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销售管理制度及流程
销售制度和管理办法(一)
一、合同管理
1、管理规定及制度9个
合同审核管理规定 销售合同评审管理规定 合同录入及信息维护管理规定 资源计划平衡制度
关于签订销售协议相关约定事项的规定 销售合同管理规定 销售印章使用规定 合同档案管理规定 合同跟踪管理规定
2、业务管理流程6个 生产销售业务总流程图
资源平衡及合同下发流程 内勤人员报价管理流程 内勤人员与合同室衔接流程 内勤人员业务实施流程 内勤人员业务协调流程
二、风险管理
1、管理规定及制度（6个）
首次订货资质审核管理规定
验资发货（应收账款、预案）监控管理规定 厂商银业务管理规定
票据传递、财务收据使用管理规定 销售价格监控管理规定
2、业务管理流程（8个）
发货验资（应收账款）监控管理流程 往来帐目核对工作流程 保兑仓监控管理流程 财务收据领取、使用管理流程 承兑汇票传递管理流程 承兑汇票退票管理流程 承兑汇票找零管理流程 销售回款业务流程
三、价格管理
1、管理规定及制度（2个）
销售价格执行管理规定 信息工作管理规定
2、管理流程（2个）
销售价格执行流程
市场信息管理及应用流程
四、发运管理
1、管理规定及制度（5个）
上交、外发管理规定
销售库存管理规定 运输意外的处理办法 自提货物管理规定
2、业务管理流程（3个）
发运室货源组织业务流程 发运室装车后票据整理业务流程 发运库存管理流程
五、服务管理
1、管理规定及制度（4个）
质量异议处理相关规定 质量异议退货钢材管理办法 售后服务用户调研管理规定 服务室质量异议管理程序
2、业务管理流程（7个）
服务营销管理流程
外部质量异议处理流程 外部质量异议来函信息处理流程 外部质量异议现场处理流程 外部质量异议退货处理流程 外部质量异议赔偿损失流程 外部质量异议整改意见反馈流程
六、生产经销部汽运作业区
《岗位职责》、《管理制度》
合同审核管理规定
为加强合同的管理，维护订货合同的严肃性，提高企业内部合同执行质量，机动灵活地适应千变万化的市场需求，更好地为顾客服务、开拓、占领市场，特制定本管理规定：
一、合同的签订
1、合同经评审后，手续齐全，方可签订正式合同文本，合同的签订必须符合《经济合同法》的有关规定；
2、合同的签订应根据用户的要求及框架协议及预付款情况进行签订，坚持无款不签订合同；
3、签订的有效合同应在合同约定的时间内执行完毕； 4、合同的解除或变更必须手续齐全，在确定不影响回款、不产生积压钢材的前提下，由负责人签字方可变更；
5、为便于管理及统计，对各用户应编制合同号。 二、合同的内容
1、当事人的名称、住所、邮编、电话、联系人等； 2、标的； 3、数量；
4、质量要求（包括一般要求和特殊要求）； 5、价款（含让利部分）；
6、履约期限、地点和方式； 7、违约责任； 8、解决争议的方法。
销售合同还需约定或标明合同编号、签约日期、地点、方式及包装方式、执行标准和方法、结算方式、运输方式、收货方式、到站、特殊要求、合同使用的文字及其效力条款、随货票据、证明、资料等。
销售部管理制度实施细则
销售制度和管理办法(二)
销售部管理制度实施细则
一、
1、正常工作日作息时间：
1．1上班时间：值班人员同非值班人员均为8：30
1．2午休时间：值班人员轮换休息吃午饭
非值班人员12：00—13：00
1．3下班时间：值班人员为20：00
非值班人员17：30
1．4每日例会时间：9：00
2、 周末作息时间及节假日作息时间：
2．1上班时间：值班人员为8：30
非值班人员为9：00
2．2午休时间及下班时间同正常工作日【销售制度和管理办法】
2. 3销售部节假日原则上不放假，排班、值班等作息时间安排视同平日。
3、 销售部排班制度：
3．1销售人员每日有一人在接待台负责当天的来电来访，该人员当日不安排轮
休；另外一人在办公区联系客户，或安排外出市调、拜访客户或外地人购房手续等服务以及轮休。
3．2签约室人员平日正常上班，周末安排值班按加班处理，或不计加班平日安
排倒休。
3．3每月最后一周制定出下月业务员的排班、值班表，以及签约人员的周末值
班表；
3．4排班、值班以及倒休表需张贴在部门固定的地方，以便督促检查。
5、展会期间的值班：
原则上不安排任何休假，全体人员照常上班。
日常作息、值班、排班、请假规定
6、换班及换休的有关规定：
每月值班表由销售部经理签字生效后，如个人（包括主管）因故需做调整的，必须以书面形式（口头通知无效）报经理审批，未经审批擅自换班或换休的人员一律按旷工处理。
7、请假制度：
7．1业务人员在上班及值班时间不得脱岗、串岗以及处理与工作无关的私人事
务，因工作需要外出必须向主管请假，填写《外出申请单》并由主管签字批准，主管不在，报经理批准。
7．2各主管因病、因事需要请假，需于当日上班前向经理告假，事后补假条或
医院诊断书，原则上当日值班经理（病假除外），不得请假。
7．3请假时间超过9：30（值班人员超过8：30）按旷工处理，病、事假由财务
部按公司规定处理，在工资中予以扣除。
二、 着装、仪表要求
1、 上班时间在办公室、销售大厅内需按公司要求着装，并且佩带胸牌。
2、 上班前5分钟内必须着装完毕。
3、 轮休但仍需接待客户的销售人员，必须着工装接待客户。
4、 所有业务人员须仪表端庄，头发梳理整洁，男士要打领带，女士淡妆上岗。
5、 工作期间须保持良好的站姿、坐姿及饱满的精神面貌，展示公司训练有素的
良好形象。
三、 现场接待中心来人及来电接待规定
1、 值班人员按顺序接听来电，必须在铃响三声内接听热线电话。
2、 接听电话后，统一说：您好！xx中心。
3、 接听电话找人，须将话筒轻放后，有礼貌的小声转告，严禁拿着话筒高声呼
叫。
4、 接听热线电话时，不允许长时间占用电话与客户通话，原则上要求放下热线
改用其他电话回电。
5、 接听电话后，须按来人来电表的要求认真填写。
6、 销售人员按规定顺序接待来访客户。
7、 销售人员必须在客户进门的同时起身，并向客户致意（包括同行市调人员以
及其他来访人员等）。
8、 初次上门客户由当值业务员接待，已有联系的客户由与之联系的业务员接待，
若此业务员不在，由值班经理指定人员接待。
9、 销售人员接待来访客户时必须带齐以下物品：售楼夹、计算器、笔、本等用
具。
10、某业务员与客户交谈时，如需其暂时离开或向其询问事宜时，必须走至近前，
向客户致意：对不起，打扰了。然后方可继续。
11、来访客户离开时，必须送客户出门，与客户道别并目送客户离开。【销售制度和管理办法】
12、送完客户，业务员必须负责将接待客户时所用的桌、椅摆放整齐，水杯、烟
灰缸等清理干净，保持销售大厅的整洁。
四、 接待中心纪律要求
1、 严格执行上、下班签到制度，迟到、早退以签到为准，若忘记签到需事后由
经理据实签字确认；非销售人员加班计时以签到为准；遇特殊原因，所有人员需到经理处签到；特别强调：严禁代人签到。
2、 严禁在销售大厅及办公室内大声喧哗，严禁工作人员之间高声谈笑；
3、 销售接待台等对外公开的场所严禁放臵与工作无关的私人物品，办公及销售
用品使用完毕后须物归原处或及时整理，随时保持接待中心和办公区域的整洁。
4、 不得将带有个人标志的项目宣传品放臵于前台桌面。
5、 保持工作桌面的整洁，下班离开前必须保持桌面清洁，物品摆放整齐。
6、 严禁在上班时间睡觉、吃零食、听录音机、收音机或打电话闲聊。
7、 前台值班人员不许看报纸、杂志等。
8、 对待客户要热情、礼貌，有问有答，特别是接待非本人客户时，必须做好接【销售制度和管理办法】
待工作，严禁与客户争执。
9、 在工作中要团结合作，不允许说影响团结的话，严禁在公共场合与同事争执。
10、严禁向客户暴露公司内部的争执、分歧或不利于公司或其他业务员的话。
11、严禁由于业绩冲突私自向客户取证。
12、严禁私查或修改客户记录。
