【www.guakaob.com--信息系统管理】
采购管理奖罚制度篇一
《采购部奖惩制度》
采购部奖罚条例
一. 目的
为激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，加强团队合作精神、共同参与降本，用经济手段激励和规范采购日常行为，特制定如下奖罚条例。 二. 适应范围
本条例适用采购部全体人员。：
2.1采购部及职能部门负责执行此文件。
2.2 财务部及人事部等相关部门负责监督本文件执行。 三、奖励条例
1、以保证合适的质量、合适的交期前提下合理降低采购成本 1.1 采购物料单价下降 1.1.1降价创造价值的计算方法
当月创造价值M=∑[(当月零部件采购价格–上一财务年度12月31日零部件采购价格)]±返利或补差。
注: 所有的结算依据以发票入帐时的采购价格为准，入库日期截止至当月25日
止。
1.1.2内部制程外包
当月创造价值M=∑[(当月零部件采购价格不含税价格–内部自制件不含税价格)]*当月外发数量 1.2 采购结算周期合理延长
当月创造价值M=应付款总金额*延长付款周期*同期公司运营利润(同期银行贷
款)
1.3 VE 价值工程替换
当月创造价值M=∑[(当月零部件采购价格–替换物料的价格)*当月发票数量]
1.4原材料基准价的计算方法 1.4.1重要原材料的基准价
1.4.2新品基准价：要求至少有两家以上的供应商同时送样、报价，由采购进行成本分析；按“首次”价格审批流程进行审批。 1.5降价创造的经济价值分配
1.6创造价值奖励办法
1.6.1、过程激励按不超过奖励总额的40%进行发放，剩余60%奖励金额放在年底发放。
1.6.2、以上奖励额按实际创造价值在该区间的降本完成率(实际降本额/降本额M)同比例调整奖励额。 1.6.3、具体奖励办法如下：
根据批准的可分配奖励金额，部门负责人按不高于累计可分配奖励的30%进行分配；经理人均按不高于累计可分配奖励的12%进行分配；主管级人员人均按不高于累计可分配奖励的8%进行分配，如月度未分配剩余部份作为其他人员分配或部门留成。如月度已分配金额超过全年可分配金额时，已发放部份不再扣回。 1.7降本和奖励金额月度统计
注； 以上累计降本按比例进行考核，实际降本额目标按实际采购额调整而同比调整。 1.8其他规定
1.8.1可分配额奖励每季度度评审发放一次，按公司审批条例进行奖励报告审批，并以OA开奖励单，报总经理批准后发放。 1.8.2财务部负责对降本额进行统计并提供数据。
1.8.3所有数据必须真实，不得弄虚作假，否则予以驳回奖金，并进行责任追究
2、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励200元/人。 四. 处罚条例
1. 不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。
2. 采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100-200元/次。
、因供应商开发进度延误，造成项目延期、暂停或客户取消的，按程度大小罚款500-1000元。
3. 当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对生产质量或客户交期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚100-500元/次。
4. 若因采购交期延误影响生产停工的按生产情况及延误时长罚款100-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。
5. 在审批过程中或在以后查核中量产价格明显高于现市场价20％的，一次性罚款200元；高于现市场价30％的，一次性罚款500元；累计3次以上或此项累计罚款金额在2000元以上的对工作安排作调整。
采购降低本清单和申请奖励表（OA）
复 审（财务） 批 准（总经理）
五. 免责条款：
1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应受到处罚。
2. 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误、延期的，采购部不应受到处罚。
3. 若因生产中，BOM清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不应受到处罚。
4. 采购部应履行‘授权签字确认单’进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。
5. 若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司应以实际情况考虑，不应对采购部进行惩罚。
6. 若因供应商未能按时供货或其它不可控原因造成供货滞后或耽误交期的，且未提前预警的，采购部并应配合其他部门以合理的方式协调处罚供应商，尽力为公司减少损失。
7. 对于公司其他部门或客户指定了品牌或供应商的，如价格已超出市场价的，采购部不应承担任何责任，但必须在采购信息审批表备注。
采购管理奖罚制度篇二
《采购部奖惩制度》
采购部奖惩制度
一、目的：
为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：
采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：
（1）奖励
采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况公司范围内通报表扬：
1、 在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突
出的；
2、 对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效
益且被采纳的；
3、 为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失
5000元以上，经核实的；
4、 为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；
5、 对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚
1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，
一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，
处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以
上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，
未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对
受贿人处以2000元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得拿回扣等，一经发现，视情况处以200元的罚款。
7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内
审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。
1 / 2
8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如
有违反，处以50元/次的处罚。
9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下
必须要选时，采购员需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日附上供货商的价格变动传真函，发送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
四、附则
1、本制度涉及奖惩标准与公司其他相关奖惩制度标准出现重复、不一致情况，以本制度条款为准；
2、本细则自颁布之日起执行生效，并由人力资源部负责解释。
2 / 2
采购管理奖罚制度篇三
《采购部奖惩制度》
采购部奖惩制度
文件编号： 版本号： 生效日期： 共 2 页 第 页
一、目的:为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结
合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员
三、权责单位：
1.采购部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。
2.部门经理负责本制度制定、修改、废止之核准。
四、奖励、处罚具体细则及标准如下：
（1）、奖励
采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-1000
的现金奖励，并由公司签发表扬信或荣誉证书：
1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；
2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；
3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；
4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；
