【www.guakaob.com--信息系统管理】
销售管理制度篇一
《销售部管理规章制度》
销售部管理规章制度
一． 制定目的
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销部工作。明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率。帮助员工尽快提高
自身营销素质，特制定以下规章制度。
二．适用范围
本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
三．制度细则
(1) 管理制度
（2）岗位职责
（3）例会制度
（4）档案管理制度
1.管理制度
（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
(2)营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。
（3）服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
（4）听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
（5）销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。
（6）在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
（7）诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
（8）做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。
（9）以部门利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。
（10）学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。
（11）协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助营销部副总制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
2.岗位职责
（一）．销售部经理岗位职责
1. 职位名称：销售部经理。
2. 职位目的：在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部
的工作，确保完成公司下达的销售指标。
3. 岗位职责：
（1）在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发，。客源组织和产
品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略 ，确定主要目标市场，市场结构和销售方针。报总经理审批后组织实施。
（2） 根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，
提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
（3） 掌握产品市场动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各
部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
（4） 协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良
好协作关系。
（5） 提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效
果提出分析，向总经理报告。
（6） 掌握客户意向和需求，提出签定销售的合同，合同意向和建议，
并提出签约原则和价格。
（7） 定期检查销售计划的实施结果。定期提出销售计划调整方案。
报总经理审批后组织实施。
（8） 掌握产品价格政策实施情况。控制公司不同客户对象及不同季
节的价格水平。提出改进措施。保证企业较高的平均盈利水平
（9） 定期专访客户，征求客户意见。掌握其他销售情况和水平，分
析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要。
（10）参加企业收款工作分析会议。掌握客户拖欠，分析原因，负责
客户拖欠款催收工作，阻止长期拖欠。
（二）．销售主管岗位职责
1． 职位名称：销售主管。
2. 职位目的：在销售经理的领导下，负责销售工作，完成公司下达的销售任务。
3. 岗位职责：
（1）
（2） 负责做好销售日常管理工作。 负责销售工作具体落实，接待流程、制度执行落实、销控管
理、销售部日常来电来访详实记录，疑难客户洽谈，客户资源管理与维护，现场气氛布置，工作日志检查落实，人员情绪调动，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。
（3）
（4）
行。
负责销售制度的执行及落实。 协助制定销售任务，同时负责对项目销售任务组织实施及推
（5）
（6）
（7）
（8） 负责发现销售问题并及时上报。 负责销售部固定资产，安全卫生，销售资料管理及发现工作。 负责销售人员的排班，休假调整工作。 完成领导交办的其他工作。
（三）．销售员岗位职责
1. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。
2. 掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。
3. 扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。
4. 做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。
5. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。
6. 对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。
7. 收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参考意见。
8. 填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。
9. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。
10. 完成销售经理临时交办的其他任务。
3.销售部例会制度
每周一次，由部门经理主持。
1. 销售部经理传达公司每周例会精神，工作指示，经营信息。
2. 检查销售部指标完成情况，评估上周销售活动成效，分析市场扩展
情况。
3. 销售人员汇报上周工作，开发潜在客户情况，提出工作中的问题。
4. 分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。
5. 销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。
4.销售部档案管理
一． 销售业务档案
1. 产品宣传册
2. 合同协议，销售协议等
二． 行政管理档案
1. 本部呈报，请示，报告等。
2. 本部发文，通知等。
三． 客户档案
1. 电话记录，来访登记。
2. 客户信息登记。
3. 客户对产品质量、售后服务等信息反馈。
销售管理制度篇二
《公司企业销售管理制度》
销售管理制度
第一章 总则
第一条 以质量求生存，以品种求发展，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我司产品的销售方针。
第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我司产品销售管理的目标。
第二章 市场预测
第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
第三章 经营决策
第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分
析，由市场销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司总经理审查决策。
第七条 经过公司会议讨论，总经理审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产计划的依据。
第四章 产销平衡及签订合同
第八条 。
第九条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营总经理批准。
第十条 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条 参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
第五章 编制产品发运计划，组织回笼资金
第十三条 执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条 发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。
第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条 分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条 确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。
第六章 建立产品销售信息反馈制度
第十八条 市场销售部每年需要一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
第十九条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。 第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。
十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式
企业市调查及预测工作管理制度
搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。
第一条 市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。
第二条 市调查及预测的主要内容及分工：
1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
3. 了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。
4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。
5. 预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。
6. 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。
第三条 市场调查方式：
1. 抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。
2. 组织公司领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。
3. 销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。
4. 搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。
5. 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。
6. 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
第四条 市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。
销售管理制度篇三
《销售部管理规章制度》
销售部管理规章制度
一 ．制定目的
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二 ．适用范围
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
三 ．制度细则
1．管理制度 2．岗位职责 3．例会制度 4. 档案管理制度
1.管理制度
（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。
(2) 营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。
（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽 力。
（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。
（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。
（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度， 明确营销部目标，建立销售网络。
（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。
（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。
2.岗位职责
销售总监岗位职责
1.职位名称：销售总监。
2.岗位职责：
（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责 企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。
（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确 定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。
（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据
组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。
（5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。
（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案， 报总经理审批后组织实施。
（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。
（10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调
整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
销售经理岗位职责
1 职位名称：销售经理。
2.岗位职责：
（1）在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。
（2）负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关
报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。
（3）协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。
（4）负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。
（5）负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。
（6）完成相关领导交办的其他工作。
销售员岗位职责
(1) 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平.
