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2015年上半年工作总结及下半年工作计划
XX县财政局预算股
今年以来，由于小康建设进程日益推进，城乡间基础设施和高速交通网络建设投入加大、政策调资以及城乡低保提标、退役军人安置、机关事业单位养老保险等社保支出的增加等各种因素，我县财政收支矛盾较之往年更加突出，资金调度更加困难，保工资、保运转、保民生、保重点的任务繁重艰巨。面对各种矛盾和困难，我股在局党组的领导下，切实发挥自身职能，大力组织财政收入，细化部门预算，积极推进预算公开，优化财政支出结构，抓好各项管理工作，较好地完成了局党组交给的各项工作任务。现将上半年工作情况总结如下：
一、主要完成以下几方面工作
(一)严格执行预算法，较好地保证了人员工资等重点支出需要
针对上半年资金供需矛盾突出的现实，在预算执行中坚持有保有压，突出重点，对各项专款和各单位申请资金的报告，视可能妥善安排，并做好宣传解释工作。通过努力，上半年支出预算执行情况良好，突出表现在以下方面：一是年初预算预留同城化、正常增资等人员经费资金16350万元，较好地保证了全县行政事业人员工资的发放。二是按照新预算法要求，严格执行预算，做到无预算不拨款，无领导签批
意见不拨款。三是积极推进部门预算及“三公”经费预算信息公开工作，截至2015年6月8日，全县105个预算单位已全面公开，公开率达100%。
(二)采取切实措施，积极调度组织财政收入
积极配合国税部门、地税部门，做好收入调度工作。经过全县上下部门共同努力，1-5月份，我县财政总收入（不含基金）完成88616万元，同比增收5372万元，增长6.45%，完成预算的41.64%，差序时进度0.03个百分点。一般预算收入完成34998万元，同比增收2807万元，增长8.72%，完成预算的38.34%，差序时进度3.33个百分点。其中：税收收入完成22698万元，增长0.63%，占一般预算收入的比重为64.86%；非税收入入库12300万元，增长27.65%，占一般预算收入的比重为35.14%。【2016年上半年开发区财政预算执行情况分析】
(三)认真做好财政存量结余结转资金清理工作。按照中央、省、市财政部门要求，认真清理，完成了2014年及以前年度财政存量资金的清理。共清理出财政存量资金121251万元。其中一般公共预算结转结余5260万元，基金预算结余结转4591万元，转移支付结转632万元，部门预算结转结余108285万元，预算稳定调节基金2468万元，预算财转金15万元。盘活财政资金情况4536万元，其中政府基金调入一般公共预算687万元，同级政府收回1058万元，继续使用2791万元。
(四)积极配合审计部门完成了2014年度本级财政预算
执行和其他财政收支情况审计工作.
(五)其他工作开展情况。一是做好2014年度财政供给单位人员信息系统数据更新的布置、填报、审核和上报工作，高质量的完成了任务，为加强预算管理，提高财政信息化水平打下了坚实的基础。二是完成局领导交办的其他各项任务。
二、下半年工作计划
针对当前经济新常态、新任务及新要求，我股将进一步明确工作职责、任务及目标要求，进一步明确工作程序、规范及要求；进一步改进工作作风，提高管理水平。重点做好以下工作：
1、把握重点工作，确保预算顺利执行。一是灵活调度资金。把紧支出预算总盘子，抓好县乡工资改革调资测算工作，确保改革调资及时兑现，确保社保等重点支出需要。二是规范支出管理。按照保工资、保运转、保民生的总体目标，日常工作中，严格按下达的预算、支出的轻重缓急和收入的进度安排支出；对追加经费，坚持按县政府和局内规定程序办理。切实做到：没安排预算不拨款，没领导签批意见不拨款，程序不合规定不拨款。三是做好2016年部门预算的编制工作，争取在各方面都有所提高。借助部门预算编制软件，严格预算执行，切实提高财政管理水平和档次。重点是进一步完善科学合理的公用经费定额标准，预算内外统筹安排，同时严格按照部门预算的要求，尽量细化预算支出项目，明
确支出类型和支付方式，努力体现公共财政的职能，压缩非生产性支出，尽力保证教育、社保、支农等必不可少的最基本性的政策性支出，努力保证涉及全局性的重大民生等必需支出。四是做好县国有资本预算编制工作。五是做好2014年财政决算报告拟草工作。
2、做好调查研究，主动当好领导参谋。一是按月及时向领导提供各类资料和汇报材料，针对收支情况和存在问题提出意见和建议，特别是对各月专款和报告及时提出办理意见。二是做好信息上报工作，确保超额完成局下达任务。
3、注重协调配合，提供优质高效服务。预算股工作牵涉方方面面，我们将努力树立大局观、服务观，努力协调好与国地税、国库、各股室、各预算单位、上级相关部门的关系。具体做到：一是对财政工作多做宣传解释工作，不把矛盾上交；二是平时多联系、多沟通，加强相互理解和支持；三是立足自身，摆正位置，寓服务与管理之中，寓管理与服务之中。
4、随时提供资料，做好各项基础工作。为使领导及时掌握情况，我们将随时提供4个方面的资料:一是预算支出进度情况；二是专款兑现情况；三是部门预算执行情况；四是有收入单位返还情况。同时，按上级部门要求，及时、高质量上报月度各类报表.