5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）、处罚
1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以50-200元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50-200元的罚款，5000-10000元的，处以200-500元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任。
3、凡是漏购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人50-200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门经理或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以2000元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以50-200元的罚款。
7、采购人员在采购物资时必须货比三家，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。核价人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。
8、工作时间内必须保持电话畅通，关机或停机处以10元/次处罚。
9、每日八点整开晨会，不得迟到，迟到者处以10元/次的处罚。
10、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。
11、在供应商断货时，因不能影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以OA的形式发给主管领导确认后方可订货。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
12、准确记录会议纪要，并按时将会议精神传达给部门经理和分管副总，未发送的处以20元/次的处罚。
13、未请假擅自离岗的按旷工处理，另处以50元的罚款。
14、正常程序请假，假期内出现的工作问题，由请假人负主要责任（80%），职务代行人负次要责任（20%）。
采购管理奖罚制度篇四
《产品开发,采购部奖罚制度(试行)》
产品开发，采购部奖罚制度（试行）
一、 目的
建立采购人员考核奖励办法的目的是从机制方面理顺公司利益与采购人员利益的一致性，较好地调动和发挥采购人员的积极性、主动性与创造性。使公司商品结构最大限度地与市场需求相贴近，尽可能全面满足消费者的需求。在与供货商的合作方面，争取合作条件最优，保证公司经济效益的逐步改善和稳订提高，为连锁店的陆续开业打下良好的基础。采购人员在努力工作的过程中，除工作能力与业务水平不断得到锻炼提高外，个人报酬水平也应随主观努力程度相应有所提高。为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。
开发部年终奖奖励方案：
1、 适销产品：自主设计的单款产品在一年内销售额达**万或销量达**套。（注：上样后批量生产开始计算）在一年内按适销新产品的销售额的***计算奖金。客户贴牌提供图片的单款产品在一年内销售额达**万或销量达**套。（注：上样后批量生产开始计算）在一年内按适销新产品的销售额的***计算奖金。
开发部项目奖励方案：
1、 较大型产品开发项目，不能测量的：奖金为（3000-5000元/项。）
2、 小型项目不能测量的，（如，展会筹办，广告推广计划等,视效果）：奖金为（300-500元/项）。
3、 可测量的项目，（如，公司已有产品，产品在同等质量下降低产品供应价格或新项目开发降低预算资金等）按一年下来节省的资金额的5%计算奖金。
二、 适应范围
本制度适用采购产品开发部全体人员。
三、 奖罚细则
开发部个人月度奖励方案：
㈠ 常事务
1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月•人。
2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。
3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10－50元/次。
4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。
㈡ 量管理
1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。
2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。
4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。
5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。
㈢ 期管理
1、 若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款
10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。
2、 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情
况奖20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。
3、 交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚
10-200元
㈣ 价格管理
1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。
3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。
4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20％的，罚订单高出金额部分的3％；高于市场价30％的罚订单高出金额部分的5％；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价
领导同意采购的除外）。
5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。
㈤ 付款方式
1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1---1‰奖励。
2、一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励300元。
3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。
㈥ 货方式
1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10％，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。
2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10％，最高奖不超过200元。
3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20％，最高罚款不超过200元。
四、考核兑现
1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总经理负责对奖罚的复核确认。
2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。
四、 注意事项
1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。
2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。
3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。
4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。
5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理共同讨论。
六、年终奖
根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。
七、协调配合
1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。
2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。
3、财务付款要制订制度。
4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。
5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。
6、外包资料要齐全。
7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。
8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。
采购管理办法
一.总则
