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单位出差一天怎么报销篇一
《员工出差流程及报销标准》
员工出差流程及报销标准
一、出差申请步骤
1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或王总批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：
1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。
3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》；
4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人）
5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销； 二、 交通工具
1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2. 总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。 三、出差费用 （一）费用标准
1. 员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。
4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
5. 如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 （二）不予报销项目
1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。
2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。
3. 未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。
4. 出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 5. 出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。
（三）报销流程 部门员工
1. 员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》 2. 部门总经理或总监审核 3. 人事部审核
4. 财务部审核 5. 财务部处理 部门经理、总监
1. 填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》 2. 人事部审核 3. 财务部审核 4. 总经理审批 5. 财务部处理。 （四）其他
1. 出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，根据公司费用管理办法处理。
2. 严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支出，并将已报销部分追回。同时，公司将根据情节给予处罚。
附录：出差报销标准
1、机票、长途汽车、火车票由人事部统一网上预订；
注：异地汽车票实报实销，早上8点之前火车、飞机出发，可报的士费，8点之后出发的飞机、火车，报销公共交通费。（特殊情况提前报备人事部） 2、住宿酒店（由人事部网上统一预订）
注：员工出差的客房费用不包括各类服务费 (如洗衣费,酒店冰柜食品费, 送餐费等)。 3、餐费
注：员工出差回上海，中午12点之前不报销午餐，下午6点之前不报销晚餐，高铁或汽车中途餐费按照30元/餐标准。 4、所有费用报销均凭发票报销。
单位出差一天怎么报销篇二
《机关事业单位办公室差旅费报销制度》
中共隆德县委办公室差旅费报销制度
第一章 总 则
第一条 为保证出差人员正常工作与生活的需要，规范差旅费管理，秉着勤俭节约、从紧必需的原则，依据《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》，制定本制度。
第二条 本制度所指差旅费是指县委领导、办公室人员职工离开单位所在地（不含出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。
第三条 财务室要严肃财经纪律，严格差旅费报销审批，不得报销不符合规定或不在出差区域内的任何票据，对因把关不严造成财务管理混乱的，将追究有关人员责任。出差人员要强化廉洁自律，不得向其他单位转嫁差旅费。
第四条 出差人员差旅费报销实行标准内限额凭据报销的办法，按出差的实际天数计算，报销标准严格按照《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》执行。
第二章 出差借款
第五条 出差人员出差借款、参加培训、购买物品等各种预支借款应严格履行借款手续，由经办人填写现金借据，注明借款用途，经办公室主任签批后，财务室方可支付。借款应本着“前帐不清、后帐不借”的原则。提倡出差人员出
差期间用公务卡结算。
第六条 县委领导出差借款，由司机或跟班秘书向财务室借支，出差结束后3天内由司机或秘书填写出差单及有关正式票据，经领导签字确认后报销冲帐。
第三章 差旅报销
第七条 出差人员出差期间产生的有关费用，原则上于每次出差结束后3个工作日内据实填单签批，过期不予核报。
第八条 办公室人员出差，原则上只报销住宿费、伙食补助费、培训费及资料费。跟班秘书随领导出差，在外产生的住宿费、就餐费等有关费用，出差结束后，经同行领导审核后据实报销。
第九条 驾驶员随领导出差，原则上只报销住宿费、伙食补助和随行车辆产生的费用，在外产生的其他费用，由驾驶员先行垫支，出差结束后，经同行领导审核后据实报销。
第十条 出差人员参加各类会议、培训，主办方统一安排食宿的，不报销会议期间的住宿费、伙食补助费；途中的交通费、住宿费、伙食补助费回单位后按规定标准凭据报销。办公室派车辆接送的，不报销交通费。
第十一条 出差人员参加会议，会议明确通知食宿自理的，途中和会议期间的交通费、住宿费、伙食补助费，回单位按规定标准报销。办公室派车辆接送的，不报销交通费。
第十二条 办公室人员、驾驶员出差不得报销餐饮票据，
因特殊情况确需开支的餐费，需事先告知办公室主任，经主任同意后方可开支，出差结束后，由经办人据实填报并与同行人员共同签字确认后方可报签，且不得再报销伙食补助费。
