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篇一:《联创光电内部审计方案》
联创光电内部审计方案
一： 内部审计制度
二： 内部审计方案
三： 审计工作手册
四： 内部审计工作规范手册 四： 内部审计的程序与方法 五： 内控审计工作流程 六：内部控制审计
1）光电项目JUNGONGSHENJIBAOGAO。
2）
3） 工薪与人事循环调查问卷
4）
5）
6）
7）
8）
9）
10） 生产循环调查问卷
11）光电项目JUNGONGSHENJIBAOGAO。
12）
13）
14）
15） 投资管理内部控制审计
16）
17）
18）
19）
20） 内控审计所需资料与文件
七：内部审计的内容与方法
1）
2） 采购活动审计
3）
4） 销售与收款审计
5）
6）
7）
8）
9） 基本建设投资项目预算、结算审计
10）
11）光电项目JUNGONGSHENJIBAOGAO。
12）
13）
14）任期责任审计实施
15）
16）
17）
八：内部审计模板光电项目JUNGONGSHENJIBAOGAO。
1）
2）
3）
4） 被审计单位合计政策调查记录
5）
6）
7）
8）
9）
10)
11) 审计工作底稿
12)
九：附件资料
1） 内部审计准则
2）