1. 为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二.管理体制
1. 公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
2. 公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
3. 公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；
1. 低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
1. 公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购购；
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请
1. 根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
2. 根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
3. 公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划经理副总核准。
4. 根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、经理副总、总经理按权限签批核准。
5. 公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施
1. 采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
2. 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
3. 采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购经理和总经理批准。
4. 重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。
5. 采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。
6. 采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。
7. 如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。
8. 对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
9. 验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。
10. 采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。
11. 采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
采购管理奖罚制度篇五
《采购部奖罚制度》
采购部奖罚制度（试行）
一、目的
为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。
二、适应范围
本制度适用采购部全体人员。
三、奖罚细则
㈠日常事务
1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月?人。
2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。
3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10－50元/次。
4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。 ㈡质量管理
1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。
2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。
4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。
5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。
㈢交期管理
1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。
2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。
3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元 ㈣价格管理
1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。
3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。
4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20％的，罚订单高出金额部分的3％；高于市场价30％的罚订单高出金额部分的5％；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外）。
5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。 ㈤付款方式
1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1---1‰奖励。
2、一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励300元。
3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。 ㈥送货方式
1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10％，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。
2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10％，最高奖不超过200元。
3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20％，最高罚款不超过200元。
㈦发票管理
1、当月已到货发票到票金额在95％或以上的奖100元。
2、当月已到货发票到票金额在90％或以上的奖50元。
3、当月已付款发票到票金额在70％以下的罚30元。
4、当月已付款发票到票金额在50％以下的罚50元。
四、考核兑现
1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。
2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。
五、注意事项
1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。
2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。
3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。
4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。
5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。
六、年终奖
根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。
七、协调配合
1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。
2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。
3、财务付款要制订制度。
4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。
5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。
6、外包资料要齐全。
7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。
8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。
采购管理奖罚制度篇六
《采购部日常行为规范奖罚条例》
西安市震鑫钢铁制品有限公司
采购部奖罚制度
一、
二、 目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 适用范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1
三、 奖罚细则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1
四、 考核兑现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2
采购部日常行为规范奖罚条例