第十三条 出差人员出差期间，因非工作需要而产生的其它开支，均由个人自理。对因弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第四章 附 则
第十四条 本制度由县委办公室负责解释。
第十五条 本制度自发布之日起施行。
单位出差一天怎么报销篇三
《员工出差报销制度》
第四章 费用开支标准及审批
第二十条 经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。
第二一条 经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。
第二二条 交通费
（一）公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助
理核准方可报销；
（二）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。
第二三条 出差补贴的计算
（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；
（二）出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。
第二四条 出差期间发生的其他杂费
（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。
（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。
（三）异地电话费报销中，如购买IC卡、IP卡，报销完毕后应将卡交回行政部。
（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。
第二五条 业务招待费有关规定
（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则
上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。
（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请
单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。
（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，综合部不得给
予报销。
第二六条 公司任何部门的礼品均由综合部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批
准。综合部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总经理备查。
第二七条 其他非经营性的各项费用规定：
（一）公司电话费、电费、水费等，由综合部外勤凭单据校准报销。
（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。
第二八条 费用报销时间的规定
（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。
（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到综合部办理报销手续。
（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。
（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，综合部向其发出催促报帐通知书，
被通知后五个工作日内仍未结清者，综合部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。
第二九条 费用报销程序
（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批
签字；
（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交综合部审核；
（三）综合部收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因，
对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字；
（四）总经理审核后在“报销单”上签字；
（五）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。
第三十条 补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。
第三一条 本制度由综合部负责制定和解释。
第三二条 本制度自颁布之日起施行。
单位出差一天怎么报销篇四
《员工出差及报销管理制度》
员工出差及报销管理制度
审 批： 审 核： 编 制：
生效日期： 版 本：
制度修改信息
一．相关流程
1.1员工出差管理流程
二．出差及费用报销制度
出差及费用报销制度
1．目的：
1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。 2．范围：
2.1本制度适用于XXXXXX公司。 3. 出差定义：
3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域（区、县）外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。 4. 出差原则：
4.1审批原则：凡是需要出差的事项，必须在OA中提交出差申请，严格按照相关的审批程序审批，特殊情况，经相关领导电话同意后，事后补办审批手续；
4.2任务与人员相适应的原则：公司领导或部门负责人在安排出差任务时，应严格控制出差人数，合理安排与完成任务相适应的人员出差；
4.3成本控制原则：所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本，按照规定的标准执行，能够提前预计出差时间的尽量提前申报，便于提前购买机票、车票，降低价格。 5. 相关流程及管理制度： 5.1出差管理内容 5.1.1出差申请程序
5.1.1.1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；
