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领购财政票据流程篇一：《财政票据领购证》办证流程图
附件B13-1
《财政票据领购证》
办证流程图
注：资料齐全受理后即日办理
领购财政票据流程篇二：财政票据购领流程
财政票据购领流程
一 、首次购领财政票据
（一）、符合使用财政票据的部门（单位），首先持书面申请、广东省行政事业性收费财务注册登记表〔领购资金往来结算票据、会员费票据或捐赠（仅限于公益性非定向捐赠）票据的，需使用广东省行政事业单位(社会团体）资金往来结算(会员、捐赠)票据申领审批表并经主管部门审批〕、编委批复的行政事业单位机构定编文件（或经政府批准成立的有关文件）、《中华人民共和国组织机构代码证》、单位法人资格证、单位介绍信，以及在分别不同情况按下列要求提交有关文件和资料到同级财政部门（省级单位先到省财政厅主管业务处，再到综合处）进行初审，符合规定的，凭经审核的登记表（或审批表）到同级财政票据监管部门办理购领手续。
1、属于行政事业性收费的，还需提交国务院或省以上物价、财政部门批准收取行政事业性收费的文件复印件、物价部门核发的《收费许可证》。
2、属于行政处罚的，还需提交涉及行政处罚内容的我国现行法律、法规、规章等复印件。
3、属于征收政府性基金的，还需提交国务院或财政部批准设立政府性基金的文件复印件。
4、属于教育收费的，还需提交教育部门核发的《办学许可证》、物价部门核发的《教育收费许可证》（属学历教育的《社会力量办学许可证》）。
5、属于医疗收费的，还需提交卫生部门核发的《医疗机构执业许可证》、《医疗收费许可证》、《广东省医疗机构诊疗科目核定表》。
（二）、经财政部门批准后，根据所使用的票据种类，到财政票据监管机构办理注册登记，发给《财政票据购领手册》，单位凭证购领财政票据。
（三）、如果是委托银行代收费的部门（单位）应根据财政部门批准的委托银行代收批文到财政票据监管机构办理《使用财政票据注册登记证》，并购领《收费缴款通知书》。财政票据监管机构根据财政部门批准的委托银行代收批文和单位办理的《使用财政票据注册登记证》，通知委托的代收银行办理相关购领财政票据衔接手续。
（四）、使用财政票据的部门（单位）所注册项目，标准调整变更时，应更新办理批文，注册登记或注册手续。
二、 再次购领财政票据
1、凭证购领。单位再次购领票据时必须凭票据监管机构发放的《财政票据购领手册》购领票据。
2、验旧换新 单位除保留上次购领的少量票据备用外，应按照“验旧换新”的原则，出示《财政票据领购手册》和填写《财政票据核销表》一式三联（第一联用票单位留存，第二联票据监管机构核票，第三联财政主管处、科、室备查），内容包括已使用的票据名称、领购时间、册数、起止号码、收取资金的数额和已划缴财政金额、未缴财政金额等，并附已上划缴国库或财政专户的银行入库凭证复印件。
3、票款一致 经同级财政票据监管机构审核，原则上须确定其所收取的资金与已上缴国库或财政专户的资金相符后，方可继续购领票据。如票款不符或资金未上缴国库或财政专户的，财政票据监管机构有权停止供应票据
领购财政票据流程篇三：财政票据购领流程
财政票据购领流程
一、首次购领财政票据
（一）符合使用财政票据的部门（单位），首先持书面申请、广东省行政事业性收费财务注册登记表„领购资金往来结算票据、会员费票据或捐赠（仅限于公益性非定向捐赠）票据的，需使用广东省行政事业单位(社会团体）资金往来结算(会员、捐赠)票据申领审批表并经主管部门审批‟、编委批复的行政事业单位机构定编文件（或经政府批准成立的有关文件）、《中华人民共和国组织机构代码证》、单位法人资格证、单位介绍信，以及在分别不同情况按下列要求提交有关文件和资料到同级财政部门（省级单位先到省财政厅主管业务处，再到综合处）进行初审，符合规定的，凭经审核的登记表（或审批表）到同级财政票据监管部门办理购领手续。
1、属于行政事业性收费的，还需提交国务院或省以上物价、财政部门批准收取行政事业性收费的文件复印件、物价部门核发的《收费许可证》。
2、属于行政处罚的，还需提交涉及行政处罚内容的我国现行法律、法规、规章等复印件。
3、属于征收政府性基金的，还需提交国务院或财政部批准设立政府性基金的文件复印件。
4、属于教育收费的，还需提交教育部门核发的《办学
许可证》、物价部门核发的《教育收费许可证》（属学历教育的《社会力量办学许可证》）。
5、属于医疗收费的，还需提交卫生部门核发的《医疗机构执业许可证》、《医疗收费许可证》、《广东省医疗机构诊疗科目核定表》。
（二）经财政部门批准后，根据所使用的票据种类，到财政票据监管机构办理注册登记，发给《财政票据购领手册》，单位凭证购领财政票据。
（三）如果是委托银行代收费的部门（单位）应根据财政部门批准的委托银行代收批文到财政票据监管机构办理《使用财政票据注册登记证》，并购领《收费缴款通知书》。财政票据监管机构根据财政部门批准的委托银行代收批文和单位办理的《使用财政票据注册登记证》，通知委托的代收银行办理相关购领财政票据衔接手续。
（四）、使用财政票据的部门（单位）所注册项目，标准调整变更时，应更新办理批文，注册登记或注册手续。
二、 再次购领财政票据
1、凭证购领。单位再次购领票据时必须凭票据监管机构发放的《财政票据购领手册》购领票据。
