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物流管理制度及流程2
物流管理制度和流程(一)
物流管理制度及流程
一、 目的
通过制定物流的管理制度及操作流程规定，指导和规范物流的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、 适用范围
物流所有工作人员
三、 工作职责
1、严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工
2、负责仓库日常管理工作
3、做好每日出入库的明细表和台账
4、每月月底盘库，做好库存表与财务对账。
5、严禁私自借用仓库物品
6、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物
7、不准在仓库内住人，非仓库人员禁止入内
四、 库房管理制度
1、仓库管理
1.1合理放置物品，按照不同类别、用途和特点分类分区摆放。
1.2物品合理规划位置、摆放整齐。
1.3确保物品清、数量清。
1.4新品按分类摆放整齐。
1.5库存信息每日核对，须对库存表仔细核对，确保报表数据
的准确性和可靠性。
1.6严格按照账目核实出入库单及现货库存，并提交出入库单，
交予部门经理核对。
1.7每周进行一次盘库，核对库存表是否一致。如出现误差，
要经查落实后书面报告公司负责人。
1.8每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面扫
除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房四角无蜘蛛网。
1.9库房管理人员应对所管物品的完好负责，凡因管理不善或
责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2、入库管理
2.1库房管理人员应按照物品的种类、品名、数量、规格、单
价、入库日期等项目进行登记台账。为便于记账和便于查
找，分别对不同种类、品名、规格的所存物品按不同日期
依次进行入库登记使物品一目了然，易于盘点和清点。
2.2 对市场采购物品，做到以实物入库，不得以票据入库。
2.3严格检查入库物资。接到须入库的物品要核对经部门负责
人及单位领导审批的《发货通知单》，经确认无误后方可入库。
2.4入库物品，须写入库单，按照所入库物品的种类、品名、
数量、规格等填写入库单（入库单一式三联，库管、部门
经理、财务）。
2.5退货入库，也要写入库单，备注写明是退货入库，有坏损
的入耗损。入库后当天调整库存表。
2.5严禁无《发货通知单》入库，因人员外出、入库紧急等特
殊情况须请示上级同意后方可办理入库，但需在2日内补
齐相关手续。
2.6物品入库，必须全部拆包核对好数量。
2.7对验收不合格或超出采购标准的物品（如少货、坏损、没
有生产日期或将要到期等），仓库管理人必须及时通知主管领导。
3、出库管理
3.1 库房管理人员在发放物品时，应先查看是否有出库单。
3.2发放库存物品时应按照出库单所写物品、规格、数量逐项
点发。
3.3样品出库需要写出库单，由部门负责人和公司运营总监签
字同意后，方可出库。
3.4物品出库后立刻入账，并填写剩余数量。
3.5所有出库产品遵循先进先出的原则发货出库，库房不滞留
过期产品。
4、物品数量管理【物流管理制度和流程】
4.1库房管理人员应根据库存物品试用情况进行定期清点，确
保不出现缺货、货品积压的情况。
4.2对达到最低库存保有量的产品，库房管理人员应及时填写
《发货通知单》上报部门负责人。
4.3对于出现积压物品，随时填写《货物处理申请》上报部门
负责人。
5、服务与协商沟通
5.1突发情况下需要从其他库房调货的，及时联系其负责人，
商定好调借物品的具体明细后需填写《调货通知》发到对
方邮箱或发传真。确认无误后再调货。
5.2所借调物品也需填写入库单（入库单一式三联，留存、部
门经理、借调库房各一份），并备注写明所借库房。
5.3严格办理出入库，做到帐、物、表三对清，当天所有的出
入库单据及库存表在当天上交部门负责人，部门负责人应
在当天及时核对，不得拖延、不得由他人代办。
《国美电器经营管理物流管理制度流程手册》
物流管理制度和流程(二)
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1.物流中心
1.1负责控制公司物流成本并提升服务质量；
1.2制定仓储规范，并进行监督、管理和考核；
1.3负责物流园区的规划、开发和招商工作；
1.4负责第三方物流业务的拓展及客户关系维护；
1.5负责全国物流工作的管理、检查和监督工作。
2.配送部
2.1对全国物流系统送货人员进行培训；
2.2送货价格的审核、调整；
2.3全国运输及二、三级市场调拨运输价格审核、调研、调整；
2.4对全国物流系统运输及送货服务进行监控，在控制物流成本的基础上优化服务系统及质量；
2.5调整运力结构、提高运营效率及拓展配送市场。
3.仓储部
3.1拟定公司整体仓储规划；
3.2拟定仓储标准；
3.3拟定仓储安全标准〔防火，防盗，防水〕
3.4拟定公司残次管理标准，同时进行考核，并通报；
3.5依据标准制定作业流程及管理制度，并落实检查；
3.6拟定库房装修标准和规范，以及库址的选择标准，同时对装修方案进行审定；
3.7对仓储成本进行控制；
3.8定期对各地库房商品的盘点结果进行汇总分析，跟踪解决；
3.9负责对库房合同版本提出修改性建议，按授权进行合同审核。
4.项目部
4.1进行物流系统的专题性研究；
4.2物流园区的规划、开发、招商计划；
4.3物流系统软件的开发维护、升级；
4.4物流信息的统计分析、建立物流系统的KPI指标体系；
4.5物流市场信息的收集、整理、分析；
4.6第三方物流业务的拓展；
4.7第三方物流业务的管理及客户关系维护；
4.8探索新的物流业务模式、拓展市场空间、开发新的物流利润源；
4.9对物流系统违规违纪事件的检查、处理；
4.10物流园区安全、消防检查；
4.11分部物流部日常运营的检查、督导；
5.分部物流部职责
5.1 负责门店所需商品的调拨；
5.2 负责集中送货类商品的配送服务；
5.3 负责商品的收货、保管、发货、盘点等操作；
5.4 负责分部之间商品调拨；
5.5 负责所需运力的招募、谈判、签约工作；
5.6 负责库房选址、改造工作；
5.7 负责运价的调研上报工作；
5.8 负责对客服反馈信息进行跟踪处理。
第三部分物流中心各岗位职责
1.总部物流中心职责：
1.1物流中心总经理职责
1.2 物流中心总监(分管仓储、配送部)职责
1.3物流中心总经理秘书职责
2.配送部职责：
2.1物流中心配送部经理职责
2.2物流中心配送部配送主管职责
2.3物流中心配送部配送干事职责
3.仓储部职责：
3.1物流中心仓储部经理职责
3.2物流中心仓储部副经理职责
3.3物流中心仓储部仓储主管职责（分管电器）
3.4物流中心仓储部仓储主管职责（分管音像）
3.5物流中心仓储部残次管理主管职责
3.6物流中心仓储部管理专员职责
4.项目部职责：
4.1物流中心项目部经理职责
4.2物流中心项目部培训巡查主管职责
4.3物流中心项目部培训巡查专员职责
4.4物流中心项目部信息技术副经理职责
4.5物流中心项目部信息技术专员职责
5.分部物流部职责：（各级分部适用）
5.1物流部经理职责
5.2物流部副经理职责
5.3物流部调度主管职责
5.4物流部调度员职责
5.5物流部仓储主管职责
5.6物流部保安班长职责
5.7物流部品类库管职责
5.8物流部库工职责
5.9物流部会计/出纳职责
5.10物流部司机职责
5.11物流部后勤业务干事职责
5.12物流部仓储干事职责
5.13物流部干事职责
5.14物流部保安员职责
5.15音像物流部库管职责
5.16音像物流部库工职责
5.17音像物流部会计职责
6.门店库房职责：
6.1门店库管职责
物流部管理制度及操作流程
物流管理制度和流程(三)
操作流程（软件系统管理）
一、［ 采购流程 ］
[采购流程]
流程说明：【物流管理制度和流程】
1． 采购订单应包括如下信息：
供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。 2． 采购订单在系统中有3种状态：未完成 ；完成 ；取消
为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。
二、［ 收货流程 ］【物流管理制度和流程】
[收货流程]
流程说明：
1． 《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情
况；
2． 操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；
3． 操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，
应及时联系采购人员；
4． 《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》； 5． 当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品； 6． 关于系统入库数量错误需修改的情况：