。 。2010年1—8月份预算执行情况
1—8月份，全区累计完成地方财政收入57108万元，完成年度预算74435万元的76.7%，同比增长69.7%。其中：一般预算收入完成48717万元，完成年度预算72503万元的67.2%，同比增长58.1%，超出预算平均进度0.6个百分点。
基金预算收入完成8391万元，完成年度预算1932万元的434.3%，同比增收5550万元。
上划中央级收入完成18666万元，完成年度预算的46.5%，同比增长96.5%，增收9169万元，其中：增值税完成13745万元，完成年度预算的50.9%，同比增长131.2%。
上划省调控收入完成7113万元，完成年度预算的48.4%，同比增长77.8%，增收3112万元，其中：企业所得税完成989万元，同比增长80.5%。
一、一般预算执行的主要特点
收入方面：从全区的收入完成情况来看，我区经济形势向好趋势依然明显，税收收入除契税、车船税、土地使用税同比下降以外，其它税种无论是分税种、分重点行业、分重点企业与去年同期相比皆有大幅度的增长。
1、分税种来看：（1）增值税一般预算收入完成2749万元，完成年度预算的50.9%，同比增长131.2%，增收1560万元；（2）营业税一般预算收入完成8197万元，完成年度预算的56.3%，同比增长93.4%，增收3959万元；（3）耕地占用税完成11059万元，完成年度预算的95.6%，同比增收7635万元；（4）契税一般预算收入完成4500万元，完成年度预算的57.4%，同比下降47.6%，减收4089万元。
2、分级次来看：就一般预算而言，8月份本级完成40619万元，乡级完成2930万元。从增幅情况看：8月份本级增幅74.8%，乡镇下降37.7%。
3、从收入结构来看：1—8月份税收收入实现32847万元，占一般预算收入的67.5%，非税收入实现15870万元，占一般预算收入的32.5%。
4、分部门来看：财政好于国、地税，其中：财政完成年度预算的119.7%；地税完成年度预算的56.5%；国税完成年度预算的52.7%。
5、从收入分级来看：与预算平均进度比较，中央级收入差20个百分点，省级收入差18个百分点，地方级收入超出预算平均进度10个百分点。
支出方面：区本级严格执行部门预算，始终遵循“一吃饭，二稳定，三建设”的理财原则，即保证了全区公教人员工资的及时兑现，又保证了社保配套资金的落实，在财政改革方面，进一步完善了部门预算，加大了国库调控资金的能力，使有限的资金发挥了积极的作用。
二、1—8月份财政收支情况分析
（一）一般预算收入的完成情况
1、分税种来看，各项税收收入完成32847万元，完成年度预算58993万元的55.7%，同比增长43%。其中：
（1）增值税完成2749万元，为年度预算5400万元的50.9%，同比增长131.2%，增收1560万元。
（2）营业税完成8197万元，为年度预算14547万元的56.3%，同比增长93.4%，增收3959万元，
增收的原因今年一次性窗口开票税源增加，其中较大的一次性窗口开票有区政府土地使用权转让产生营业税434万元。【2016年上半年开发区财政预算执行情况分析】
（3）企业所得税完成989万元，为年度预算3287万元的30.1%，同比增长80.5%；增收441万元。
（4）个人所得税完成731万元，完成年度预算1382万元的52.9%，同比增长1.7%，增收12万元。
（5）城市维护建设税完成1536万元，完成年度预算2877万元的53.4%，同比增长67%，增收616万元，增收的原因是营业税等主体税种增收明显，相应的附加税体现增收。
（6）资源税完成671万元，完成年度预算2623万元的25.6%，同比增长31.6%，增收161万元。
（7）房产税完成340万元，完成年度预算740万元的45.9%，同比下降17.7%，减收73万元。
（8）印花税完233万元，完成年度预算491万元的47.5%，同比增长4.5%，增收10万元。
2、非税收入完成15870万元，为年度预算13510万元的117.5%，同比增长102.1%，增收8018万元，
其中：
(1)专项收入完成1135万元，为年度预算的42.3%，同比增长42.9%，增收341万元。
(2)行政事业性收费收入完成1143万元，完成年度预算3865万元的29.6%，同比下降6.8%，减收84
万元。
(3)罚没收入完成1844万元，完成年度预算2575万元的71.6%，同比增收1214万元，增收的原因是
法院加大罚没力度，入库较多。
(4)国有资本经营收入完成11716万元，为年度预算的267.3%，增收6521万元。
(5)国有资源（资产）有偿使用收入完成32万元。
（二）财政支出的分析
1—8月份，全区累计完成地方财政支出95693万元，完成年度预算108319万元的88.3%，同比增长61.3%。一般预算支出完成73091万元，完成年度预算106462万元的68.7%，同比增长24.2%。
一般预算支出各项目的完成情况是：
1、一般公共服务支出完成11654万元，为年度预算11344万元的102.7%，同比增长38%，增支3209
万元。
2、公共安全支出完成3519万元，为年度预算2434万元的144.6%，同比增长110%，增支1843万元，增支的原因是法院同比增支1330万元。
3、教育支出完成18385万元，为年度预算24396万元的75.4%，同比增长34.5%，增支4717万元。
4、科学支出完成33万元，为年度预算117万元的28.2%，同比增长32%，增支8万元。
三、目前我区财政存在的问题：
收入方面：从1—8月份收入完成情况看，虽然1—8月份较去年同期增幅较大，但按政府平均进度还存在较大差距，我区的税收收入形势依旧不容乐观，作为我区主要税源的矿山企业虽然逐步启动生产，但矿产品价格、国内国际的市场情况仍难以预料，矿产品企业的走势左右着我区税收收入的完成情况，到目前为止还无法准确预测其今后发展前景，这也将对我区今年税收收入产生较大的影响。
支出方面：一是在资金调度上十分困难。支出基数较大，由于工资的增长及养老金提高标准，每月刚性支出加大，社会保障人员多，财力层层上解。
二是财政供养人口增长过快的问题仍未得到有效控制。
三是我区资金占用情况比较严重，导致专项资金无法拨付。