(2) 掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。
（3）扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。
（4）做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。
销售管理制度篇四
《最新销售管理制度》
销售管理制度
一、总 则
1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。
二、售前管理
2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。
2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。
2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。
2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公 司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。
三、产成品的销售与出库
3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。
3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。
3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：
1） 开票员开具发货通知单；
2） 安排送货；
3） 调度员接到发货通知，组织装车；
4） 调度员依据是送货单开具出门证；
5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。
3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。
3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：
1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；
2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；
3）调度员组织装车；
4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。
5）、销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。
3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。
3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。
3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。
3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。
3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。
1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。
2） 销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。
3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。
四、 产成品的现场管理
4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。
4.2产品存放场地必须每日清理。
4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。
4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。
4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。
五、售后用户服务
5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。
5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品
的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。
六、附则
7.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。
销售管理制度篇五
《产品销售管理制度》
产品销售管理制度
第一节 总则
第一条 产品销售工作是把现存的商品推销出去，实现企业产品的价值，还要掌握市场动向，为企业生产经营决策提供指导性意见，使其生产的产品适销对路。
第二节 产品销售管理的任务
第二条 市场调查和预测。其范围既包括传统市场，也包括新市场乃至国际市场。
第三条 制定市场开拓和销售方针。包括销售渠道的选择、营销组合、产品定价等。
第四条 编制销售计划。要以市场为导向，本着“以销定产、以产促销”原则，紧紧与生产计划相衔接，会同有关部门共同编制，并经常检查其执行情况。
第五条 销售人员的培训与指导。销售人员肩负勾通企业与社会联系的任务，应严格挑选与训练，既要廉洁奉公，又要懂技术、懂业务、熟悉经济法规，还要懂消费心理学，并且能吃苦耐劳。