一、 目的
建立采购人员日常行为规范奖罚条例的目的是从机制方面理顺公司利益与采购人员利益的一致性，较好地调动和发挥采购人员的积极性、主动性与创造性。在与供货商的合作方面，争取合作条件最优，保证公司经济效益的逐步改善和稳定提高。采购人员在努力工作的过程中，除工作能力与业务水平不断得到锻炼的提高外，个人报酬水平也应随主观努力程度相应有所提高。更好的引导与规范采购日常行为，加强员工的自我管理，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。
二、 适应范围
本制度适用采购部全体人员。
三、 奖罚细则
㈠ 日常事务
1、及时完成上级安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励300元/月
•人。
2、不服从上级管理安排的按首次罚20元/次，逐次翻倍处罚至100元/
次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“留岗查看”。
3、不能及时完成上级任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情
处罚10－100元/次。
4、不规范的采购物料参数不全不对、交期错误、付款方式错误、税率错
误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚
10-100元/次。
5、上班不得无故迟到，早退。一经发现做罚款20元/次。
6、上班时间擅自离岗，并不能说明原因的罚款20元/次。
7、上班时间不能做与工作以外的事，（打游戏、聊天、上网）及时制止， 若再次发现罚款20元/次。
8、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应
商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以50元的罚款。
9、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供
应商借款等，一经发现对受贿人处以1000以上元的罚款，情节严重的，
给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
㈡ 质量管理
1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处
罚10-100元/次。
2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金
额酌情奖励20-100元（按每个新供应商连续合作3个月考核）。
4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对生产质量或
生产延期影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处
罚10-100元/次。
5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况
酌情奖励20-100/次。
6、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚
10-200元
㈢ 价格管理
1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-100元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-100元/次。
3、上级指定人员对大型物料（煤炭、钢坯、轧辊）进行谈价的，谈判成功其价格低于市场价时，按采购金额及差价情况奖100-1000元/次。
4、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。
5、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价进行处罚。
㈣ 付款方式
1、一年内合作的供应商有90％以上能月结的奖励300元。
2、供应商付款方式有明显改进，如前期付款周期较短，后期付款周期延长的奖20-100元。
㈤ 供货方式
1、每月根据申购单安排采购任务，相应的减少采购外出。节约采购成本可累计奖励50元/月。
2、采购物料供应商不承担运费，后来采购人员说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10％，最高奖不超过200元。
3、采购物品订做发货的，如延期造成生产损失的（特殊情况除外）。根据损失情况而定。
四、考核兑现
1、由采购助理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由采购主管和营销总监负责对奖罚的复核确认。
2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报企业管理部审批后交财务执行。
*注意事项：
1、由于生产所需物料未经仓库与生产部确认指定品牌的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。
2、因其他部门或个人的原因导致申购单落后而延误交期不统计在内。
3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。
4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。
5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购主管、营销总监、共同讨论。
采购管理奖罚制度篇七
《公司物品采购管理规定》
物品采购管理规定
第一章 总 则
依照公司基本管理制度的规定，为加强公司各项物品采购作业流程的规范管理，提高工作效率，保障经营所需物品的供给，降低经营成本，特制定本规定。
第一条 本规定是指公司固定资产、售后维修备件（含油漆及维修辅料）、汽车用品和装饰件（含装饰辅料）、办公用品、低值易耗品、员工工服、广告宣传及促销品、礼品（含食品、烟酒）等采购。
第二章 固定资产的采购
第二条 根据公司经营需要采购固定资产的，应由需要使用的部门负责人申请并填写“固定资产请购单”提交后勤部门核实。
第三条 经后勤部门核实确需要购买的，按单次金额在10000元以下的经需要使用的所属部门负责人审核，报公司总经理批准后方可采购；但总体的固定资产购置必须控制在董事会制订的年度标准范围内。在10000元以上的，报经董事批准。
第四条 后勤部门凭批准的“固定资产请购单”负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在“固定资产请购单”上，将“固定资产请购单”提交财务部门进行核价。
第五条 财务部门接到提交的“固定资产请购单”，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供应商的价格、质量、品牌及服务等是否具有物美价廉的优势，将有优势的供应商反馈给后勤部门，后勤部门应当接受财务部门核价的合理建议，两者经共同合议必须选择适合的供应商。
若遇两者之间意见分岐较大，应当报公司经总经理最终审定。
第六条 后勤部门应与供应商签订购买合同，保证其质量和售后服务。若涉及到技术性强的维修设备或工具的采购，售后部门相关技术人员应提供技术支持。
第七条 对价值较高或数量较大的固定资产采购，可采取公开性的竞价招标的方式进行采购。
第八条 凡异地采购或涉及到运输的，应考虑运输费用、途中损耗、安全性、方便性等，多方面比较后选定方案。
第九条 后勤部门将采购到位的固定资产交付给请购的使用部门负责人和使用人共同验收，经验收确认并开具“固定资产验收单”。后勤部门凭“固定资产验收单”和采购发票及批准的“固定资产请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
第十条 若需要对使用人进行技术或专业培训的，使用人应参加培训并遵守使用操作规程。后勤部门应做好固定资产的登记和管理。
第三章 备件、装饰件的采购
第十一条 根据售后维修业务需要采购备件的，应由售后服务部备件计划员做好备件采购计划的申请并填写“备件请购单”，单次在1000元以下的经售后部门负责人批准；在1000元以上的报公司总经理批准；但总体的备件库存必须控制在董事会制订的年度标准范围内。
第十二条 经批准的“备件请购单”提交配件采购人（或备件经理）实施采购作业。若直接采购生产供应商的原厂配件，无法对照比价、议价的，可以免于比价议价。
第十三条 若对外在备件市场上采购备件或外品牌备件的，配件采购人应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购，报备财务部审核。
第十四条 对于采购量较大的常用备件以及常用的油漆产品，应选定两家以上有优势及稳定的供应商作为协议单位，议定优惠的供货价格，报备财务部审核，经公司总经理同意审批后，方可采购。
第十五条 采购人应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门核实与监督。财务部门应深入市场了解行情，掌握市场动态。
公司财务部经理每月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报；总经理也可临时抽调其它部门或其他人员进行市场调查。
第十六条 采购人将采购到位的备件交付给备件管理员办理入库验收，经验收确认并开具“备件验收单”。采购人凭“备件验收单”和采购发票及批准的“备件请购单”，按公司财务审批权限规定办理备件采购的报账。
