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《供应商管理与评估制度》
供应商筛选、评估、检查和管理制度 第一篇
供应商管理与评估制度
1.0目的
对供应商进行有效的管理,规范供应商评估制度,保证所选定的供应商有能力提供符合规定需求的产品。
2.0适用范围
适用于向集团内部所有直属子公司提供产品的供应商的选择与评估。
3.0工作程序
选择合格供方（考察、综合评分、分等级）→签订协议→建立合格供方名录→供应商定期评估→建立供应商档案
3.1 对于新增供应商，由技研中心和质量管理部对供应商样品进行确认合格后填写新增供应商样品检验报告，运作中心采购发放《供方基本情况调查表》,以了解供应商的质量保证和供应能力，并且要求供应商提供相关资质证明性资料给我司（如：供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量环境相关证书等）。我司技研、品质、采购相关部门依据供应商提供的样品及相关资料进行的综合评价，评价结果须于《供应商评价表》中作记录；供应商小组必要时需对新增供应商进行考察，对供应商进行打分和分类分级后与该供应商签订相关协议,并建立此供应商档案。
3.2 对于现有供货供应商,每季度由运作中心采购组织相关中心部门对供货方面(包括质量、交货期、服务态度等)有问题的供应商进行评审，具体评分如下:
1）、 品质评分（总分50分）：＝客户反馈20分+批交付质量20分＋单件质量10分；
批交付质量：有顾客投诉扣20分;整批退货一次扣5分，让步接收一次扣10分,拣用一次扣
5分,至全部扣除为止；单件质量：使用中单件合格率低于98%,扣5分,合格率
低于95%,扣10分；
2）、交期评分（总分30分）：
交货延迟一天扣5分；延迟五天及以上扣除30分
3）、服务评分（总分20分，服务态度10分，服务效果10分）：
态度：反应和处理时间均满足本公司要求10分，比较勉强5分，差0分，
效果：完全满足本公司要求10分，一半以上符合5分，一半以下符合0分。
3.3 每年末由供应商小组对供应商一年的业绩按均分进行总评价,根据评价结果对供应商进行大类项下的分级管理：
A级供方(≥90分)为优秀供方； B级供方(75－89分)为合格供方； C级供方(60-75分)应限期整改；D级供方(<60分)为不合格供应商，应及时淘汰。
后续管理：1、加严检验；2、放宽检验；3、安排现场审核；4、减少供货数量并要求提交整改记录；5、终止合同停止供货。
3.4 所有合格供应商都应列入《合格供方名录》名录里,每年进行更新，具体执行CP/QEP-11《采购控制程序》。采购部在《合格供方名录》中选择供应商进行采购，检验员对不在《合格供方名录》中的供应商提供的外购件和外协件应拒检。
４.0对供应商的奖惩
４.1每年末被评为A级和B级的供应商直接进入下一年度的“合格供应商名录”, 公司照顾其供货量、付款、优先开发等,其中A级供应商产品放宽检验，每年末评为D级的供应商报总经理批准后及时淘汰。
４.2供应商产品经检验为不合格品,如让步接收, 此批产品可以延迟一次付款周期付款；如需要进行拣用时,所产生的工时费用由供应商全部承担,待此批产品拣用结束后方能付款。 ４.3产品延迟交货一天罚款200元,因供应商产品问题造成的一切损失由供应商承担。 ５.0 相关文件
采购控制程序
６.0相关记录
供方基本情况调查表
合格供方名录
供应商评价表
供应商供货业绩定期评价表
编制： 审批：
日期： 日期：
《供应商评估管理规定》
供应商筛选、评估、检查和管理制度 第二篇
1.目的
制定供应商评估管理规定，规范供应商的评估内容，确保所购生产用物料符合公司的质量要求。【供应商筛选、评估、检查和管理制度】
2.适用范围
本规定适用于原料、辅料、包装材料供应商的选择，审查、确认与再评价。
3.定义
供应商：指物料、设备、仪器、试剂、服务等的提供方，如生产商、经销商等。【供应商筛选、评估、检查和管理制度】
本规定所指供应商，特指物料供应商。供应商既可以是物料生产商自身，也可以是生产商以外的代理商，即经销商。
物料：指原料、辅料和包装材料。
4.使用者
品管部、采购部、仓储物流部。
5.内容：
5.1.供应商选择标准
（1）供应商必须具有合法的生产质资，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
（2）必须具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理水平，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
（3）市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
5.2.主要物料的确定
（1）综合考虑所生产产品的质量风险、物料的用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产用物料进行评估，确定主要物料。一些用量较少、对产品质量带来风险较小或对产品质量属性影响较少的物料，即使其为原辅料、内包装材料、起始物料也可确定为非主要物料。
（2）品管部每年年底负责组织生产部、仓储物流部、采购部等相关部门对物料进行评估，确定主要物料，并修订《主要物料目录》。
（3）主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方法。
5.3.供应商的初选及评估 5.3.1.采购部负责供应商的初选。根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《变更申批表》向品管部提出申请，并附供应商的资质证明材料：
企业法人营业执照正副本复印件。
所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准）；检验报告书或上级部门抽检报告书。将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
税务登记证、组织机构代码证等公司证明性材料和产品目录。
药用级辅料应增加以下内容：产品生产许可证，产品注册证。
包装材料则应视种类增加以下内容：特种行业许可证；条形码承印企业资格认可证；印刷业经营许可证；包装装潢印刷品印制许可证；印制商标单位证书。
如供应商为经销商，提供原始生产厂家的资质材料、双方的购货合同或协议、产品目录。
供应商提供的以上证明材料复印件必须加盖供应商的公章。
5.3.2.品管部对以上资料进行初审后，在《变更申批表》上签署意见。《变更申批表》的变更编号应在供应商档案中相关记录予以记录。