四、工作建议及措施
主任、副主任、秘书长，各位委员：
受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。
一、xxx年上半年财政收支情况
今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。
上半年，全市财政收入完成893115万元，为年预算的56.8%，增长17.7%，其中：地方收入完成510773万元，为年预算的64.1%，增长32.1%；上划中央收入完成379892万元，为年预算的49.4%，增长2.6%。市本级财政收入完成412848万元，为年预算的59.5%，增长22.5%，其中：地方收入完成271349万元，为年预算的74.9%，增长32.7%；上划中央收入完成139049万元，为年预算的42.7%，增长6.4%。
上半年，全市财政支出完成687209万元，为年调整预算的59.8%，增长51.6%，支出增幅居全省第1位，序时进度居全省第2位。其中：市本级财政支出完成352741万元，为年调整预算59.5%，增长73.7%。
收入分部门完成情况：上半年，全市国税部门完成413507万元，增长2.3%，增幅比上年同期回落0.1个百分点；地税部门完成273013万元（含两税），增长8.7%，增幅比上年同期回落32.9个百分点；财政部门完成180354万元，增长100.6%，增幅比上年同期回落38.1个百分点。
收入分结构完成情况：上半年，税收收入完成728732万元，增长4.3%，占财政收入的81.6%，比上年同期下降10.5个百分点。非税收入完成164383万元，增长172.9%。
收入分税种完成情况：上半年，主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元，增长4.8%，占财政收入的65.4%，比上年同期下降了8个百分点。其中：企业所得税（85%）完成117926万元，增长42.1%；营业税完成101306万元，增长20.9%；增值税受煤炭行业销售价格下跌，完成332916万元，下降3.4%；受结构性减税政策影响，个人所得税（85%）减收明显，完成31935万元，下降30.6%。
重点行业税收完成情况：煤炭、电力行业税收收入完成44.63亿元，占税收收入的61.2%，同比下降2.4个百分点，其中：煤炭行业受近期煤价环比下降和节能减排影响，占比下降5.1个百分点；电力行业受电价调整因素影响，占比提高2.7个百分点。房地产业受矿业集团旧城改造税收集中入库影响，占比提高0.9个百分点。
收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情况：全市财政收入增长17.7%，增幅同比回落8.2个百分点；全国、全省财政收入分别增长12.2%、14.8%，增幅同比回落19个和17.1个百分点，全国、全省与我市财政收入增长回落态势基本一致。
市本级财力情况：上半年，市本级地方收入完成27.1亿元，扣除8.7亿元国投新集股权转让和政府大楼置换两项非财力因素影响，可用财力比上期同期减少2.1亿元。鉴于市级年初预算是按照13%的增幅安排的支出预算，因此上半年市本级财政实际收支缺口4.68亿元。
【2016年上半年开发区财政预算执行情况分析】
财政支出压力情况：一是民生支出增加。xxx年全市预计投入民生工程资金15亿元以上，市本级配套1.9亿元。二是教育新增支出压力大。年初教育支出预算为16亿元，按照教育支出占GDp4%的要求，省政府下达我市xxx年教育支出任务23.07亿元，比年初预算增加6.91亿元，其中市本级增加2.65亿元。三是公务员津补贴提标和其他事业单位实行绩效工资改革，增加支出6000万元左右。四是促进经济发展一系列政策措施实施增加支出1.37亿元。
二、xxx年上半年预算执行情况
（一）财政实力继续增强。上半年，全市财政总收入完成89.3亿元，增长17.7%，超序时进度6.8个百分点，月均入库14.9亿元。全市地方收入同比增长32.1％，高于财政收入增幅14.4个百分点；地方收入占全市财政收入比重为57.2%，比上年同期提高了6.3个百分点。区级财政收入完成24.4亿元，增长21.5%，增幅分别比全市及凤台县高3.8和14.6个百分点。上半年财政增收主要因素：一是全市经济良性发展，为财政平稳发展打下坚实基础。二是财政部门依法加大非税收入征管力度，非税收入集中入库，其中：国投新集股票出售收益和市政府大楼及附属建筑物等资产处置收入共8.7亿元。三是省地税局直属分局负责征收的淮南矿业集团等企业所得税增收1.6亿元。
（二）服务经济举措有力。一是支持中小企业发展。市财政组成10个工作小组深入213户中小微企业，开展“送政策、解企困、促发展”调研帮扶活动，让企业了解政策、用足政策、用好政策。落实各类财税优惠政策，切实减轻企业负担1.2亿元。做大做强市融资担保公司，市级财政新增注册资本金6500万元，使其注册资本达2.66亿元，上半年为241户中小微企业融资担保8.9亿元，同比增长139.8%。二是支持基础设施和基础产业发展。筹集资金3亿元投向高铁站、东西部二通道和朝阳东路等重点项目建设；利用亚行、世行贷款、外国政府贷款4.5亿美元以上，支持城市水系建设、采煤沉陷区治理、城市交通、垃圾焚烧发电等项目建设。整合支农资金4亿元，促进现代农业示范园建设。安排城维费1.5亿元，支持城市基础设施建设。三是支持经济发展方式转变。整合资金20亿元重点支持战略性新兴产业、“千百十工程”和园区经济发展；安排资金2500万元，支持10家企业做好上市准备工作；安排9000万元，支持淘汰落后产能、节能减排和资源枯竭城市转型。
