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《仓库管理制度、流程及规范20110603》
库存管理制度及流程 第一篇
仓库管理制度
1.0目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围
适用于公司各部门及项目的仓库管理。 3.0职责
3.1部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管
理。
4.0方法和过程控制 4.1物资入库
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资
的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓
管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。 4.2仓库管理要求
4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮
物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。 4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。
危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保
持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。
4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。
4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群聚集场所至少50米。
4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。 4.3物资出库
4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工
程物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。
4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、
铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。
4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员
销账。
4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时
需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行监督。
4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、
灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。 4.4物资盘点
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理
审核后，报财务管理中心备案。
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、
出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请
单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。
4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进
行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。 4.5待处理物资管理
4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并
报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。
4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，
提交行政部待处理。
4.5.3对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。 5.0质量记录和表格
5.1 LHWY/QP/7.5.5-01-F1 《进仓单》 5.2 LHWY/QP/7.5.5-01-F2 《出仓单》 5.3 LHWY/QP/7.5.5-01-F3 《仓库进销存台账》 5.4 LHWY/QP/7.5.5-01-F4 《待处理物资登记表》 5.5 LHWY/QP/7.5.5-01-F5 《物资报废申请单》 5.6 LHWY/QP/7.5.5-01-F6 《盘盈盘亏处理记录表》 5.7 LHWY/QP/7.5.5-01-F7 《仓库管理流程图》
一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务
采购： 检验： 仓管：
进 仓 单
一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购： 检验： 仓管：
编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2 版本：A/1 序号：
记帐： 领用人： 仓管：
（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务） 出 仓 单
编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2 版本：A/1 序号：
记帐： 领用人： 仓管：
（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）
《库存商品管理制度》
库存管理制度及流程 第二篇
库存商品管理制度
（2011.11.23试行）
第一条 目的
1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2. 确保公司库存商品财产安全、完整。
第二条 适用范围
适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理【库存管理制度及流程】
第三条 库存商品管理条款
1. 库存商品的定义
库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2. 库存商品入库
a. 商品入库需商品采购负责人（或待入库商品盘点人）提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导（田雅娟）、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3. 库存商品盘点
a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。 b. 非常规盘点：
采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
第四条 仓库现场管理条款
1. 仓库日常维护
a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓
库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。【库存管理制度及流程】
2. 仓库钥匙管理
a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。
b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导（田雅娟）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。
3. 未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管
人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。
第五条 商品发货条款
1. 零售商品发货流程
a.订单打印人员（现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，出库商品交由发货人员（现为李梅）。
b.发货人员（现为李梅）根据订单联（白色）复核出库商品无误，打包并发送快递。
c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。
2. 批发商品发货流程
a.订单打印人员（现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。
b.订单打印人员（现为李梅）根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联（白色）放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。
3. 零售上门自提发货
顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员（现为李梅）。
4. 员工内购发货流程
依据《员工内购规定》执行操作。
5. 公关性（赠品）商品发货流程
如因业务需要从库存商品中申请公关性（赠品）商品，需办理公关性（赠品）商品出库手续，公关性商品（赠品）申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导（田雅娟）审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。
第六条本制度自公布起立即执行
《仓库管理制度规范流程》
库存管理制度及流程 第三篇
仓库管理规范流程
一、目的
? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
? 仓库的所用工作人员
三、职责
? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
? 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
? 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
? 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
? 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
? 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主
管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。【库存管理制度及流程】
? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
? 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
购部把原材料退与供应商。
? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、 原材料报废
? 严格执行 “报废单”进行操作
? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.
?
?
?
?
B.
?
?
?
C.
?
?
? 成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
? 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
? 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
? 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
? 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原
则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
? 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
? 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
? 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
? 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
? 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
? 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
? 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
? 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
? 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
? 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
? 上下班关闭窗户及锁上仓库门。
? 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
? 仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
?
?
?
? 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
《仓库管理制度及流程》
库存管理制度及流程 第四篇
[篇一:仓库管理制度范本]
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，
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