5.3.3.品管部初审同意后，采购部向供应商索取样品交QC检测，根据检测结果品管部确定是否进行下一步评估工作。对主要物料，必要时，应当对供应商提供的样品进行小批量试生产，并对试生产的产品进行稳定性考察，如未开展试生产，则应对供应商提供物料生产的前三批产品进行稳定性考察。
5.3.4.供应商的新增与取消应按变更程序执行，填写变更申请表及变更报告表等相应表格并提供相应的资料。
5.3.5.供应商评估
5.3.5.1.评估人员组成
（1）具有药学、中药学、食品、化工、生物学、生物工程、制药工程等相关专业学习背景。
（2）具有三年以上产品、食品生产、检验或质量管理工作经历，有相关的法规和专业知识及足够的质量评估和现场质量评估经验。
5.3.5.2.文件评估
（1）首次供货的供应商且需通过评估才能供货的，必须首先进行文件评估。
（2）采购部门在品管部对供应商物料样品检测同时，向供应商发放《供应商评估表》，并应在一个月内负责收回交品管部，对于特殊情况不能及时收回评估资料的，采购部应说明原因可适当延长收回时间。
（3）文件评估由品管部对供应商填写的《供应商评估表》内容进行评估，品管部负责人根据评估意
见确定是否通过，出具《供应商文件评估报告》。若评估通过且样品检测合格，方可考虑现场评估。
（4）非主要物料，可以仅通过文件评估后即可确定为合格供应商，对一些非标签类外包装材料、试剂及部分用量较少的一般化工原料等物料，可根据实际情况不需要进行文件评估，只需经初选资格确认即可确定为合格供应商。
5.3.5.3.现场评估
（1）现场评估的人员主要由QA、QC、工艺技术人员和采购员组成。
（2）评估人员可与供应商预先沟通，或凭借文件评估通过的《供应商评估表》了解供应商的相关信息，以指导评估。
（3）现场评估人员对照《供应商评估表》中的内容，对供应商的现场管理进行相应要求的审查与复核，核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性，核实是否具备检验条件，对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制实验室的设备、仪器、文件管理等进行检查，全面评估其质量保证系统，确认其现场管理是否能有效防止发生差错和污染，质量管理体系是否能确保生产出均匀稳定的产品。
（4）评估人根据现场评估的情况，认真填写或复核《供应商评估表》，根据评估内容，出具《供应商现场评估报告》。
（5）评估完成后，如无严重缺陷，且一般缺陷经供应商积极整改符合要求后，考评为合格；如存在严重缺陷，或供应商未能对一般缺陷进行及时有效的整改，则考评为不合格。
（6）在现场评估时发现的缺陷，品管部向该供应商进行反馈，填写《供应商评估反馈表》，提出改进要求。供应商根据缺陷分析原因，落实整改措施，一般应在2个月内完成， 对于短期内难整改完成的项目，可说明原因适当延长整改时间。供应商整改措施落实后，应递交整改报告至品管部。品管部负责对供应商改进措施落实跟踪确认，并根据整改情况对其进行评价。
（7）品管部根据现场评估情况和《供应商评估反馈表》供应商回复函，在《供应商确认表》上填写供应商和所供物料明细，由品管部负责人审核批准，交各相关部门签字确认，复印件发放各相关部门，该供应商即为合格供应商。
5.3.5.4.新批准的合格供应商由品管部以书面形式通知采购部、仓储物流部。采购部应与供应商及时签订质量保证协议，物控部将供应商资料输入本部门相关的台账。
5.4.供应商的年度评估考核
（1）供应商的年度评估日期：每年1月份。
（2）供应商的年度评估内容：由品管部物料管理QA组织采购部、仓储物流部、QC、制造部相关人员对上一年度供应商供应的物料进行评估。仓储物流部对供应商的供货及时性、服务质量进行评估，采购部
对价格的竞争性进行评估，QC对供应物料检测情况进行评价，制造部门对物料的使用情况、与工艺的匹配性进行评估，物料管理QA对供应商供应物料的总体情况及评估情况进行评价，根据评价得分情况，分为A级、B级、C级、D级供应商，A级与B级可作为合格供应商，对于C级应通知相关供应商，要求其进行相应的改进，视改进情况再作是否为合格供应商的判定，对于D级则考虑作为不合格供应商，最终由品管部负责人根据评估情况作出是否为合格供应商的决定。详见《供应商年度评估考核表》。
（3）评估确认后品管部QA在每年的2月份汇总《合格供应商名录》，该目录内容包括物料名称、规格、质量标准、生产商和供应商名称与地址、批准文号（如有）、评估时间与形式等，并以书面形式通知采购部、仓储物流部。仓储物流部部将供应商资料在本部门相关台账中更新。
5.5.供应商评估周期
（1）主要物料的供应商，一般三年现场评估一次。如果供应商生产和质量管理体系完善，且经品管部年度供应商评估确认其产品质量稳定可靠并被评为A级的供应商，可延长其评估周期，最长可延至五年。【供应商筛选、评估、检查和管理制度】
（2）一般物料供应商，一般三年评估一次。
（3）对日常供货中供应物料质量出现问题较多及交货期保证差或供应商的原料、人员、工艺等发生重大变化时，仓储物流部向品管部及时提出评估申请，品管部根据实际情况组织供应商再评估。
（4）供应商为经营商的不得随意更改经协议保证的生产厂家，如要变更则应按供应商初选程序进行。
5.6.供应商的再评估
（1）再评估的形式根据不同物料的供应商按现场评估和文件评估的要求进行。
（2）再评估不合格的供应商品管部应通知采购部取消其供应商资格，以后若要恢复其供应商的资格按供应商初选程序进行。
5.7.供应商档案的建立
（1）每个供应商由品管部负责建立质量档案，采购部负责提供相关材料。
（2）供应商档案的内容包括（★为必须文件）：
本文件5.3.1.供应商的初选时收集的供应商资质性证明文件★；
企业基本情况介绍；
企业管理组织机构的设置；
生产车间工艺布置流程图；产品工艺流程图；
主要生产设备、主要检测仪器一览表一览表；
生产质量管理文件目录；
生产车间洁净度测试报告（有洁净度要求的需提供）。
供应商评估调查表★
供应商确认表★ 质量保证协议★。
与供应商沟通反馈等内容★
如有，主要物料小试生产产品的检验结果及稳定性数据或大生产前三批产品的检验结果及稳定性数据。
（3）供应商档案中相关资料超过有效期后，QA及时通知采购部向供应商索要新的相关资料，更新供应商档案以保证供应商资料的有效性。
5.8.供应商的日常管理
品管部和采购部应与供应商进行信息交流，产品的检测和产品使用过程中出现质量问题时，应调查供应商产品的工艺处方、工艺参数、物料、设备有无变更，督促其进一步提高产品质量，持续改进。
6.附录
附录1：《主要物料目录》
附录2：《变更申批表》
附录3：《供应商评估表》
附录4：《供应商文件评估报告》
附录5：《供应商现场评估报告》
附录6：《供应商评估反馈表》
附录7：《供应商确认表》
附录8：《供应商年度评估考核表》
附录9：《合格供应商名录》
7.变更记录
《供应商评估管理制度》