（三）保障民生成效显著。一是有效推进民生工程。签订民生工程目标责任书，实现“项目落实到部门、任务落实到县区、责任落实到个人”，全面构建“项目有人管、事情有人干、责任有人担”的工作格局。制定民生工程资金筹措、审计监察、意见反馈等办法近20个。上半年，全市实际拨付民生工程资金12.62亿元，占全年预算的84.1%。二是扎实推进收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重点》、《实施居民收入倍增“2211”提升计划》等八项措施，开展倍增宣传“八走进”活动，健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计，上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达5574.3元，增长19.5%。农民人均现金收入2630元，增长20.3%，均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员37万人，新增4.2万；发放劳动报酬46.5亿元，增长22.3%，呈现就业形势向好，劳动报酬稳定增长的良好格局。
（四）促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下，继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排9.8亿元,免除城乡义务教育阶段学生学杂费，惠及中小学生25万人，免除农村地区义务教育阶段学生教科书费用，惠及15.8万人，资助高校、中职和普通高中家庭经济困难学生24050人、5241名贫困寄宿生，改扩建乡镇公办幼儿园2所。二是完善社会保障体系。拨付资金7456万元，支持农民工、高校毕业生近1.63万人就业创业；新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每月200元提高到240元，城市低保财政补助标准由每人每月320元提高至360元；将符合低保条件的农村居民和农村五保户供养人员5.5万人全部纳入保障范围。三是支持保障性安居工程建设。积极落实保障性住房建设财税扶持政策，拨付资金1.93亿元，已开工建设经济适用房1994套、公共租赁住房495套，改造农村危房386户。
（五）争取政策项目支持。今年以来国家、省陆续出台一系列“稳增长”政策，市财政积极主动争取上级政策、项目和资金。一是积极配合申报项目。安排项目前期经费1000万元，配合有关部门做好项目准备申报工作，筛选上报获得支持的项目44个、资金达21.8亿元。二是积极主动向上对接。财政部门立足自身、抓住时机、超前谋划，配合相关部门上报外国政府和国际金融组织贷款项目9个，项目投资19.2亿元；上报农业综合开发项目3个，项目投资1650万元。三是积极争取转移支付。准确把握国家、省财税政策调整，积极争取体制政策、完善转移支付制度机制，上半年共争取上级专项转移支付17.5亿元，增长30.2%。
（六）深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6月27日，市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动2016年部门预算编制工作。制订下发8个预算编制及管理文件，新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核，提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力，确保全年收支预算平衡，市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作，切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择70个项目进行绩效评价，比上年新增项目30个，涉及财政资金1.7亿元。制订《xxx年市级预算支出重点项目绩效考评方案》和《重点项目绩效考评工作计划》，完善绩效目标评价体系，实施项目跟踪问效，提升财政管理绩效。
（七）引导金融反哺经济。深入研究财政资金投入的成本效益，通过支持金融、引导金融、调节金融、最终促进实体经济发展。一是鼓励金融机构加大对中小微企业信贷支持力度。今年市财政安排2000万元奖励扶持资金，重点支持金融体系建设、开展金融创新、向上争取贷款额度、引进市外资金和扩大中小企业贷款总量。二是对中小企业和“三农”贷款增量进行奖励。落实市政府《关于发挥财政引导作用支持中小企业和“三农”发展的实施意见》（淮府办[2016]106号）政策，拨付11家金融机构2016年度支持小企业、微型企业贷款增量奖补资金454.2万元。三是构建金融支农平台。对新设的县域涉农融资性担保公司、新型农村金融机构、市级金融分支机构、农村信用社改制为商业银行等财政给予奖励或补助。上半年招商银行、浦发银行新设立分支机构，市财政补助两家银行各30万元。四是完善政府性资金存款与银行货币投放的激励机制。下发《关于xxx年度在淮金融机构政府性存款与新增贷款挂钩的通知》，制定贷款与存款挂钩考核办法，发挥财政存款的引导作用，促进在淮金融机构对我市各项事业的融资。上半年，财政资金存款7亿元撬动金融机构贷款12亿元，增长21%，发放城建贷款4亿元。
总体来看，今年上半年我市财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入虽然平稳增长但对部分行业和重点企业的依赖性仍然较大，可用财力增长有限，新增刚性支出扩围，财政收支矛盾十分突出，财政绩效还需提升，财政改革有待深化，等等这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施，加强财政科学化精细化管理，不断提高预算管理水平。
三、为完成全年预算任务而努力
下半年，财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，主动保障积极财政政策的落实，全力服务我市发展改革稳定大局。
（一）科学组织财政收入，扩大财力规模。xxx年，全市财政总收入预算为156.9亿元，增长13%。面对复杂多变和增长趋缓的经济形势，全市财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则，积极做好征收工作。密切加强与税务、金融部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度，牢牢把握工作主动权。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库，确保圆满完成全年收入任务。