第六条 签定与履行合同。销售部门和销售人员要熟悉企业综合生产能力和供货能力，学习和掌握公关、谈判知识，在企业法人代表的委托下，正确签订购销合同，严格遵守合同规定的交货期、交货批量，发货手续、索赔要求等。
第七条 组织产品推销。产品推销的方式很多，包括产品的商标注册、装璜设计、广告宣传、试销展销以及销售信息反馈等。
第八条 搞好销售服务。包括提供产品（工程）安装调试与使用技术指导，实行“质量三包”，提供零件、配件等。
第九条 销售费用和销售成本分析。要定期进行销售费用效益分析，销售利润实现情况的分析，以及时发现问题，不断提高销售管理水平。
第三节 市场开拓与销售渠道
第十条 开拓市场就是提高企业产品的市场占有率，为扩大产品的销售开辟一些新路子。
第十一条 要根据自己产品的类别、用途，摸清各个不同市场的需要和目前满足的程度，确定自己的“目标市场”即“定位市场”。
第十二条 应选择一个或几个潜在需求大，竞争者不多，能发挥自身优势（包括产品优势、技术优势）的市场面作为目标市场。
第十三条 选择“市场定时”，即产品进入市场的时间和进度。新产品应选择尚无竞争产品出现的有利时机尽快投放市场；老产品则应源源不断满足老用户需求，并伺机挤进市场的薄弱部位，不断拓宽市场覆盖面。 第十四条 选择销售渠道，即产品从生产企业转移到消费者或用户需要经历的路线。销售渠道因产品的不同而有不同的形式。基本形式有三种：
1、产销结合的直接销售渠道，没有任何中间环节，这种形式是最短渠道。
2、经过零售商的间接销售渠道，只有一个中间环节，这种形式是短
渠道。
3、经过批发商和零售商或代理商的间接销售渠道，而批发环节有的还有多级，所以这种形式是最长渠道。
第十五条 销售渠道的选择要考虑以下因素：
1、产品因素。不同的产品采取不同的销售渠道，根据产品的价值、体积、重量、款式、通用性、专用性、易腐性、易损性等特点，选择销售渠道的长短和形式。一般说，价值大、体积重、专用性、易损易腐的产品宜采用短渠道；反之，渠道长些也无妨。
2、市场因素。市场因素包括：市场范围的大小、市场集中和分散程序、市场季节变化、市场竞争以及用户购买习惯等。一般说，市场面广、用户分散、销售批量小季节性强的产品，宜采用较长渠道，以发挥中间商的作用；反之，宜采用较短渠道。
3、企业本身因素。企业本身因素包括：企业的声誉和财力，企业的销售能力和经验，以及提供各种服务的程序等。如果企业的声誉高、资金雄厚，销售经验丰富，管理能力强，可以采取直接销售或少用中间商的形式。
第四节 产品和劳务定价
第十六条 产品价格的制定是销售管理中的重要问题，因为价格的高低关系到产品的销售数量和企业的经济效益。
第十七条 价格构成。商品价格通常由生产成本、流通费用、利润、税金四个要素构成。由于商品的产品销形式不同，流通环节和纳税环节不同，
以及劳务服务的方式不同，所以，各种商品的价格和劳务收费（价格）的具体构成要素是不一样的。
第十八条 价格体系。价格体系是指多种价格在商品生产和交换或提供劳务过程中形成的统一有机整体。
第十九条 定价方法。
1、成本加成价格。产品成本是定价的基础，在产品的单位成本上加上期望利润和应交纳的税金作为销售价格。逻辑公式是：产品单位成本+期望利润+税金=销售价格
2、需求价格。由于市场需求变化，特别是消费者或用户对产品价格的接受态度，对产品定价至关重要，产品销售价格可以根据市场需求确定，即先定出产品销售价格，然后调整产品成本或期望利润。逻辑公式是：
销售价格-税金-利润=产品成本（确定目标成本）或销售价格-产品成本-税金=利润（调整期望利润）
3、品牌价格。有的产品如按一般价格定价，反不能显出该产品的声誉和使用该产品的顾客的社会地位，从而影响销路。
4、心理价格。定价时应考虑顾客的购买心里，使价格对顾客有一种便宜的感觉，从而扩大产品的销路，人们总感到一位数比两位数小，两位数比三位数小。一件产品在定价时，不标100元，而标99.5元，实际只差5角钱，但消费者认为几十元，而不是上百地。这叫做“变双为单，取九舍十，拆整为零”。
5、配套价格。当某种产品与另一些商品组合在一起销售时，可以适当调整单件产品的价格，有高有低，随行就市。此件产品利薄可以从彼件
产品上补回来。
6、折扣价格。为了鼓励顾客大量购买，可根据其所购数量或金额，给予一定的折扣优待。
7、新产品定价。新产品投入期，一般采取高价策略，又称揩油策略，抓住市场独点的有利时机，尽快获得以收回投资。也有新产品上市初期采取低价策略的，又称渗透性策略，以便打开销路，然后适应调高价格。
第五节 产品销售业务工作
第二十条 为了提高产品知名度，扩大产品销售，完成销售计划，供销科要切实组织好销售业务工作。
第二十一条 签订和履行销售合同。为了落实销售计划，销售部门要和用户签订销售合同并组织执行。合同中要明确规定产品品种、规格、质量、数量、包装、运输、交货期、交货地点、货款支付方式和支付时间以及双方应承担的经济责任等。销售合同是具有法律性质的经济契约，应有专人负责合同的管理，检查合同的执行情况，做到按合同组织生产、及时发货、回收货款。
第二十二条 商品包装。商品包装有两个目的：一是保护商品，使其在运输、储存期间不受损坏；二是促进销售，使包装讲究装璜，在造型、图案、色彩方面美观大方，对消费者有吸引力。商品包装应符合装卸、运输、储存、安全的要求，同时做好货物包装标记，如发货人和收货人、生产地或运出地、货物的品质等级、批数、件数、净重、毛重、体积、保护的小心标志、警告标志等。出口商品的包装要适合国外市场的习惯和特殊要求。
销售管理制度篇六
《产品销售管理制度》
产品销售管理制度
第一章 总 则
第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。
第二章 售前管理
第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。
第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。