供应商筛选、评估、检查和管理制度 第三篇
供应商评估管理制度
1. 目的
建立供应商评估管理制度，定期对供应商供货质量进行评估，降低经营风险，确保所供应药品的质量和及时性。 2. 范围
适用于供应商的评估和管理。 3. 职责 3.1 3.2 3.3
质量管理部制定供应商评估计划，并按计划召集相关部门进行供应商评估。
采购部、配送中心参与供应商的评估；
质量管理部、采购部、配送中心负责供应商整改的跟进和管理。
4. 内容 4.1 4.2 4.3
质量管理部在年初制定年度供应商评估计划，所有供应商每年进行一次阶段性评估，并根据评估结果对供应商采取相应管理措施。 质量管理部按照评估计划，召集相关部门进行供应商评估。 评估程序
4.3.1每年年初，由各部门汇总上年度相关情况作为评估的原始依据；
4.3.2质量管理部、采购部、配送中心等部门评出分数，填写《供应商评估打
分表》；
4.3.3根据评估等级表对供应商进行等级划分；
4.3.4评估结束后将评估结论通知供应商，对需改进供应商其提出改进要求和期限，由质保部质量管理部跟踪其质量方面、采购部跟踪退货及时性、配送中心跟踪其他方面的改进情况。 4.4
供应商评估打分表：
4.5
供应商评估等级表
4.6
供应商评估流程图
5. 相关文件和记录 5.1《供应商评估打分表》 5.2《供应商评估等级表》
《供应商管理制度》
供应商筛选、评估、检查和管理制度 第四篇
[篇一:供应商管理制度]
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制<合格供应商名册>。供应商管理制度。
第四条<合格供应商名册>是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入<合格供应商名册>的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入<合格供应商名册>，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，
《部门管理制度》
供应商筛选、评估、检查和管理制度 第五篇
[篇一:公司各部门管理制度]
1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)
1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。
1、3负责公司的对外公关接待工作。
1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。部门管理制度。
1、5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。
1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
1、10负责公司公务车辆管理。
1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。部门管理制度。，
1、12负责公司办公用品的管理。
1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
1、15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
1、17员工绩效考核，薪酬管理。
1、18员工社会保险的各项管理。
1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
1、20人员档案管理及人事背景调查。
1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
1、24负责公司员工工伤事故的处理。
1、25公司员工工资的核算、编制和发放工作。
1、26完成总经理交办的各项工作。
2、财务部
2、1公司财务预算、决算、预测。
2、2编制财务计划。
2、3编制会计报表。
2、4拟写财务状况分析报告。
2、5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
2、6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
2、7对各种单据进行审核。
2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。
2、10负责公司税务处理工作。
2、11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
2、12监督公司不合理费用开支。
2、13公司全盘账务业务处理。
3、销售部
3、1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
3、2搞好公司的产品宣传策划。
3、3组织合同评审工作。
3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
3、5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
3、7负责建立公司营销资料库。
4技术部
4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
4、2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
4、5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二销售部组织架构
销售总监
大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理
区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理
销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管
三销售部人员素质要求
1、品德好
2、很强的语言驾驭能力
3、人格魅力
4、很强的组织计划管理能力协调能力
四销售部岗位职能