（二）落实积极财政政策，促进经济发展。按照“稳中求进”的总基调，通过财政资金引导，积极争取中央投资和地方政府债券额度，吸引社会资金投入，增加社会总需求。落实促进消费政策，加强流通体系建设。全力扶持我市支柱产业、重点项目及重点税源企业发展。统筹“千百十”工程、自主创新、产业专项资金，采取项目研发补贴、创新奖励等形式，推进战略性新兴产业发展。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题。全面落实财税优惠政策，促进旅游、服务、文化等产业发展。加大科技创新投入，支持高新技术开发区、煤化工现代工业园、经济开发区等建设。支持企业加快技术改造、节能降耗和清洁生产，建立生态补偿机制，推进可持续发展。
（三）着力保障改善民生，提升群众福祉。切实加强民生工程后续管理，严格跟踪兑现，组织开展人大代表政协委员巡视评估活动，确保35项民生工程一项一项落到实处。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增加民生工程建设的科学性和系统性。以城乡居民社会养老保险扩大试点、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助提标为重点，加快完善各项社保制度建设。实施更加积极的就业政策，保障低收入群体的基本生活，促进社会和谐稳定。认真贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求，支持教育优先发展。大力推进我市文化产业建设，不断提升淮南软实力。
（四）强化财政监督考评，推进绩效管理。继续落实财政监督管理和绩效评价各项措施，全面推进预算绩效管理。一是全力加强财政监督。深入开展《财政部门监督办法》和《安徽省财政监督条例》学习宣传工作，完成13家行政企事业单位会计信息质量检查和20项日常监督检查项目，督促县区财政部门完成年度监督检查计划和考核工作。二是切实加强绩效考评。认真落实省财政厅《关于做好xxx年预算绩效管理工作的通知》，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，加强财政资金绩效管理。建立科学的绩效评价指标体系，通过专家考评小组和委托中介机构考评两种方式做好30个重点项目的绩效考评工作，切实提高绩效评价质量。强化绩效考评结果运用，将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据，实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。
（五）深化各项财政改革，规范财政运行。一是促进阳光支付。进一步推进公务卡制度改革，扩大使用范围，年底之前将公务卡改革覆盖到县区所有预算单位；实施市直预算单位公务卡强制结算目录。深化国库集中支付制度改革，年底前所有县区实现会计集中核算向国库集中支付转轨，规范预算单位财政授权支付业务，减少现金支付结算。二是严格预算追加。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不再追加预算。三是压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性财政支出。从紧编制预算，压缩因公出国（境）经费、车辆购置及运行经费、公务接待费用，降低行政运行成本，增强节电、节油、节水意识，严格控制考察培训和节会活动。
今年是淮南财政极为困难的一年，财政工作面临的形势十分严峻，任务艰巨，压力更大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！
（编辑：华华）
文章标题：关于区2015年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告关于区2015年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告——2015年2月1日在区第九届人民代表大会第一次会议上各位代表：受区人民政府的委托，我向大会报告2015年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）,请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。一、2015年财政预算执行情况刚刚过去的2015年，是“十一五”规划开局之年。在区委的正确领导下，在区人大和政协的监督支持下，全区各级财税部门全面落实科学发展观，以经济建设为中心，抢抓机遇，开拓创新，较好地完成了区八届人大四次会议确定的各项目标任务，为促进全区经济和社会发展做出了积极贡献。财政收入预算执行情况：2015年，全区财政总收入10431万元（所得税按100计算，下同），完成年初预算的113.4，较上年实绩增长26.6，增收2191万元。地方财政收入7658万元，完成年初预算的127.6，较上年实绩增长28.3，增收1687万元。在分级地方财政收入中，区本级收入5079万元，完成年初预算的132.3，较上年实绩增长26.7，增收1070万元；乡镇级收入2579万元，完成年初预算的119.4，较上年实绩增长31.4，增收617万元。财政支出预算执行情况：2015年，全区财政支出10590万元，完成年初预算的117.7，较上年实绩增长19.9，多支1760万元，主要是省市追加和当年超收安排增支较多。2015年财政支出主要项目是：农林水等部门事业费720.3万元，完成年初预算的270.8，占调整预算的100，较上年实绩增长159.9，多支269.8万元；教育事业费2629.5万元，完成年初预算的101.8，占调整预算的100，较上年实绩增长21.4，多支462.8万元；其他部门事业费1111.5万元，完成年初预算的405.6，占调整预算的100，较上年实绩增长51.5，多支377.7万元；抚恤、社会福利救济和社会保障补助支出394.7万元，完成年初预算的124.1，占调整预算的100，与上年基本持平；行政管理费2274.7万元，完成年初预算的144.7，占调整预算的100，较上年实绩下降17，少支466.2万元；公检法司支出375.4万元，完成年初预算的109.1，占调整预算的100，与上年基本持平；城市维护费606.7万元，完成年初预算的188.4，占调整预算的100，较上年实绩增长260.7，多支438.5万元。