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试验室不合格品管理制度
实验室不合格品管理(一)
试验室不合格品管理制度
一、总则
工程材料质量是建筑工程质量的基础，作为质量控制的主要手段，材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。为保证工程的质量，体现试验工作的真实性，特制订本制度。
本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品，包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件。
图1 进场材料检测试验流程图
二、不合格材料样品的处理程序
1、原材料不合格
1）经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责人，试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核，对试验操作过程进行考证，确认材料样品是否不合格。
2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料），并在结束试验2小时内电话通知安质部门和相关单位，24小时内以书面形式下发通知。
3）协同安质部督促相关单位进行处理，砂、碎石可用作临建或清退出场，
钢筋、
水泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场。
4）确认处理结果的真实性，必要时还应留存影像资料，不合格材料处置完成后，填写不合格材料处置单。相关人员签认。
2、过程质量控制不合格
1）出现焊件不合格应立即通知安质部，配合安质部门监督处理不合格批及部位，处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接。
2）混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部，由项目部执行公司《不合格品程序》文件。
3、不合格品资料管理
1）试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录，出具不合格报告，及时填写不合格台帐。
2）不合格材料台账应由责任心强、办事认真且具有检测资格的人员负责填写并与其它试验台帐统一归档管理，所填内容必须真实可靠。台账记录人、试验室主任及技术负责人等的签名必须是本人签名，他人不得代签。
3）不合格材料处置单以及影像资料合并存档。
4 、不合品（材料）处置监督
为保障不合格材料样品处理的公正性，试验室应随时接受监理单位、业主单位等上级部门的监督检查。
西安地铁四号线TJSG-2标段工程项目部
2014年12月9日
工地试验室不合格品管理制度
实验室不合格品管理(二)
试验室不合格品管理制度
一、 总则 工程材料质量是建筑工程质量的基础，作为质量控制的主要手段，材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。为保证工程的质量，体现试验工作的真实性，特制订本制度。 本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品，包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件。
图1、进场材料检测试验流程图
一、 不合格材料样品的处理程序
1、原材料不合格
1）、经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责人，试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核，对试验操作过程进行考证，确认材料样品是否不合格。
2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料），并在结束试验2小时内电话通知安质部门和相关单位，24小时内以书面形式下发通知。
3）协同安质部督促相关单位进行处理，砂、碎石可用作临建或清退出场，钢筋、水泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场。
4）确认处理结果的真实性，必要时还应留存影像资料，不合格材料处置完成后，填写不合格材料处置单。相关人员签认。
2、过程质量控制不合格
1）出现焊件不合格应立即通知安质部，配合安质部门监督处理不合格批及部位，处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接。
2）混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部，由项目部执行公司《不合格品程序》文件。
3、不合格品资料管理
1）试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录，出具不合格报告，及时填写不合格台帐。
2）不合格材料台账应由责任心强、办事认真且具有检测资格的人员负责填写并与其它试验台帐统一归档管理，所填内容必须真实可靠。台账记录人、试验室主任及技术负责人等的签名必须是本人签名，他人不得代签。
3）不合格材料处置单以及影像资料合并存档。
4、不合品（材料）处置监督为保障不合格材料样品处理的公正性，试验室应随时接受监理单位、业主单位等上级部门的监督检查。
《实验室管理程序》
实验室不合格品管理(三)