2、验旧换新 单位除保留上次购领的少量票据备用外，应按照“验旧换新”的原则，出示《财政票据领购手册》和填写《财政票据核销表》一式三联（第一联用票单位留存，
第二联票据监管机构核票，第三联财政主管处、科、室备查），内容包括已使用的票据名称、领购时间、册数、起止号码、收取资金的数额和已划缴财政金额、未缴财政金额等，并附已上划缴国库或财政专户的银行入库凭证复印件。
3、票款一致 经同级财政票据监管机构审核，原则上须确定其所收取的资金与已上缴国库或财政专户的资金相符后，方可继续购领票据。如票款不符或资金未上缴国库或财政专户的，财政票据监管机构有权停止供应票据。
领购财政票据流程篇四：领购财政票据流程图
领购财政票据流程图
（一）初次领购财政票据
（二）再次领购财政票据
领购财政票据流程篇五：核发新版财政票据购领证程序
核发新版财政票据购领证程序
2010-11-04
为了加强财政票据管理,强化源头控制作用,进一步规范省级非税收入征缴管理,配合非税收入管理系统的使用，重新核发财政票据购领证。现将有关事项通知如下：
一、《河北省财政票据购领证》（以下简称《购领证》）是单位购领财政票据的凭证。具有法人资格且独立核算的行政事业单位、社会团体及医疗单位，作为财政票据购领单位。单位财务部门在向河北省非税收入管理局提出申请核发新版《购领证》时，须持以下证件、资料：
（一）机构设立和编制的批准文件及复印件。
（二）中华人民共和国组织机构代码证及复印件。
（三）法人资格证书复印件。
（四）国务院或省级以上财政部门批准设立的行政事业性收费或政府性基金的文件复印件。
（五）物价部门、财政部门核发的《收费许可证》副本及复印件。
（六）认真填写《河北省财政票据购领证审批表》(附件1)并在表上加盖公章、财务章、法人章。
（七）具备罚没职能的单位还须提供涉及行政处罚内容的现行法律、法规和规章的复印件以及法制办核发的《罚没许可证》原件和复
印件。
（八）属于医疗收费的单位还须提供卫生部门核发的医疗机构执业许可证》原件和复印件、省人力资源和社会保障厅对省直医保定点医疗机构或零售药店批复、省直定点医保资格证书和经营许可证原件及复印件。
（九）属于计量检验、产品质量检验等收费的单位，须提供有关部门核发的资格认定材料。
（十）社会团体须提供社团登记证书、学会（或协会）章程及通过会员代表大会通过的会费收费标准复印件。
二、使用财政票据的单位如撤销、分立、合并、转制以及改变隶属关系，或者取消、归并、变更非税收入项目和调整标准，应在15日内按有关规定持相关资料到省非税收入管理局办理《购领证》变更或注销手续。同时对已撤销单位使用和尚未使用的财政票据，由单位登记造册报省非税收入管理局批准后核销。
三、从2010年11月10日起核发新版《购领证》。财政票据交旧换新，旧版票据购领证同时作废，换证工作于2010年11月底结束(具体时间安排见附件2)。
四、缴纳重点项目建设资本金和再就业资金的单位需携带支票将本年度应缴款项一并交齐后，方可办理换证手续。
附件：1、《河北省财政票据购领证审批表》
2、财政票据购领证分期分批换发时间表
领购财政票据流程篇六：财政票据灭失备案工作流程图
财政票据领购证和财政票据灭失备案流程图
领购财政票据流程篇七：票据传递流程图
票据传递流程
一、票据传送流程
1、物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门
2、物流明细表的填写。
① 餐厅（中心厨房）提货填写物流名细表（一、二、三联）。
② 松北餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流
明细表。
③ 和平餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责与财务核
对配货款后填写物流明细表。
④ 中午各餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物
流明细表。
3、物流明细表的汇总处理及分发。
① 除松北、和平餐厅外，其余各餐厅的物流明细表由专人收集到到
物流中心（晚21：00点）汇总（一、二、三联）。
② 物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发到
物流各保管员。
③ 中心厨房各部门的物流明细表由专人负责到物流中心取后分发到
各部（凌晨2点），各部门根据餐厅申报数量组织生产。
4、 配货
一、二、三联物流明细表发到保管员（中心厨房各部门）手中后，
保管员（中心厨房各部门）根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨
房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交
给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。
5、司机验货
司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规
格无误后在三联上签字，确认货物已上车。
6、餐厅（中心厨房）验货