各位代表，2015年财政预算执行情况较好。财政总收入首次突破亿元大关，较区划调整时增收5931万元，增长1.3倍，年均增长32.3。财政开始由“吃饭型”向“吃饭建设型”转变。财政支出有效保障了机关正常运转和财政供给人员工资按时足额发放，妥善解决了梅桥、曹老集两乡镇工资全额发放。企业扶持奖励、危房改造、再就业园区、疾控中心等政府重点建设项目支出全部拨付到位。政府收支分类改革、非税收入改革稳步推进。预计全年财政收支平衡，略有结余，待与市财政结算后，再向区人大常委会报告。为完成全年财政预算任务，我们重点做了以下五项工作：（一）强化收入征管，努力壮大财政收入规模。财政、国税和地税部门密切配合，严格落实目标责任，制定税收征管措施、落实收入计划，完善相关征收办法，及时协调税收征管工作中出现的新情况、新问题。2015年共组织协税护税收入1589万元，较上年增长95.6，增收776万元。积极宣传财税扶持政策，完善企业纳税排行榜制度，制定了《2015年乡镇财政综合考评办法》，《征收机关经费以奖代补办法》，调动了各方面积极性。（二）积极筹措资金，支持新农村建设。一是争取并拨付中央、省、市专项资金1250万元。其中取消农业税及附加补助资金564万元；粮食直补资金206万元；水稻小麦良种和农机具购置补贴资金121万元；商品粮基地建设和乡村道路建设配套资金404万元；小型农田水利工程设施建设补助资金、节水灌溉资金230万元，养殖小区建设资金5万元。二是加大农业综合开发项目争取力度。梅桥土地治理项目正在实施,曹老集土地治理项目已立项，改造中低产田2万亩，支持梅桥大青豆协会、裔湾蔬菜协会、李湖蔬菜协会等农业产业化龙头企业（协会）发展。三是积极实施世行农业科技项目和优质小麦生产基地项目，促进农业产业结构调整。在梅桥、曹老集和吴小街各项目区建立良种繁育基地2.6万亩，农业生产道路、灌溉设施、桥涵闸配套和林网等基础设施得到改善，完成投资
一、全年预算执行情况
1-10月，全县财政工作在局领导的正确领导下，紧紧围绕“主攻一带，决战三区”的发展思路，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点项目领域和环节；坚持厉行节约，从严控制一般性支出，不断优化财政支出结构，加大对民生支出的保障力度；加快财税改革，着力提高财政管理水平，财政收入呈现出较好的增长势头，财政收入质量得到进一步提高，全面完成了全县收入预定目标任务，保证了各项重点支出的资金需要，有力地促进了全县各项社会事业的持续健康发展。
1、收入完成情况：1-10月全县财政总收入累计完成127242万元，完成年初预算数152300万元的83.51%，比上年同期增长29.1%，地方收入96269万元，完成年初预算数105390万元的91.3%，比上年全年增长33.8%。三个征收机关分别完成情况是：国税局完成44065万元，完成年初预算数72.2%，比上年全年增长40.5%；地税局完成62313万元，完成年初预算数84.2%，比上年全年增长84.2%；财政局完成20864万元，完成年初预算数的120.6%，比上年全年增长44.5%。
2、支出完成情况：1-10月份全县一般预算支出183106万元，占年初预算数129109万元的141.8%，同比增长24.6%。其中一般公共服务支出9024万元，国防公共安全支出5549万元，文化教育卫生支出62607万元，社会保障和就业支出15387万元，节能环保支出1064万元，城乡社区事务支出3411万元，农林水事务支出63668万元，交通运输支出696万元，资源勘探电力信息等事务支出386万元，商业服务业等事务支出392万元，金融支出15万元，国土海洋气象等事务支出594万元，住房保障支出8969万元，粮食物资储备事务支出202万元，其他支出11142万元。剔除上级专项支出53918万元，本级支出129188万元，占年初预算数129109万元的100.06%。支出达到了序时进度，有力促进了全县各项经济和社会事业的健康发展。
二、2016年主要工作
1、完成了2016年度财政总决算、2016年财政预算编制及2016年部门预算“一上”的编制工作。（1）自省财政厅布置决算会议后，根据省、市财政决算会议精神，我们认真学习了与决算有关的文件、制度以及编表说明等，同时与各股室密切配合，与国、地税部门及各行政事业单位联系，核对收入、支出数字，做到收入与国库一致，与征收部门一致，拨款与局内各股室一致，与单位一致，为此做了大量工作，圆满完成2016年财政总决算工作，并报经县人大常委会议通过。（2）科学测算、统筹安排，全面及时地完成了预算草案编制工作。整个预算方案以县委、县政府的总体要求，牢牢把握财政经济工作大局，突出重点，狠抓增收节支，进一步优化财政支出结构，高度关注民生，集中财力保障重点支出的需要。充分体现了“统筹兼顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中财力办大事”的原则，既符合我县实际，又具有一定的前瞻性，为全县财政工作的顺利开展打下了良好的基础。
2、积极组织、加强协调，促使财政收入快速稳定增长。年初根据县委、县政府确定财政收入目标，①参与了对全县各乡（场、区）镇2016年财政收入分解工作。将财政收入及时分解落实到各乡（场、区）镇，积极调动了各乡（场、区）镇主动抓收的积极性。②参与制定了财税收入分月考核办法、财税三局考核奖励等文件制度，制定了彭府办字[2016]55号文《关于下达2016年财政收入分月考核任务的通知》，财政收入按全县经济工作会总体要求确定为15230万元，及时兑现奖励办法，最大限度地调动了各方面组织收入的积极性。根据县委、县政府下达的财政收入年初预算数，我股在局领导的带领下，与两税部门认真研究，反复磋商，及时将任务分解落实到各征收部门。在组织收入工作中，密切注视着财政收入动态，认真分析财政收入形势，加强对重点税源，重点企业的调查和分析，及时发现并协助领导解决组织收入中的存在问题，同时加大非税收入的征管，规范预算外收入管理，确保了财政收入快速增收，均衡入库,较好地完成了年初下达的目标任务。