销售总监销售总监岗位职责一1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。2、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长；3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。大区经理岗位职责:1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；4、根据网络发展规划合理进行人员配备；5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同；10、组织建立、健全客户档案；11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；12、向直接下级授权，并布置工作；13、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；16、负责本区域市场销售人员任用的提名；17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；20、及时对下级工作中的争议作出裁决；21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。领导责任:1、对所属区域销售工作目标的完成负责；2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；3、对所属区域确保经销商的信誉负责；4、对所属区域确保货款及时回笼负责；5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；6、对所属区域销售给公司造成的影响负责；7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责；9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。主要权限:1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；2、有向营销总监报告的权力；3、对筛选客户有建议权；4、对重大促销活动有现场指挥权；5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；6、对所属下级的工作有监督、检查权；7、对所属下级的工作争议有裁决权；8、对直接下级有奖惩的建议权；9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；10、一定范围内的经销商授信额度权；11、有退货处理权；12、一定范围内的销售折让权。区域经理
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范
着装规定:
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求:
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。
3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照<公司规章制度>
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:
上午:8:00——-12:00
中餐12:00——-13:30
下午:13:30——-17:30
附注:可根据销售状况、季节等进行调整。
七销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附:<销售工作周报表><销售工作月报表>
八薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪；转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
九合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括:主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
[篇三:市场部规章制度]
为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则
1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度
2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范
1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝；对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
(四)市场部工作内容
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。
9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。
11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。
14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。
[篇四:市场部规章制度]
一、总则
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、市场部管理制度
1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。
2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。
7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。
8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。
10、完成公司或部门交办的其他工作。
三、市场部工作制度
1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。
2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。
3、新产品、新市场的策略制定。
4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。
5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。
6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。
7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。
8、销售工作的监察与评估。
9、完成公司下达的年度考核指标。