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篇一:《网费、电工工具、无线上网卡》
申请无线上网卡三块，并配发给南区办公室吕东升、焦念金、杨华三位同志使用，需预购款 1800元，
由于网络本年度到期时间为4月23日，故需网费2400元。（每月200元）。
申请电工工具，并配发给彩石基建基地电工张师傅使用，需预购款 2000元，详单如下：
1、手钳；2、尖嘴钳；3、斜口钳；4、剥线钳；
5、十字花螺丝刀（150）；6、一字螺丝刀（150）；
7、试电笔（带测断点）；8、万用表一块（指针式）；
9、钳形电流表一块；10、1000V摇表一块；
11、绝缘胶布（红、绿、黄各一，黑色绝缘胶带一盘，
防水胶布一盘）；
12、插座检测一个；
13、电工工具包1个，工具箱1个。
合计6200元
彩石基建办公室
2010年4月9日
篇二:《无线上网卡资费》
联通：
一、无线上网卡资费（不含国际及台港澳资费） 1. 标准资费：上网费 0.01元/KB，短信 0.1元/条。 2. 二、50元学生套餐 3.
4. 温馨提示：
5. 1. 不收取功能费，您只需交纳上网费和短信费用。
6. 2. 上网费不区分本地、漫游，您在国内（不含台港澳地区）任何3G网络覆盖地区上网一个价。
7. 3.本套餐按流量计费，计费单位为MB，不足1MB的部分按1MB计，套餐不实行自动升级，超出套餐流量按实际使用流量计费。
8. 4. 用户入网（激活）当月按实际使用流量和0.10元/MB的标准计费，不实行自动升级，次月自动按照50元包600MB套餐资费执行。
9.
5. 月使用达到15GB流量后系统自动关闭用户上网功能，次月自动恢复开通。 10. 6. 本套餐用户可更改套餐转入现行无线上网卡预付费80元及以上套餐或选择0.01元/KB的标准资费，当月申请次月生效，并按照所选择套餐的相应业务和资费规定执行。原有预付费80元及以上套餐用户可以转入本套餐，当月申请次月生效，转入后按照本套餐业务规定执行，不实行套餐自动升级。 11. 三、80-300元套餐： 12.(无线网卡网费)
13. 温馨提示：
14. 1. 不收取功能费，您只需交纳上网费和短信费用。
15. 2. 上网费不区分本地、漫游，您在国内（不含台港澳地区）任何3G网络覆盖地区上网一个价。
16. 3. 自2010年5月1日零时起，无线上网卡用户入网或激活当月按实际使用流量计费，资费标准为：0.10元/MB，当数据流量使用费（不含短信）达到80元（即流量到达800MB）后，自动按80元套餐计费，并执行套餐自动升级。次月起按80元默认套餐或用户所选套餐计费。(无线网卡网费)
17. 4. 所有已售出尚未激活使用的无线上网卡自2010年5月1日零时起，均执行新的入网或激活当月计费规定。
18. 5. 您选择套餐的前提下执行套餐自动升级模式：（参见与传统计费模式对比表举例） 19. 1)先扣除您所申请套餐内包含的数据流量，超出部分按照流量计费；
20. 2)当原套餐月费与超出部分使用费用之和达到更高一级套餐月费时，自动向更高一级套餐升级；
21. 3)下月自动恢复到您选择的套餐档。
22. 6. 无论您选用标准资费或套餐，上网流量15G封顶。
23. 7. 为体现资源公平使用原则，当月数据流量达到15G后自动关闭数据功能，次月自动开通。
24. 附1：套餐自动升级与传统计费计算方法比较（以月使用7024MB数据流量为例）(无线网卡网费)(无线网卡网费)
25.
26. 附2：您也可根据月累计使用流量与费用对比表计算本月消费 27. 选择80元默认套餐
28. 四、预付费3GB半年卡和6GB年卡： 29.
30. 温馨提示：
31. 1. 无线上网卡3GB半年卡套餐包含的流量和赠送的短信在180天内有效，6GB年卡套餐包含的流量和赠送的短信在360天内有效。
32. 2. 在此期间内，如套餐内包含的流量用完，则有效期提前结束，未使用完的赠送短信作废，不能再使用。超过期限后，套餐未使用完的流量和未使用完的赠送短信同时作废，不能再使用。
33. 3. 本产品只允许使用激活，不允许充值激活。当用户首次上网或首次发送短信时激活本产品，其它方式均不能激活。
34. 4. 本产品使用激活后立即扣除套餐费用并赠送相应的短信条数。(无线网卡网费)
35. 5. 本产品的默认有效期为产品激活次日零时起计算的累计天数。有效期到期后，用户充值后可以继续使用。
电信
1.以上资费不区分3G/1X 接入。(无线网卡网费)
2.当月累计使用流量(包括套餐内流量及超出流量)达到封顶值20GB后中断服务，次月自动恢复开通。如果客户付费账户有足额话费并申请当月继续使用，可以提供服务，并按标准资费执行。
3.月消费1000元封顶。封顶费用包含客户选择的上网卡套 餐的月基本费及超出费用。 4.以上资费适用于中国大陆地区，不含港澳台地区。
5.以上资费不区分客户使用的终端类型，包括电脑或其他上网终端。 6.开通与数据UIM卡号同账号的189邮箱。 天翼宽带上网卡时长套餐 上网超出资费：
篇三:《无线上网卡资费说明》
一、无线上网卡资费（不含国际及台港澳资费） 1. 标准资费：上网费 0.01元/KB，短信 0.1元/条。 2. 二、50元学生套餐 3.(无线网卡网费)
4. 温馨提示：
5. 1. 不收取功能费，您只需交纳上网费和短信费用。
6. 2. 上网费不区分本地、漫游，您在国内（不含台港澳地区）任何3G网络覆盖地区上网一个价。 7. 3.本套餐按流量计费，计费单位为MB，不足1MB的部分按1MB计，套餐不实行自动升级，超出套
餐流量按实际使用流量计费。
8. 4. 用户入网（激活）当月按实际使用流量和0.10元/MB的标准计费，不实行自动升级，次月自(无线网卡网费)
动按照50元包600MB套餐资费执行。
9. 5. 月使用达到15GB流量后系统自动关闭用户上网功能，次月自动恢复开通。
10. 6. 本套餐用户可更改套餐转入现行无线上网卡预付费80元及以上套餐或选择0.01元/KB的标准
资费，当月申请次月生效，并按照所选择套餐的相应业务和资费规定执行。原有预付费80元及以上套餐用户可以转入本套餐，当月申请次月生效，转入后按照本套餐业务规定执行，不实行套餐自动升级。
11. 三、80-300元套餐： 12.