密级：编号:CL/QMc-PB-004-A/0
精益质量管理体系文件
实验室OEM件管理规定
（首件对比程序）
加目录
编 制：日期：
校 对：日期：
审 核：日期：
标准化：日期：
会 签：
批 准：日期：
2015-09- 发布 2015-09- 实施 —品保部 发布
1 目的
1.1建立公司实验室OEM件管理化体制，使其快速、准确、求实的对比OEM件。
2 范围
2.1本程序适用于公司进厂原装、外购、原装外协零部件，工程内的在制产品及组装成品的首检进行OEM件对比、确认控制程序。
2.2本程序规定了OEM存放管理、OEM件对比项目、数据，OEM件对比异常处置。
2.3本程序规定了OEM件，OEM件对比异常评审要求与处置程序，其中包括了与OEM件对比异常品的暂时入库、返工/返修、报废的管理及交付产品的处置、召回控制。
注：暂时入库品产品可以使用在同系列不同型号产品上。
2.3 OEM件对比控制范围包括以下2个项目：
1>工程内组装整机过程中各部件首检件进行OEM件对比；
2>组装成整机首件进行OEM件对比；
3 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的，使本文件在编制过程中有标准依据可寻。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本(不包括勘误的内容)适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)均适用于本文件。
GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语
《不合格控制程序》
《OEM对比异常台账》
《首检对比质量记录》【实验室不合格品管理】
《首检处置单》
《长立公司规范管理及处罚标准》
《供方产品质量问题索赔管理规定》
4 术语和定义【实验室不合格品管理】
4.1 OEM件
经开发部及品保部主管确认的产品。
注：1、OEM件包括原装件、品牌配件、自制件。
4.2 OEM件对比异常
4.2.1定义
经检验判定，首检件质量与相关技术要求和工程规范不符，不符合OEM件尺寸、性能。 注：1、检验计量器具或检测设备发现失效时，所检验和试验过的产品同样视为不合格品，须
立即向后工序进行产品追溯复检处理，直至合格产品批次出现。
xxxx
2、下列情况均属于异常产品：
1>产品原有的检验和试验状态遗失、受损；
2>检验和试验设备出现故障、受损后，怀疑输出结果失准，则对原有的检测结果的准确性产生
质疑
4.3追溯
从正向(物流追溯)查找问题发生影响的范围，反向(质量追溯)查找问题发生的根源。
4.4暂时入库
经检验或(和)试验判定产品为异常产品时但具有替换性，对其使用或放行的许可授权，暂时入库。
注：1、暂时入库指不合格品不经任何返修、返工，可直接替换的处置方法；
4.6返工
为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
注：返修与返工不同，返修可影响或改变不合格品的某些部分。
4.7纠正
为消除已发现的不合格所采取的措施。
注：1、纠正可连同纠正措施一起实施；
2、返工作为纠正的示例。
5 职责和权限
5.1品质保证部
5.2.1 OE件对比专员
5.2.1.1负责本程序文件的编制、审核、后续修订及监督实施等归口管理工作，是公司OEM件控制主要责任人。
5.2.1.2依照公司排产计划，制定首检件对比计划。
5.2.1.3负责OEM件对比异常问题的责任判定，对比异常信息、数据的统计分析并上报，作为辅助部门结合责任部门进行对比异常题的整改与预防。
5.2.1.4负责统计OEM室的OEM件日常管理、保养、入库、出库。
5.2.1.5负责建立《 首件对比质量记录》(以下简称《记录表》)，并负责根据《记录表》在每月底对不合格品进行汇总、统计分析，将数据发布责任部门。
5.2.1.6不合格问题纠正措施的77
6 工作程序
6.1对比计划
xxxx6.1.1OEM件管理员按排产计划制定相应的OEM(首件)件对比计划。
6.1.2排产计划临时更改时，及时更改OEM（首件）件对比计划。
6.2首检件对比要求
6.2.1对比时间
在公司内首检件需在排产计划组装的日期前一天进行对比（如临时更改组装日期需及时通知OEM件管理员），首检件需要在“OEM件对比台”(以下简称“待检区”)对比。整机或零部件首件未放置“待检区”或未按规定时间进行首检OEM件管理员可拒收处理。
6.2.2对比权限【实验室不合格品管理】
6.2.2.1各生产班组需指定专人进行OEM件对比，如果专人有特殊情况未及时到岗由直接上级进行比对，直接上级未到岗，则由车间主管进行对比工作。
6.2.2.2对比出现异常时，生产班组对比专员通知其上级，由其上级与OEM件管理员共同现场确认。
6.2.2.3确定首检件与OEM件尺寸及性能不合格做返工处理。
6.3不合格品的发现
6.3.1、零部件分总成(STR电磁开关)或整机生产首件与实验室OEM件进行对比检验时，由送检人员填写纸版《生产首件对比质量记录》(以下简称《首件记录》)，OEM件管理员根据检验结果完善纸版《首件记录》并汇总电子版《首件记录》。OEM件管理员负责不合格品的判定、记录。
6.3. 2不合格品的隔离、标识、反馈、记录
a、生产首件对比发现不合格品时，OEM件管理员暂扣首件并依据《不合格控制程序》4.2.2条款判定不合格等级，反馈对比人员、品质工程师[B级(包含B级)以上不合格需到实验室现场确认]。OEM件管理员本着快速调查原因制定纠正，填写《生产首件不合格品处置单》(以下简称《首件处置单》)。