货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根
据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），
确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅
经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，并留存二联。
7、票据返回
司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实
无误。
8、出库录入
保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流
经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查
确认无误后，将票据交接给核算员。
9、核算员审核出库录入。
核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务。
10、财务核算
财务凭借物流返回的一联票据同餐厅（中心厨房）二联对帐。
二、青菜票据传递流程
1、各餐厅（中心厨房）根据实际需要，填写青菜提货单并发传真给采购（供
应商）要货，同时填写物流明细表。
2、采购员（供应商）根据提货单为各餐厅采购并配出货物，同时填写各餐
厅配货明细。
3、餐厅根据提货单与配货明细验收供货种类、数量、单价、品质，确认无
误后由部门核算员在供货商配货明细单上签字，部门接收人、核算员、餐厅经理在物流明细表一联上签字。
4、后流程同上。
三、二次货票据传递流程
1、各餐厅（中心厨房）根据实际需要，填写二次货物流明细表，传到物流
中心。
2、松北传提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
3、物流中心由专人根据各餐厅申报的物流明细表和提货单统一填写提货单随其它物流明细表传送到中心厨房，并留存物流明细表。
4、采购员早晨到中心厨房取物流明细表，根据餐厅（中心厨房）的申报数量和品牌采购货物。
5、保管员根据物流明细表和采购单据验收二次货品牌、数量、单价，并根据采购员实际采购品牌、数量、单价填写物流明细表的实际配送数量。
6、以后流程同上。
四、票据传递原则
1、物流明细表的提货填写原则
① 物流明细表需填写一、二、三联，并准确无误。
② 各单位在填写物流明细表时必须写明，餐厅部门名称、提货时间、
提货品名、“详细品牌”、单位、数量，规格、单价，并有部门提货人
和餐厅经理签字。
③ 所有物流明细表二、三联必须复写，并同一联填写品牌、数量及单
价一致。
④ 所有的填写及签字一律使用形楷，必须字迹清晰、工整，容易辨认。 ⑤ 物流明细表的填写须分类准确，认真整洁，杜绝乱涂乱抹，随意更
改。
2、物流明细表的配货原则
① 物流（中心厨房）须根据餐厅（中心厨房）物流明细表上的申报数
量、品牌、规格配出货物。
② 货物随物流明细表走，严格禁止有货物无物流明细表或有物流明细
表无货物的现象。
3、物流明细表的验货原则
① 餐厅（中心厨房）须认真验货，在物流明细表上填写实收品名、品
牌、数量、规格及单价。
② 货物验收完毕后，必须由部门验货人、核算员、餐厅经理在物流明
细表上签字确认。
4、物流明细表的传递原则
① 票据传递过程中的各个环节必须签字齐全，责任明确。
② 餐厅需最晚在第二天中午将物流明细表一联返给配货司机，
③ 物流明细表传递的各个环节须交接明确，责任清晰，避免丢失。
④ 物流明细表须及时返回物流中心，数量准确无误，无丢失现象。
5、物流明细表的录入及审核原则
① 所有物流明细表，最晚必须在第二天中午前返回，且保管员在返回
当天录入完毕，核算员审核完毕
② 月末当天所有物流明细表录入审核必须完毕，确保下月一日出成本
卡。
③ 出库单据的录入必须以餐厅实收数量为准，（如有争议可立即沟通），
保管员不得擅自修改，如有造假者，一经查出，追加环节责任，处
以两倍罚款。
票 据传递流程
配送中心
领购财政票据流程篇八：《财政票据领购证》领用申请表
《财政票据领购证》领用申请表
年 月 日 编号
说明： 1.申请单位按“提交的材料”栏所列资料要求提供申请资料，财政部门审核确认并在“”内打“√”。 2.“票据管理部门”栏填写申请单位内部负责票据领购、保管等票据管理工作的部门名称。
3.此表一式二份经财政部门核准后退还申请单位留一份。
领购财政票据流程篇九：禅城区领购财政票据申请书
禅城区领购财政票据申请书
佛山市禅城区财政局：
我单位现申请领购以下票据，请予审批。
单位（公章）
领购单位负责人：
领购申请人：
申请日期： 年 月 日说明：1、每次购票均需提交申请书； 2、此表可复印。
领购财政票据流程篇十：财政预算编制流程图
财政预算编制流程图
1
预算外资金支出管理流程图
2
行政事业单位国有资产 产权登记工作流程图
3
行政事业单位资产处置流程图
资产处置事项包括：无偿调出、出售、报废、报损、非经营性资产转经营性资产等
4
财政集中支付流程图
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