13. 温馨提示：
14. 1. 不收取功能费，您只需交纳上网费和短信费用。
15. 2. 上网费不区分本地、漫游，您在国内（不含台港澳地区）任何3G网络覆盖地区上网一个价。 16. 3. 自2010年5月1日零时起，无线上网卡用户入网或激活当月按实际使用流量计费，资费标准
为：0.10元/MB，当数据流量使用费（不含短信）达到80元（即流量到达800MB）后，自动按80元套餐计费，并执行套餐自动升级。次月起按80元默认套餐或用户所选套餐计费。
17. 4. 所有已售出尚未激活使用的无线上网卡自2010年5月1日零时起，均执行新的入网或激活当
月计费规定。
18. 5. 您选择套餐的前提下执行套餐自动升级模式：（参见与传统计费模式对比表举例） 19. 1)先扣除您所申请套餐内包含的数据流量，超出部分按照流量计费；
20. 2)当原套餐月费与超出部分使用费用之和达到更高一级套餐月费时，自动向更高一级套餐升级； 21. 3)下月自动恢复到您选择的套餐档。
22. 6. 无论您选用标准资费或套餐，上网流量15G封顶。
23. 7. 为体现资源公平使用原则，当月数据流量达到15G后自动关闭数据功能，次月自动开通。 24. 附1：套餐自动升级与传统计费计算方法比较（以月使用7024MB数据流量为例）(无线网卡网费)
25.
26. 附2：您也可根据月累计使用流量与费用对比表计算本月消费 27. 选择80元默认套餐
28. 四、预付费3GB半年卡和6GB年卡： 29.(无线网卡网费)
30. 温馨提示：
31. 1. 无线上网卡3GB半年卡套餐包含的流量和赠送的短信在180天内有效，6GB年卡套餐包含的流
量和赠送的短信在360天内有效。
32. 2. 在此期间内，如套餐内包含的流量用完，则有效期提前结束，未使用完的赠送短信作废，不能
再使用。超过期限后，套餐未使用完的流量和未使用完的赠送短信同时作废，不能再使用。 33. 3. 本产品只允许使用激活，不允许充值激活。当用户首次上网或首次发送短信时激活本产品，其
它方式均不能激活。
34. 4. 本产品使用激活后立即扣除套餐费用并赠送相应的短信条数。
35. 5. 本产品的默认有效期为产品激活次日零时起计算的累计天数。有效期到期后，用户充值后可以
继续使用。
篇四:《一个无线网卡大概要多少钱。》
无线网卡4G网速较快，但由于现在4G还处于发展当中，在很多小城市乡镇偏远区域，不一定有4G网络的覆盖，而且虽然4G比3G是快了些，但网费方面还是相当高昂的，而且限时间限流量已经成为4G无线网卡众所周知的，在特殊情况偶尔使用一下4G还可以，如果经常上网或游戏等方面，每月最起码没有几百元网费肯定是不行的哦。如果经济条件不允许的，9800WN无线网卡是不限时不限流量的，268元永久性上网，网速比4G快3倍，相关信息来源于百度一下:9800WN 就有了。篇五:《费用报销制度》
[篇一:公司费用报销管理制度]
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用
成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写<出差报告>和<员工外勤单>，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成<出差报告>的<出差总结>部分。费用报销制度。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，性收款收据一律不能报销入账。
2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。
4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。
5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。
6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。
8、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。
9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。
六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。
为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:
一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；
二类区:除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准:(元/人/天)
职务一类区二类区港澳台地区
董事长实报实销
总经理300200350
部门经理200150250
一般职员15080200
④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
[篇三:企业费用报销内部控制制度]
为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。
一、费用预算制度
1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标；
2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整；
3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改；
4、批准后的预算下达给各机构执行；
5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长；
6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困；
7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。
二、费用报销的基本程序
1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单；
2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批；
3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字)；
4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销；
5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过2000000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过2000000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；
6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销；
7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；
8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行；工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理；
9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理；
10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。
三、财务部门的职责和权利
1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据；
2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；
3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅；
4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证；
5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝；
6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款；
7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。
四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。
五、本制度附件与本制度具同等效力。
六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。
附件一:关于业务招待费的规定
一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用；
二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则；机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等；
三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额；2xxx年1—6月按经营指收入的2、5%为限额；2xxx年7月起按公司业务招待费的预算限额执行)；各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用；
四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行；
五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待；
六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销；
七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅；八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。
[篇四:员工费用报销制度]
为完善员工报销制度，提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定，cfo审批通过，现对员工费用报销做出如下规定:
类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15日(含)回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:
1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，部门活动费，其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21:00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息**)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供虚假发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp；6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率；7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如:出差不能及时提交等特定情况。
8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法:回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。
10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。
13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。
报销单装订注意事项:1、装订顺序为:费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；3、从erp系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。
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