注：1、本程序6.3.3.2条款a OEM件管理员暂扣的首检件，在不合格品处置方案制定后交予生产处理；
6.3. 3不合格品的处置
生产首检件对比发现的不合格品，由OEM件管理员填写《首件处置单》，纠正处置方案根据不合格等级确定，生产部门负责执行方案。
注：1、本程序6.3.3.3条款a中不合格品的处置方案：
① 定为C级不合格品，由OEM件管理员在《首件处置单》上直接填写纠正处置方案，品质工程
师进
行签字审批；（连接片正反，帽麻，定子坑）
② 定为B级不合格品，由OE件对比专员在《首件处置单》上填写纠正处置方案，直接上级校
对，品保部经理进
③ 行签字审批；
④ 定为A级不合格品，由品质工程师在《首件处置单》上明确：“由品保部品质工程师组织XXX
⑤ 进行评审”(可由相关部门经理级评审，必要时上报委员会评审)，品保部经理进行签字审批。
随后的评审意见达成一致后，品保部输出相关文件下发生产部门。
xxxx
6.4排产计划错误的发现
6.4.1零部件分总成(STR电磁开关)或整机生产首检件与实验室OEM件进行对比检验时，发现排产计划有误，OEM件管理员负责对错误的排产上报、记录。
6.4.2排产计划错误进行反馈、记录
a、生产首件对比发现排产计划可疑时，OEM件管理员记录，随后立即反馈计划部责任人、由计划部责任人确认排产计划可疑处]。
6.5开发新品OEM件不合格
6.5.1
零部件分总成(STR电磁开关)或整机生产首检件与实验室OEM件进行对比检验时，发现开发新品OEM件不合格，OEM件管理员负责对不合格品的判定和记录、上报。
6.5.1.1 OEM件在进行首检件对比时为未发现OEM件错误，发到客户手中，追溯新品样件责任人，纠正处置方案根据不合格等级确定。
7.OEM件管理
7.1存放规则
7.1.1 OEM件放置整齐有序，每层数量一致，按《OEM件位置图》存放。
7.1.2 保持货架清洁
7.2 OEM出入库
7.2.1 OEM件每一年实时更新若未满一年发现有某一OEM件损坏三天内完成更换。需建立《OEM件出入库台账》（时间段 ）？
7.2.2开发部因开发新品或改进原有机型需对OEM室提供样机或进行更换。建立《OEM件出入库台账》
8.OEM件对比数据
8.1齿头对比数据：外观，齿数、公法线、齿高
8.2电机整机数据
8.2.1目测外观，目测零部件规格（皮带轮、螺杆、端盖、定子、火线柱、绝缘垫、大螺母、后罩|）。
8.2.2物理尺寸测量：轮距、挂角间距离、挂角孔直径、皮带轮轮顶直径。
8.3起动机整机对比数据
8.3.1目测外观，目测零部件规格（螺杆、成品开关）。
8.3.2物理尺寸测量：齿高、公法线、齿数、正反转、安装止口直径、挂角孔直径。
8.4碳刷架对比数据
8.4.1目测外观：正反片
8.4.2物理尺寸测量:引线长度
不合格品管理制度
实验室不合格品管理(四)
[篇一:不合格产品管理制度]
一目的
对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。
二适用范围
本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制
三职责
3、1本程序由品管科管管理
3、2评审职责
本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审
现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责
3、3处置职责
检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置
生产人员根据处置决定及时进行处理
3工作程序
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人
四评审、记录
4、1、1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。
4、1、2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放
4、1、3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。不合格品管理制度。
4、1、4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。
4、2标识、隔离
4、2、1原料收购检验时发现的不合格品，
仪器设备管理制度
实验室不合格品管理(五)
[篇一:仪器设备管理制度]
研究所(包括各科研组)的所有仪器和财产属于研究所，由所长或组长设立专人负责管理，任何人不得据为己有。研究所的仪器管理条例具体如下:
1、研究所的公共仪器指用学校的专款购买的仪器设备，公共仪器的基本器材消耗费由研究所从运行费中开支，设备的维修费和x光管及电镜场发射qiāng的更换等费用由学校负责。
2、每台仪器设备和实验装置必须建立技术档案，制定操作规程和注意事项，并设有专人负责仪器设备的保管、操作、维修维护、改进更新和发展研制。
3、仪器设备和实验装置的操作人员，必须熟悉并严格遵守所用设备的技术操作规程和注意事项。仪器设备管理制度。客座人员要在经过技术培训，经负责人允许后方可在固定人员的指导下操作或独立上机，并服从实验室的统一安排。遇异常情况或故障，操作人员应及时向设备负责人反映，妥善解决。凡不遵守实验室管理条例，故意违反技术操作规程和注意事项，且不听从劝告者，有关设备负责人有权提出质询或取消其操作资格，
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