第四章 办公用品、低值易耗品的采购
第十七条 根据工作的需要，每月25日后勤部门向各使用部门下发“办公用品、低值易耗品需求计划表”，需求计划表应包含常用办公用品、低值易耗品的
品名与价格。使用部门在需求计划表中填写数量，并计算出所需办公用品、低值易耗品的金额，于每月30日前交回后勤部门。后勤部门根据各使用部门的需求计划表进行分类汇总，统计下月集团公司所需采购的办公用品、低值易耗品。
使用部门对办公用品、低值易耗品价格有异议的，可向后勤部门或财务部提出意见。后勤部门或财务部应在5日内核查，并反馈给相关部门。
第十八条 办公用品、低值易耗品由后勤部门集中申请采购，填写“办公用品、低值易耗品请购单”，单次金额在500元以下的经后勤部门负责人审核，报部门负责人批准采购；在500元以上的上报公司总经理批准。总体的办公用品、低值易耗品费用必须控制在董事会制订的标准范围内。
第十九条 后勤部门凭批准的“办公用品、低值易耗品请购单”实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量及服务等方面进行市场比较，选择合适的供应商采购。
第二十条 单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。 第二十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应了解市场行情，掌握市场动态。
公司财务经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。
第二十二条 后勤部门将采购到位的办公用品、低值易耗品办理入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“办公用品、低值易耗品”请购单，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
第二十三条 员工工服的采购参照本章执行。
第五章 广宣促销品的采购
第二十四条 依据广告宣传与促销需要采购其用品的，广告宣传促销品的采购由市场促销部门申请，填写“广宣促销品请购单”，单次金额在30000元以下的经公司总经理批准；在30000元以上上报公司董事批准；但总体的广宣促销品的采购费用必须控制在董事会制订的广告促销费用年度标准范围内；
第二十五条 市场促销部门将经批准的“广宣促销品请购单”提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。
单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。若涉及到
专业性较强的用品或设计制作品的采购，市场促销部门应协同配合采购。
第二十六条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。公司财务部经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。
第二十七条 后勤部门将采购到位的广宣促销品交付给市场促销部门入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“广宣促销品请购单” 按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
第二十八条 市场促销部门将入库验收的广宣促销品应当妥善保管，建立台帐，严格规范出库手续，财务部门应随时进行盘点。可重复使用的应尽量做好重复使用的管理。
第六章 礼品的采购
第二十九条 依据礼品需要采购的，由使用部门申请，并填写“礼品请购单”，单次金额在500元以下的，报部门负责人批准；在500元以上的上报公司总经理批准；但总体礼品的采购费用必须控制在董事会制订的年度业务费标准范围内；
第三十条 使用部门将经批准的“礼品请购单” 提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。
单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。
第三十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应经常了解市场行情，掌握市场动态。
第三十二条 后勤部门将采购到位的礼品交付给申请的使用部门办理验收手续，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“礼品请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
第七章 责任与处罚
第三十三条 采购人、核价人、审核人、审批人及监督人对采购工作必须高度负责，严格自律，不谋私利，抵制不正之风，不得私收回扣或礼品，确实难以拒绝的应交给公司处理。
第三十四条 凡上述采购中任一环节的相关人员因自身原因而导致经济损失的，应当承担损失的责任。
第三十五条 对于不降低采购成本、私收钱物、索拿他人贿赂、虚开采购发票报账的，经查实后，除赔偿公司全部损失之外，并处以不当所得金额五倍以上的经济处罚；情节严重的，报送司法机关追究其法律责任。
第八章 附 则
第三十六条 办公用品是指不作为低值易耗品核算、单位价值较低、使用年限在一年以下的非生产用物品。具体包括以下几类：
（一）办公类：主要有水笔、笔芯、圆珠笔、白板笔、印刷品（便笺、出门证、信封、费用报销单等）、账本、凭证、收据、复写纸、打印纸、墨盒、墨盒粉、色带、传真机加注水、大头针、回形针、订书针、胶水、固体胶、透明胶带、入库单、出库单、资料袋、档案袋、装订机、票尾夹、标签贴、笔记本、名片、文件夹、剪刀、计算器、硒鼓、碳粉、考勤卡等；
（二）清洁用品类：主要有抹布、毛巾、拖把、扫帚、肥皂、香皂、洗衣粉、洗手液、橡皮手套、空气清新剂、手纸、纸篓、垃圾袋、烟灰缸等；
（三）招待类：主要有茶叶、茶杯等。
第三十七条 低值易耗品是指单位价值在1000元（不含1000元）以下或使用年限在2年以下，不作为固定资产核算的各种用具物品。具体包括：U盘、移动硬盘、饮水机、白板、电话机、电风扇、打卡机、干手机、擦鞋机、文件柜、矮柜、电视柜、办公桌、办公椅、洽谈桌、花瓶、垃圾桶、整理箱、电水壶、取暖器、报架、展示牌架等。
第三十八条 固定资产是指公司使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在1000元以上，并且使用期限超过2年的也列为固定资产。
第三十九条 售后维修辅料包括：生产用抹布、报纸、维修四件套、氧气、乙炔、维修燃油、塑料焊条、焊条、洗车海绵、套鞋、砂纸、洗衣粉、手套、胶水、胶带等。
第四十条 装饰部辅料包括：洗车海绵、毛巾、洗车液、表板蜡、手套、套鞋、洗衣粉、万泡、轮胎光亮剂、美工刀、砂纸、胶水、刀片、电线、胶布、刷子等。
采购管理奖罚制度篇八
《采购部管理制度汇编》
采购部管理制度
物资采购计划管理制度
1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。
2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。
3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。
4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。
5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。
6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。
7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。
8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。
9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。
10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。
物资采购管理制度
1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织
货源，分管部分由公司组织订购。
2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自 制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。
3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外）
6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。
7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。
物资采购合同管理制度
1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。
2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。
3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。
4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。