第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。
第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公 司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。
第三章 产成品的入库
第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。
第七条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。
第八条：产成品入库单一式三联，对方一联，销售核员一联，财务部一联。
第九条：保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。
第四章 产成品的销售与出库
第十条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十一条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。
第十二条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：
1、 开票员开具发货通知单；
2、 安排送货；
3、 调度员接到发货通知，组织装车；
4、 调度员依据是送货单开具出门证；
5、 提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。
第十三条：财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。
第十四条：现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：
1、 提货人到销售部开票处开具发货通知单；
2、 开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；
3、 调度员组织装车；
4、 开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。
6、销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。
7、提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。
第十五条：现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。
第十六条：销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。
第十七条：开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。
第十八条：负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。
1、 开票员，调度员、门岗要求岗不离人。
2、 销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。
3、 销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。
第五章 产成品的现场管理
第十九条：入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。
第二十条：产品存放场地必须每日清理。
第二十一条：严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。
第二十二条：一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。
第二十三条：调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。
第六章 售后用户服务
第二十四条：销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质
量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。
第二十五条：售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。
第七章 附则
第二十九条：本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。
安吉县孝丰大地气体有限公司
销售管理制度篇七
《产品销售管理制度 定稿》
销售部管理制度
为调动本部员工销售积极性，凝成销售合力，迅速拓宽销售渠道，占领销售市场，打造销售在企业的龙头地位，特制订以下规章制度 ：
1、绝对服从领导和指挥。自觉遵守公司各项规章制度，积极参加公司组织的各项活动，无特殊情况又不经本部门经理批准，不得擅自不参加集体的统一活动。
2、精诚团结，齐心协力，分工合作，各尽其责，瞄准主攻目标，下大力气抓好销售，做大做强销售市场，形成良好的销售局面。学习各种业务知识，特别是销售知识，尽快适应本职业务的需要。以市场为导向，用心研究市场、适应市场，销售工作跟着市场走。
3、市场认可度是销售工作的天平，要迅速找准本企业产品的市场位臵，确定适合我们产品的主、次市场，全力打造品牌，跟进服务。促销阶段结束后，实行销售业绩与经济效益挂钩。目前先按公司规定执行。
4、外出独闯市场，更要增强组织纪律性。要及时请示汇报，加强内外沟通，面对千变万化的市场要机智、灵活、反应快，避 免因价位变化或其他因素，造成不应有的失误。
5、树立一盘棋观念。销售部所有人员处理业务工作时，既要放的开，还要收的拢。牢记整体观念，突出重点，特别是销售旺季时有轻重缓急，处理好各品种的搭配和仓库存放