13、前台值班人员如有客户联系、签约、付款或办理按揭等工作，须向主管请示，
经批准后方可离开前台；
14、听从经理、主管权限范围内的指挥，按时按质完成领导布臵的工作。
15、有关工作方面的事，必须向主管上级请示，不允许越级申报。
16、无特殊原因必须按时参加业务培训及考核。
五、 客户管理制度
1、每一个了解联系方式的客户均需在第一时间登记。
2、严格客户界定，即哪些客户是属于哪个业务员，要有明确、详实的规定，原
则以首次客户登记记录为准。
3、公司内其他部门的人员介绍的客户由当值主管或经理指定业务员接待，这类
成交只算业绩，没有奖金或佣金。
4、代理公司或中介公司介绍的客户，必须经由销售部经理确认后，方可继续进
行，佣金或代理费用按照公司统一规定执行。客户接待工作由当值经理或经理指定业务员接待，这类成交只算业绩，没有奖金或佣金。
5、已交纳定金的户型及时登记在“预留保留户型销控统计表”上，已签约的户
型及时登记在“售出户型登记表”上，便于销控管理。
注：客户确认的具体流程等遵照有关“万通中心客户确认规定”执行。
六、 业务日报表填写及要求
1、业务员日报表必须每日认真填写，并于每日下午5：00之前递交至客户主管
处审阅签字，由客户主管统一报经理签字。
2、业务员日报表必须反映业务员当天的全部工作量及工作情况，全体业务员需
认真如实填写。
3、每天业务日报表须准时上交。
七、 合同管理制度
1、所有空白合同和已签的合同由专人统一管理；
2、相关业务人员日常只有因须向客户解释合同条款所持的合同复印件；
3、合同签定由专人负责，并有责任对已签合同的内容保密；
4、确因工作需要凡领用、查阅、借阅、复印合同的人员，须书面登记；
5、一般业务人员无权查阅、借阅、复印已签合同。
八、 销控管理制度
1、由销售经理和有关人员共同制定，由行政秘书定期将制订好的销控计划张贴
并向整个销售部传达；
2、随时填写与销控相关的统计表格，及时统计销售情况；
3、销控人员每天10：00以前更换当天的销控表。
4、销控表只能由销控人员更换或涂改，业务员不得私自取走或涂改。
5、放房：由销控人员统一以书面形式发放通知。
九、 值班经理及值班人员职责
1、当日前台值班主管为当日值班经理，全权负责当日卖场的各项事宜以及监督
规章制度的执行。
2、保持当日销售大厅的整洁、销售资料的整齐等。
3、保持样板间入口处的整洁以及鞋套的整齐。
4、保持销售前台不少于一人职守（包括午休时间）。
十、 基本奖励制度
1、销售人员一律采用聘任制：
销售主管月工资为 元/月。其中试用期 元/月，试用期为1-3个月（试用期的佣金提取办法等同于正式业务人员），试用期满月工资为 元/月。
2、奖金按一定比例提取：
销售提取比例为税前0.3%。
3、销售业绩考核指标：
每月每人达标额为 （以签约、缴定金为准）；
连续三个月未成交的业务员，将按辞退处理（成交以签约、交定金为准）；
销售公司管理规定范本
销售制度和管理办法(三)
1
销售公司管理制度
第一条 目的
本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。
第二条 适用范围。
本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者,一概包含在内。
第三条 销售活动。
销售活动须积极进行,务使其结果能贡献公司业务的进展。
第四条 销售人员须知。
从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织,在所属主管的监督指导之下,与同事彼此亲和、互相协助,在维持工作部门的秩序之外,对外方面,亦不可有失作为一个公司人员的气度。
第五条 各种规则的遵守。
公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度。
对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查。
从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。
第八条 调查事项。
从事销售工作人员,应随时做好下列四项的调查,并将内容报告给所属主管:
1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。
2.调查与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。
3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。
4.如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。
第九条 订货情报。
订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出。
在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期。在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守:
1.品名、规格、数量及契约金额。
2.具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3.除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以三个月为主。
4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出。如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户
1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2.如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。
另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条 契约上的留意点。
在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条 在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件:
1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款。
2.与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金。
3.即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方式。
第十六条 免费的追加补货。
交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
第十七条 损失负担。
因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定。
第十八条 报告。
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告:
1.每日的活动情况(每日)。
2
3
2.三个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。
3.收款预定(每月最后一天)。
第十九条 报告的检查。根据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知
1.管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科。