5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；
5.1.1.3分管领导（总监）出差原则上需提前1天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；
5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时， 必须在出差前及时申报《出差申请单》。
5.1.2出差过程中若因工作计划变更，导致出差路线变化，须电话征得有审批权限的领导同意后执行。出差结束后，按实际出差路线重新填写《出差申请单》。 5.1.3出差审批程序、权限
5.1.3.1总经理出差，由董事长审批；出差人填写《出差申请单》→董事长→人事行政部备案。 5.1.3.2分管领导出差，由总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→总经理→董事长→人事
行政部备案。
5.1.3.3各部门负责人（包括经理级）及以下人员出差，由分管领导、总经理审批，报公司人事行政部备案；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→人事行政部备案。
5.1.3.4跨省（市）外出差，和五人（含）以上同时出差需董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案；
5.1.3.5出差时间在一周（含）以上，需由公司总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案； 5.1.3.6公司发文组织的会议、培训及活动，不需报审。 5.2出差搭乘交通工具、住宿
5.2.1出差到四川和重庆市所辖区域只能乘坐火车、汽车或驾车前往。选乘坐火车或汽车的，交通费用按实际发生额予以报销；乘坐火车三个小时以上的可以购买硬卧票，分管领导级以上领导出差需搭乘长途火车的，可购软卧票；乘车期间不予报销住宿费（特殊情况除外，如当日5:00以前达到）。到其他城市出差需乘坐飞机的，应尽量提前预定机票并享受折扣价，特别紧急事项除外；
5.2.2重庆公司各部门出差人员应主动与前往城市的异地公司（指重庆主城以外的所属公司）联系，落实公司的签约协议酒店；但所签约的酒店的住宿标准均不得突破公司制度规定，同时所签约的协议酒店应实行就近原则。若所到城市没有所属公司的，则由出差人员根据所规定的住宿标准自行解决； 5.2.3员工随同分管领导级以上领导出差，可选择与领导相同的交通工具及接待用餐。 5.3出差预约
5.3.1出差流程审批完毕，出差人应至少提前3天订机票（特殊情况除外），机票预订由各公司人事行政部负责购买；
5.3.2火车票、大巴车票由出差人自行购买。 5.4出差人员的考勤
5.4.1人事行政部每月底根据出差人员《出差申请单》上所注明的时间在OA系统里对出差人员进行考勤，按正常出勤视之。若实际出差时间超过了申请的时间，出差人员应通过电话征得上级领导同意后，再告知所在公司人事行政部考勤管理人员，返回公司后需在1个工作日内补办超出时间的出差申请单。凡未办理补办手续的，所超出时间一律按旷工处理。 5.5出差费用标准
5.5.1为了有效控制成本，公司将出差的住宿费、伙食补助等费用实行包干，以天数进行核算，交通费据实报实销。具体标准如下： 5.5.2住宿费的标准为：
单位出差一天怎么报销篇五
《差旅费报销规定》
附件1：
江苏邮通建设监理有限公司 职能部门员工差旅费报销规定
第一条：为了保证公司职能部门出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司的实际情况制定本规定。
第二条：员工出差交通费开支标准。 1、员工出差乘坐交通工具凭据报销，
2、交通方式为：公共汽车、火车硬席、飞机普通舱位， 3、员工乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。 4、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，应填写因公乘坐飞机申请单（见附件）报公司领导批准，在宁人员的飞机票由综合管理部统一购买和报销。
5、员工出差期间，每人每天发市内交通费20元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。当天往返的可发一天市内交通费。自带交通工具或其他单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。公司派车接送或搭便车的当天不发市内交通费。
6、员工出差经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。
7、公司领导出差时，随行人员可以乘坐同等交通工具。 第三条：员工出差住宿费开支标准：
1、员工出差目的地有公司驻地分部，且驻地分部自身能够提供住宿时，出差员工应在驻地分部住宿，公司不报销住宿费。 2、当驻地分部不能提供住宿时，员工出差住宿费在标准内按实
2、员工随同上级领导出差住宿的，员工的住宿费可按同行最高领导的住宿费标准报销。
3、部门负责人及其他员工出差住宿时同性别两人一般住一个标准间，出现单男单女时可以单住一间。
4、特殊情况下，出现住宿费超支情况时，经公司总经理审批同意报销。
第四条：员工出差伙食补助标准。
1、员工出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元；特别指定地区（即：北京、上海、厦门市和广东、海南省）40元。按在该地区的实际住宿天数计发伙食补助费。在途期间按到达地区标准计发伙食补助费。在驻地分部搭伙的人员，由本人直接与分部按实进行伙食结算，报销招待费用的出差人员，每报销一餐减少半天伙食补助。
2、在途期间连续乘坐车、船超过12小时（含12小时）的可凭车票或实际路程每满12小时，加发20元伙食补助费。途中中转不住宿的，前后乘坐车、船时间可合并计算。 3、在南京市境内出差的，不发伙食补助费。
4、员工出差期间，非因工作需要的一切费用，均由个人自理。 第五条、长期驻外员工的住宿和交通费、伙食补助等按相关规定执行。
第六条：本规定自正式发布之日起执行。以前有关差旅费报销规定与本文有不一致之处，以本文为准。
附件2：
乘 坐飞 机 审 批 表
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乘 坐飞 机 审 批 表
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