的矛盾。
6、搞好接待工作。对登门客户，应主动热情迎接，切实做到来有迎，走有送，成交不成交都达到客户的满意。把售前、售中、售后工作形成一条龙，跟踪服务到底。从客户端找出我们的优缺点，从而不断总结经验，扬长避短，完善自我。
7、严格执行公司考勤制度和内部请销假制度。工作期间离岗要向经理请假，事后要销假，出差回来应及时汇报，其他各种假期按公司规定执行。
8、销售部所有人员都要管好自己的钱物和单据手续等，出现丢失、被盗、差错、超支和其他人为事故造成的损失，一切自负。
9、搞好销售部室内卫生，提前十五分钟上班，坚持每天打扫室内卫生和卫生区。达到室内无纸屑、无烟头、无痰迹，痰盂天天清洗，卫生区按公司要求达标，养成良好的卫生习惯。
销售部组织机构、分工、职责
一、销售部组织机构：
（一）销售部下设2个部门
1、业务室
2、开票室
（二）销售部人员的设臵
销售部设：销售总经理、销售副总经理、业务经理、经理助理、开票室主管、开票员。
二、销售部工作分工
1、销售总经理 段洪江
（1）销售部的全面管理工作
（2）各业务经理、科室人员的补充调整，销售价格和促费用支出等具体工作的管理。
2、销售副总经理 穆清涛
（1）业务室管理工作
（2）客服管理工作
3、业务经理 李怀申、崔婷、张红军
（1）所辖区域销售工作
（2）所辖区域调研、跟踪服务工作
4、经理助理 徐明明
（1）后勤行政工作
（2）客服工作
（3）网络平台工作
5、开票室主管 崔玉珍
开票室的日常财务及统计工作
6、开票员： 陈亚芳
开票室日常开票及统计工作
三、销售部各岗位工作职责：
（一）销售总经理工作职责
1、执行公司整体销售目标。
2、围绕公司整体的销售目标对业务经理下达任务指标，拟定销售政策和市场营销计划。
3、管理销售团队，对业务经理进行市场指导及销售政策（价格执行、促销政策、返利政策等）的执行、落实、监督、调整。
4、及时了解把握市场情况，结合业务经理、经销商为公司确定产品品种及价格提供依据。
5、销售部进行日常调度。
6、研究市场，结合市场业务经理的申请制定营销产品、促销、广告、形象、推广会、订货会等企划案，实施前论证，论证策划方案的适应性、可操作性，以及预期的实施效应。
7、销售部印章的管理。
8、业务经理、后勤人员的学习、培训及考核的管理。
9、销售部月、季、年销售、回款任务指标的分解、监督执行、完成情况、分析原因、制定措施,建立图表、报告制度。
10、监督指导业务经理月、季、年销售、回款任务目标的分解。
11、重点客户的定期回访，建立牢固的供销关系。
12、协调处理产品质量问题及相关帐务工作。
13、运输合同的签定及管理。
14、运费支付情况的监督。
15、定期对市场资金运转情况进行审计和监督，检查购销合同、收据等资料的情况。
16、对公司投入市场促销费用、广告费、促销品、礼品等的使用情况及效果进行落实和跟踪反馈。
17、杜绝不良欠款的发生。
18、经销商返利政策的议案提交及返利发放的落实。
19、对同行业进行流通、终端、消费者、销售人员等的分析与监控。
20、新产品市场的预测，为公司新产品开发提供市场资料。
（二）销售副总经理工作职责：
1、协助管理销售团队，对业务经理进行市场指导、销售政策（价格执行、促销政策、返利政策等）执行落实、监督、调整。
2、对业务经理进行日常调度。
3、每月定期（10日、25日前）公布一次各业务经理（上月、本月）发货情况、回款情况、完成任务进度情况。
4、定期（每日早9点）将库存情况通知业务经理及开票室。
销售管理制度篇八
《xx公司销售管理制度》
目 录
一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、
销售流程管理制度.............................................................................................. 2 合同评审管理制度.............................................................................................. 3 合同签订管理制度.............................................................................................. 4 合同实施管理制度.............................................................................................. 5 合同货款回收制度.............................................................................................. 6 合同结算制度...................................................................................................... 7 工地签收单的管理制度...................................................................................... 8 开具收据的管理制度.......................................................................................... 9 开具发票的管理制度........................................................................................ 