3、调整财政支出结构，积极筹措资金支持全县经济和社会事业发展。年初以来，严格执行经人代会审议通过的2016年财政支出预算，确保工资正常发放和机构正常运转的支出需要，保证法定支出，保证重点支出，积极筹措资金贯彻落实县委、县政府关于支持经济发展的重大战略决策。一是在确保县直行政事业单位人员工资按月及时发放，公用经费按季拨付的同时，保证了企业养老、医疗保险、农村新型合作医疗等社保资金的及时兑现，维护了社会稳定；二是对乡镇资金进行及时调度，严格按照预算进度分月调拨；三是在预算执行中坚持有保有压、突出重点，对各项专款和各单位申请资金的报告，视可能妥善安排，并做好宣传解释工作；四是保证了工业园区、城市建设及重点项目工程等经费的需要。1-10月县本级用于民生工程方面的资金为10853万元，用于工业园区建设资金为10923万元，用于城市建设及重点工程项目建设资金为25451万元。为我县工业园区及重点工程建设工作顺利进行提供了强有力的保证。五是积极争取上级专项资金支持我县经济发展。1-11月共向上级财政部门争取各项补助资金93473万元元，其中教育科技文化资金9880万元，社会保障和就业资金15775万元，医疗卫生资金10909元，环境保护3118万元，农林水资金12641万元，保障性住房资金15408万元。
4、做好预算股基础性工作以及上级各项安排其他工作。一是完成了财供人员信息表以及民生工程等报表的上报工作；二是及时做好指标账的登账、消账及对账工作；三是每月做好与业务股室及单位的经费测算工作；四是及时准确做好乡镇财政收入及乡镇超收分成的测算工作；五是认真完成上级各项报表及其他工作。
5、在做好基础工作的同时，预算股全体同志利用空闲时间共同学习国家有关文件，努力学习业务知识，提高自身的业务素质，树立社会主义职业道德观念，忠于职守，刻苦钻研，团结协作，共同努力搞好我县预算工作。
三、2016年工作亮点
1、截止2016年10月我县债务总额为143235.48万元（其中：直接债务137162.65万元（含乡镇级债务1967.3万元），担保债务3008.88万元，救助债务3063.95万元）。政策性挂帐债务5198.28万元。各项报表的顺利完成，为领导决策提供全面可靠依据，为提高预算管理水平打下了坚实基础。
2、完成了地方政府性债务报表特别是对工程类债务的清理工作。根据彭府办字[2016]64号文件要求，为摸清我县政府工程类债务情况，我们利用近一个月的时间，采用“部门和单位自查、财政部门审核”的方式，按照“见人、见账、见证”的原则，对全县承担政府工程类项目建设的县直相关部门和各工程指挥部工程款未付清的债务进行了清理、登记和核实，截至2016年5月底，我县政府工程类债务总额为118905.39万元。此次对工程类债务的清理，不仅掌握了我县债务的总量，理清了我县债务结构形式，而且为县委、政府及相关部门把控债务风险、制定相关政策提供了有利的数字依据。
3、公开了2016年部门预算及“三公”经费。根据中央及省、市的相关文件精神的要求，我县于2016年9月份对全县189个部门预算单位，以部门汇总的形式在政府网站或部门网站上全面公开，2016年我县对外公开的部门总计41个，对外公开的“三公”经费3835万元（其中：因公出国（境）费20万元、公务接待费2655万元、公务用车费1160万元），此次“三公”经费的公开，增进了我县部门预算的透明性，有效的控制了单位“三公”开支，增强了财政的透明度，在广大人民群众中取得了很好的呼声，进一步增进了党和政府在人民群众中的凝聚力。
4、合理规范了2016年部门预算的编制，对上年结转(结余）以及将本级已下达到单位的部门专项资金，纳入部门预算，提高了单位收入的完整性，缩小预决算的差异率。
四、2016年工作计划
1、继续抓好组织财政收入工作，确保完成财政收入预算任务。认真做好财税收入资金调度及协调配合工作，为我县财政收入进一步上台阶而努力。
2、及早谋划明年财政工作。集中精力做好决算准备工作的同时，谋划好明年财政工作。要积极稳妥编制收入预算，合理确立收入盘子，保持财政收入增长与经济发展形势相适应。当前形势下，要切实树立节俭意识和过紧日子的思想，严格控制和压缩一般性支出。要着力调整和优化财政支出结构，优先保障民生支出、重点支出、支持经济发展等资金需要，做到集中财力办大事。
3、按照省、市要求做好2016年部门预算软件培训及操作工作，为进一步做好部门预算微机化管理做准备。
4、进一步完善财政应用支撑平台及乡镇国库集中收付制度改革工作。
5、积极开展财政专项资金绩效考评管理工作，提高财政资金使用效益。
6、积极配合中央、省、市做好税收体制改革的工作，为我县争取更多的转移支付资金。
7、积极配合中央、省、市做好工资改革准备工作，使新的工资制度更加合理，进一步调动广大干部的积极性。
8、协助县委、政府做好车改工作，为车改开展提供供财政支持。
9、结合省、市新《预算法》的培训工作，着手准备对全县所有单位进行培训工作。
2016年以来，预算股各项工作虽然取得了一定成绩，但是，我们面临的财政困难和问题还很多，工作中还有一些需要进一步完善和提高的任务，因此，我们将以全年全县财政工作总体部署为要求，及时总结，扬长补短，不骄不躁，科学运筹，扎实工作，圆满完成全年预算股工作。
一、完成情况
1-9月份，全区完成财税总收入8782万元，占全年预算任务的86.63%，同比增长36.5%。
财税总收入分部门完成情况为：国税部门完成2859万元，占全年预算任务的95.7%，同比增长73.2%；地税部门完成4319万元（其中原定任务2963万元、划转两税1356万元），占全年预算任务的81.9%，同比增长79.4%；财税部门完成1604万元，占全年预算任务的85.6%，同比减少32.4%。
财税总收入（净入库）分级次完成情况是：地方固定收入完成5494万元，占全年目标任务的82.1%，同比增长25.8%；上划“两税”收入完成2271万元，占全年目标任务的97.2 %，同比增长76.9%；上划所得税收入完成675万元,比上年同期增长35.5%；上划营业税收入完成332万元,同比增长27.9%。