5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定
合同，做好议价记录以备存查。
6、合同价值在5万元以上，必须到集团公司法律顾问处登记备案。
物资验收入库制度
1、严格执行永煤集团物资管理制度和公司有关物资采购的各项规定。
2、严格执行采购员、计划员、质检员、保管员共同验收入库的管理办法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续，对于技术性强的到公司物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。
3、验收人员必须依定购合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。
4、物资验收入库必须出具生产许可证和合格证，严把质量关，杜绝“五无”产品（无产品许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤公司安全标志）防止质次价高，假冒伪劣产品流入公司内。
5、物资验收入库须先经过检尺、检斤和清点，并认真做好到货记录，对照合同、计划是否吻合一致，特殊情况必须通报主管科长。
6、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。
7、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。
交旧领新修旧管理制度
为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据《车集煤公司废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法》结合实际情况，特制定本办法
1、 供应科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到帐目规范、清晰，准确。
2、 经营科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核，对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款
3、 调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。
4、 机电科、经营科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。
5、 物资领用发放严格执行交旧领新制度，仓管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；其中50%由队领导承担，余50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过100元，经营科月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。
6、 生产维修急需当时不能交旧时，必须有公司指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣减该单位当期效益。
7、 交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等，由供应科核定使用单位基本存量周转数量。回收物资明细见附表。
8、 每月月末供应科仓管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。供应科积极组织相关单位修理或外委进行加工、修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。
9、 修复的物资经机电科、生产科、供应科、经营科共同验收后，作入帐记帐处理。
10、 废旧物资回收现场管理由经营科建立废旧物资回收奖罚制度，共同促进管理升级。
11、 仓管员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。
12、 报废物资由公司、公司相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。
附：
交旧物资范围
一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液枪、三用阀、导向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件、采煤机配件等）。
二、个人工具、公用工具：保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等）。
三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门（2″以上）、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。
四、五小电器：防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。
采购管理奖罚制度篇九
《采购奖惩制度》
采购部奖罚制度
一. 目的
为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。
二. 适应范围
本制度适用采购部全体人员。
三. 奖励细则
1. 采购人员及内勤及时完成上级安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/人。
2. 在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-300元。
3. 采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-300元/次。
4. 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖200元。
5. 在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖200元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
6. 市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖200元/次。
7. 上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖200元/次。
8. 货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5-2‰奖励。
9. 一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励500元。
10. 外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖200-500元。
四. 惩罚细则
1. 采购人员及采购内勤不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。
2. 采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100元不等/次。
3. 当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对生产质量或生产周期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚100-200元/次。
4. 若因采购交期延误影响生产的按生产情况及延误时长罚款100元/次，
5. 在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款200元；高于现市场价30％的，一次性罚款500元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。
6、采购内勤对到货物料及时通知品质部进行检验并办理入库手续，未及时处理的对内勤罚款100元/次。
7、采购人员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供
的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款并做无薪开除处理，情节严重的移交公安机关处理。
五. 注意事项
1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应以受到处罚。
2. 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。
3. 若因生产中，生产量清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。
4. 采购部应履行‘授权签字确认单’进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。
5. 若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不应对采购人员进行惩罚。
6. 若因供应商未能按时供货或其它不可控原因造成供货滞后或耽误工期的，采购部不应以受到上述惩罚。采购部并应配合其他部门以合理的方式协调处理与供应商的合作关系，尽力为公司减少损失。
7. 对于公司其他部门或领导指定了品牌或供应商的，如价格已超出市场价的，采购人员不应承担任何责任。