内交通车的情况下，可以乘坐出租车往返市内，据实报销，不列入当天出差市内交通费控制标准范围。

5.2.1.7交通费需以有效凭据认定，凭据必须注明时间及起止地点（有日期、有地点的公交票

除外），无法取得凭证核实认定者及使用公司交通工具者不报销交通费。

5.2.2 住宿费

5.2.2.1员工因公出差在外住宿，其住宿费报销按其住宿最高限额标准执行：

5.2.2.2.1高级主管级以下（含高级主管级）人员出差住宿为160元/房（上海、北京和深圳、

广州为220元/房）以下标准，按实报实销，超过此标准由员工个人承担。

5.2.2.2.2经理级人员出差住宿为280元/房以下标准，按实报实销，超过此标准由员工个人

承担。

5.2.2.2.3总监级人员出差住宿为360元/房以下标准，按实报实销，超过此标准由员工个人

承担。

5.2.2.2.4总经理级人员出差住宿本着勤俭节约，住宿实报实销。

5.2.2.2.5员工在香港、澳门出差期间，住宿费最高限额标准在原标准基础上上浮50%。

5.2.2.2.6不同级别人员一同出差，住宿标准按最高级别人员标准执行。

5.2.2.3 住宿费需凭有效住宿凭证（有效发票）按实际住宿天数于给付标准内认定，前往目的

地公司备有住宿场所时，应以入住公司宿舍为主。

5.2.2.4员工因工作需要每月需出差在同一城市累计滞留10天（含）以上者，应在当地城市

租赁适当的房屋住宿，以减少酒店住宿开支，出差返回后，凭有效的租房发票在核定的住宿费标准范围内据实报销。

5.2.2.5 公司将在各主要城市选择适当的酒店，与其达成合作协议，争取最优惠的折扣，员工

凡出差到达公司有协议酒店的城市，一律在协议酒店住宿，否则，当天住宿费不予报销。如确因工作需要，无法在协议酒店入住者，需事先报部门经理同意，并于出差返回后，以书面形式说明理由，交部门经理签字证实，方可按规定标准报销。

5.2.2.6 在交通工具上过夜的，不支付住宿费。

5.2.2.7经理级以下（含经理级）二同性人员同行出差，按一人标准报销住宿费。

5.2.3 出差餐费补贴和出差通讯补贴

5.2.3.1凡享受出差餐费补贴的人，在工资构成中的午餐补助将不再重复计发。

5.2.3.2经理级以下（不含经理级）人员的出差餐费补贴和出差通讯补贴，如出差目的地是上

海、北京、深圳三大城市时，按50元/天标准计算；出差目的地是国内其他城市时，按40元/天标准计算。

5.2.3.3经理级以上人员（含经理级）出差时，出差餐费补贴和出差通讯补贴按60元/天标准

计算。

5.2.3.4出差目的地是香港、澳门时，按以下标准支付出差餐费补贴和出差通讯补贴：经理级

（含经理级）以上人员按100元/天标准支付；高级主管级（含高级主管）以下人员按80元/天标准支付。

5.2.3.5一天以内、离开广州的广东省内短程外出，按10元/天标准支付通讯补贴。

5.2.3.6出差餐费补贴和出差通讯补贴按出差日数定额支付，计算基准为交通工具的票根。

5.2.3.6.1 出发时间未超过中午12点按半天计算。到达目地的时间在12点以前按半天计算。

其余情况按一天计算。（时间一律按车票及飞机票记录的时间表为准）

5.2.3.6.2 午夜22：00时后出差或早8：30前返回者，不支付出差餐费补贴和出差通讯补贴，

公司按10元/人支付乘车补助（如已按5.2.1.6执行，该补助取消）。

5.2.3.7享受个人通讯费全额补贴的人员于国内出差，不另支付出差通讯补贴（即从出差餐费

补贴和出差通讯补贴标准中扣除10元/天）。

5.2.4 特别费依报销凭证实费支付。

5.2.5 出差费用标准

5.2.5.1 出差旅费标准的制订与调整由人力资源部提出，报总经理核准后执行。

5.2.5.2 各级各类员工出差使用交通工具及差旅费支付标准见附件一《员工出差旅费标准》，

该标准为公司一般控制标准。各地区分公司需根据地区实际情况及各地区实际消费水平差异情况，按照成本控制的原则，在不突破公司控制标准的前提下，另行制订各地区差旅费用控制标准，报人力资源部及财务部备案执行。

5.2.5.3 员工由于客观原因或工作需要，无法按公司指定交通工具或住宿标准出差或住宿的，

必须事先以书面形式向上级主管（经理以上）申请，报分管总监审批，获批准后，方可报销相关费用；未获得批准者，超出标准以外部分，由员工自理，公司不予报销。

5.2.6 员工参加考察或外部训练相关费用管理办法

5.2.6.1 员工经批准参加考察或外部训练无须住宿，且主办机构不供给膳食及交通工具者，参

照外勤规定管理。

5.2.6.2 员工经批准参加考察或外部训练须在外住宿者，参照出差差旅费支付标准与办法报销

差旅费用。主办机构提供住宿、交通的情况下，公司不再报销住宿、交通等费用。

5.3 差旅费用借支

5.3.1 出差人员可凭核准后之《员工出差申请单》及《借款审批单》向财务部门申请借支。

5.3.2 借支金额=按相应级别外出费用标准额度（或批准额度）×预定出差天数。

5.4 出差费用报销

5.4.1 差旅费的审核与报销单位为财务部。

5.4.2 出差员工根据实际情况，填写报销单，经审核审批后，财务部按实际批核并予以报销。

5.4.3 不能提供经核准的《员工出差申请单》的出差报销申请，财务部可不予受理。

5.4.4 所有人员出差回公司上班后，一律应在7个工作日内按财部的要求将所有票据粘贴整齐

后办理还款、报销手续。

出差管理职责篇十
《公司员工出差管理规定》

公司员工出差管理规定

1.0目的

为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。

2.0范围

公司全体员工

3.0参考文件及概念

参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。）

4.0职责

各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。

5.0工作流程

5.1出差申请

5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。

7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。

7.2出差申报、审批和备案

7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批；

7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批；

7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；

7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。

7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。

7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。

7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。

7.4出差期间的管理

7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；

7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；

7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；

7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。

7.5出差总结及评价

出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：

1、有无违反行程安排计划；

2、出差工作任务完成情况；

3、出差费用有无预算超支。

总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。

7.6出差费用结算

返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

具体报销流程和结算补贴标准按《费用报销管理制度》执行。

7.7出差责任处理：

有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。

1、未执行审批及抄送流程；

2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；

3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；

8.0记录：

《出差申请表》

9.0附录:

9.1附录一：《出差申请表》

出差申请表

注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。 不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总经理批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。

出差业务报告书

部门： 姓名： 年 月 日

上级主管： 部门主管： 填表：

本文来源：http://www.guakaob.com/jisuanjileikaoshi/101051.html