10 欠款跟踪管理制度.............................................................................................11 应收帐款和呆死账的管理制度 .................................................................... 12 客户档案管理制度 ........................................................................................ 13 驻外堆场管理条例 ........................................................................................ 14 离职、调职业务员的交接和提成发放制度 ................................................ 15 办事处经理岗位交接制度 ............................................................................ 16 办事处管理制度 ............................................................................................ 17 未计件办事处费用报销制度 ........................................................................ 19
销售流程管理制度
一、销售流程包括：项目跟踪、合同报价、合同评审、合同签订、合同实施、烂桩处理、合同收款、合同结算、客户档案管理。
二、销售管理流程图及相关责任人：
一、 所有销售合同在签订前必须如实、全面、准确地填写《合同评审表》。 二、 销售部内勤主管针对供应能力，预审《合同评审表》，并核算XX出厂价（即
将端板摊销、运输费用扣除后的金额），报销售部经理批准后按照批准要求签署销售合同。
三、 若订单上要求的是特殊型号或非常规产品，或有特殊要求的，销售部组织生
产部、技术部、供应部、财务部针对性地对其可行性、质检能力、生产能力、财务制度、流程等进行评审。
四、 若在合同执行过程中将出现价格、数量、型号等任何实质内容的变更时，应
先填写新的《合同评审表》进行补充，通过后作为原合同评审表的附件，按新的评审结果实施。
五、 合同评审表及其附件由统计员分类存档管理，每一合同对应一份，编号与销
售合同一致。
六、 评审表的响应时间为24小时以内，有效期为五天，超出有效期限，公司有权
拒绝签订合同。
一、 合同签订必须严格按照《中华人民共和国合同法》及公司有关规定执行，对
已评审确认的意向性合同要及时签订。各项合同条款应与合同评审表中确定的内容相符。
二、 签订合同前，责任业务员（合同签约经办人即为该合同的责任人）必须先对
客户的经营运作和经济情况全面、深入了解，做好信用调查。有疑问的，业务应向上级领导请示；对客户不了解或敷衍蒙骗公司签署合同而造成公司经济损失的，由责任业务员承担全部的经济损失和法律责任。
三、 签订合同的当事人必须具备法人、法定代表人或委托代理人资格，并加盖该
公司合同专用章或行政公章，并将该公司有效的营业执照等相关资料复印件交公司存档；如遇与个人签定合同时，应附身份证复印件和财产状况证明等资料，如赊欠货款的需购货个人在合同上加盖手指模。
四、填写合同，应当由一人、以同一书写用笔、同一颜色墨水笔填写，做到字迹工
整明晰，不得错填或字迹模糊不清，不允许合同有涂改的现象出现，信息录入要准确无误。
五、客户名称要求与其行政公章或营业执照上的名称完全一致、不得有多字或漏字
情况出现，工地名称要写全称，桩型、规格、数量、供桩期限、配桩、付款方式、签收人等事项不得遗漏。
六、如客户有尾款未付、留部分货款作为保证金、质保金的，其付清该款时间必须
明确到某年某月某日或其他可确定的时间，不得出现模糊的、附加任何条件的表述。
七、违约条款要充分考虑供需双方权利义务的对等性，应尽量避免对客户承担违约责任的条款出现。
八、对于垫款或按进度付款的工地尽可能提供客户的财产凭证原件，并签订担保合同。
九、个人提供房地产担保的应提供相关证件原件、经过其夫妻双方签名的结婚证或者户口本复印件、身份证复印件，并由其夫妻双方在担保书上签字。
一、 销售合同由销售部内勤审核、经理确认，统计员归档并建立合同台帐，做好
跟踪记录。
二、 统计员对销售数量、金额等进行统计，确保数据的准确性、及时性、保密性，
并做好月度、年度各种销售统计报表。
三、 销售部内勤根据合同数量及库存下达生产计划，按合同付款方式、交货期及
发桩要求发桩。
四、 发桩计划坚持统筹、充分利用库存的原则，根据合同中工地指定的桩长、配
桩等要求发桩。除特殊情况经销售部经理批准外，要坚持没有合同或没有确认单价及付款日期并加盖了公章的书面通知（指试桩）不发桩、超过合同付款进度不发桩(以合同约定为准)、超过合同数量达10%不发桩的原则。落实好发货计划，并充分提高运输车辆的效率。
五、 超越合同条款需发货的，须填写超量发桩申请表，注明还款日期，客户签字
盖章确认、责任业务员签字、办事处经理签字、最后由销售部经理签字同意后方可发桩。
六、 业务员在发桩前必须实地勘察施工现场，了解场地照明、进场道路等施工准
备状况，并与工地的委托签收人做好现场签收的确认和沟通工作,如不能保障24小时有合格的签收人在现场,需在发桩前重新办理委托签收人的相关手续。业务员有责任按《XX基础施工规范》向需方提出建议和要求，保证运输车辆安全进场，卸车作业。
七、 业务员对合同执行过程期间工地发生的有关问题、矛盾要及时处理，做好售
中、售后服务，并做好建设、施工、设计、监理等相关部门的协调工作，保证合同的顺利实施。
销售管理制度篇九
《销售部管理制度大全》
销售部管理制度