财税收入分镇办完成情况是：良心堡镇完成147.76万元，占预算任务的92.38%，进度排名第一；采桑湖镇完成127.96万元，占预算任务的82.97%，进度排名第二；许市镇完成169.24万元，占预算任务的81.66%，进度排名第三；西城办事处完成176.31万元，占预算任务的81.19%，进度排名第四；钱粮湖镇完成220.94万元，占预算任务的81.03%，进度排名第五；广兴洲镇完成185.53万元，占预算任务的80.14%，进度排名第六；柳林洲镇完成421.74万元，占预算任务的79.02%，进度排名第七。
根据财税入库进度，特对良心堡镇、采桑湖镇、许市镇、国税局、地税局等单位提出表扬。
二、主要做法
1、上下联动，多点发力。年初，区委、区政府召开财税收入督战会，将任务分解到各镇（办），要求财税部门和各镇（办）牢固树立大局观念，敢于担当，真抓实干，确保全年财税目标任务圆满完成。财税部门和其他相关部一、上半年经济运行情况
区域经济平稳运行。预计全区实现地区生产总值25.6亿元，增长15.6%，增幅同比提高0.4个百分点。三次产业结构调整为 28:44:28。完成全社会固定资产投资10.1亿元，增长48.6%。实现财政总收入6536万元，增长38%；城镇居民人均可支配收入 7257元，增长14.1 %，农民人均现金收入3914元，增长14.5 %；实现社会消费品零售总额3.3亿元，增长21.5%。主要经济指标保持较快增幅。
项目建设顺利推进。项目开发情况：上半年，全区开发包装项目68个，总投资29.7亿元，同比增长23%，占全年开发储备100个项目的64%，1000万以上重大项目46个，完成包装19个，同比增长31%。项目争资情况：全区调度项目176个项目，向上申报项目39个，新落实中央资金2.42亿元，到位资金1.27亿元（包括水利项目）。项目建设情况：全区在建项目69个，总投资22.33亿元，年度完成投资4.28亿元，累计完成投资6.31亿元。70个区级领导督办项目开工25个，总投资19亿元，年度完成投资2.24亿元，累计完成投资4.54亿元。列入全市2016年重点建设项目8个，总投资14.95亿元，年度完成投资1.5亿元，累计完成投资5亿元，在全市排名靠前。
经济运行支点突出。新兴工业集群扩大。神冈、致远、永金电磁铁、中力新材料等新兴项目顺利推进，年度完成投资4750万元，宇航新材料、福莱特航模等项目的引进有力地保证了高科技项目的可持续性。新型工业集聚发展，带动全区规模工业实现增加值8.3亿元，增长28.3%。上半年全市新型工业化考核，我区预计进入前3名。房地产业蓬勃兴起。新核准房产项目3个，建设面积达10万平方米，总投资1.5亿元。新完成房地产项目投资2600万元，其中阳光逸城、御景园等项目为城区新增住宅面积14.5万平方米。君悦花园、阳光100国际新村、亚龙湾、君山新区廉租房等项目取得土地使用权，即将启动建设。生态旅游势头看好。上半年，全区共接待游客13.1万人次，同比增长18%，实现旅游收入2.8亿元，同比增长15%。从业人员4000人，同比增加763人，增长23.5%。成立了岳阳市首家生态休闲旅游协会，引导乡村生态休闲旅游业规模发展。“2016中国（岳阳）野生荷花旅游节”正紧锣密鼓筹备中，大型旅游节会的举办将进一步提升我区生态休闲旅游品牌。城区建设取得进展。长江饮水工程，新增供水能力3万吨，目前管网铺设完成工程总量的85%。工业园4个工业小区的基础设施建设已全面铺开。城区道路的绿化和亮化工程及时跟进，挂口城区建设完成投资160万元。洞庭大道君山段建设正抓紧前期工作。现代农业稳步发展。全区粮食播种面积40万亩，其中水稻种植33万亩；蔬菜发展到16万亩，棉花恢复发展到13万亩，油菜14万亩。出栏生猪20.15万头，受市场价格影响，同比有所下降。出栏牛0.45万头、羊0.67万头，同比分别增长0.5%、0.1%。出笼家禽128.11万羽，增长14.8%。水产品产量1.68万吨，增长0.2%。
二、主要经验
有一个好的发展思路。区委、区政府“推进跨湖发展，加快四区建设”发展思路的提出和加快实施，有力地推动了我区与市中心城区的良性对接、相互跨越，既加快了市委、市政府“西联”城市发展战略实施步伐，又推动了全区经济社会又好又快发展。“推进跨湖发展，加快四区建设”符合民本岳阳执政理念，是科学发展观在我区的生动实践。
有一个好的年度目标。今年是加快“四区”建设的第三年，区委、区政府立足实际科学制定了全年“115”的工作目标（即一个主题：加快发展，富民强区；一个措施：推进跨湖发展，加快四区建设；五个具体目标：确保主要经济指标超全市平均增幅，完成和超额完成“十一五”预期目标，确保综治工作、计划生育工作、实事办理工作保省优和民本岳阳综合考评保先进。）“115”科学地明确了全年“四区建设”的主要目标、具体内容和工作措施，并收效显著。
有一个好的工作氛围。财政“省管县”以来，市区一体，“强区就是强市”理念深入人心。一方面，市委、市政府加大了“跨湖”支持力度，有利发展的机遇不断增多。另一方面，各级各部门积极争资争项争政策，工作上分工负责、抱团作战、整体联动意识明显增强。
有一个好的工作抓手。区委、区政府今年继续开展“招商引资和项目建设年”活动，抓住了推进经济发展的“牛鼻子”，在增加引进企业数量的同时，更加注重引进能优化经济结构和加快转变经济增长方式的好项目。今年调度的176个项目，每一个项目都是推动“四区建设”的一个有力支点。
三、后段工作建议
进一步加快转变经济增长方式。君山目前仍属投资拉动型经济，在全球经济形势复杂多变和国内宏观调控适时调整的大环境下，我区经济对投资依赖过大的弊端日益暴露。今年来，尽管我区在加快引进新兴工业企业做了不少努力，也取得一定成效，但在加快产业结构升级和技术创新上，仍然量不大，点不多，转变经济增长方式还任重道远。
进一步创新用地机制。加快“四区建设”必须有适当宽松的“用地指标”保证，而目前我区城区规划偏小，用地计划紧，征地拆迁工作难，在很大程度上制约了君山经济社会的加快发展。要进一步探索同中心城区逐步缩小的城区用地规划，探索与新增耕地挂钩的用地计划和与镇共赢的用地拆迁方案。
进一步加快培育内生动力。我区基础薄弱，过来工作多注重借助外力求发展。要力争多条腿走路：争取国家资金，完善基础设施项目建设；激活民间投资，发展民营经济群体；引进世界五百强及上市公司，打造项目建设新亮点，做到经济增长点梯次发展、互相激励、创新提高。
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