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表。
销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。
另外,经过公司许可借出的图表等等资料,也应迅速设法收回。
第二十三条 目录等的配发。
目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。
第二十四 条销售奖金制度。
公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。
第二十五 条货款的回收。
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项。
负责回收货款者必须遵守下列三点事项:
1.在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。
2.在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。
3.经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定。
负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下:
1.以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。
2.管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿。
当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。
第二十九条 不良债权的处理。
交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条 回扣的范围。
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣。
如契约规定,并经得公司许可必须赋予回扣时, 只能以限定比例支付。
第三十二条 销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条 订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理。
因不得已的理由,而必须接受退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主
管。如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣。
如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请。出差应依据公司规定的方式,于出差前的四天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付,并取得董事长的认可,始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费。
关于出差旅费的申请,请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条 日报的提出。
出差者应依照另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处。
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。第四十条旅费的核算。出差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告。
第四十一条 以贷出款处理。
4
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出差者在返回公司上班的三天内(包括归来的当天)未提出核算书时,则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣。
关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书,转差所属主管,取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容。
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条 活动经费。
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费。
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理。
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算。
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式,但两者都必须具备下列两项条件:
1.结算方式的付款须附上收据证明。
2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可。
在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,取得其认可。
第四十九条 经费的运作。
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
第五十条 本制度自批准之日起生效实施。
销售人员管理制度
(一)推销用语
第一条 自我介绍与打招呼与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。
1.问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。
2.对其他人也要点头致意。
3.作自我介绍时应双手递上名片。
销售管理制度
销售制度和管理办法(四)
[篇一:销售部门管理规章制度范本]
一、制定目的:
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三、制度总述:本营销制度具体分为
1、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。
四、制度细则
1、管理制度细则:
1、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。销售管理制度。
1、3服从领导安排，不搞特殊化，
销售人员管理制度
销售制度和管理办法(五)
[篇一:销售人员管理制度]
一、财务处工作制度
1、正确贯彻执行<会计法>、<会计基础工作规范>、<医院财务制度>、<医院会计制度>和<医院药品收支两条线管理暂行办法>等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和<云南省非营利性医疗服务基准价格>等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。销售人员管理制度。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划(预算)，保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。
4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，
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