系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。 每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。
1
三、［ 发货流程 ］
［ 发货流程 ］
流程说明：
1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；
2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；
3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数； 4．备货时要先拣取散箱中的商品；
5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》； 6．《收货须知》 ―― 《附件1》 《运输差异统计表》―― 《附件3》 《运输统计表》 ―― 《附件4》
3
1． 《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；
2． 对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，
留待退回供应商，再加工或报废。
4
物流公司规章制度
物流管理制度和流程(四)
[篇一:物流企业管理制度]
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。物流公司规章制度。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助，zhèng而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。
2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。
3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。
(8)在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负责任，导致发生事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。
扣罚方法:
1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。
2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。
3)每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚款200元，同等责任罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。
4)每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。
5)每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，同等责任的罚款10000元，主要责任的罚款15000元，全责的罚款20000元。
6)酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。
7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。
[篇四:物流公司规章制度]
一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。
一、公司宗旨:以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
二、公司原则:应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。
(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。
(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。
(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。
三、物流工作的岗位要求
1、调度工作职责
(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
(4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。
(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。
(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。
(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。
3、制单员工作职责
(1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。
(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。
(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。
(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。
(5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。
(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。
4、跟单员的职责:
(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。
(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。
(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。
(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。
(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。
5、回单管理员的工作职责
(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。
(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。
(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。
(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。
(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。
6、财务管理部门工作职责
(1)财务应根据<会计法>和<财务准则>、<财务通知>及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。
(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。
(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。
(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。
(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。
(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。
(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。
7、配送司机管理
(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。
(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。
(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。
(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。
8。装卸工工作要求
(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。
(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。
(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。
(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。
9、带车员工作要求
(1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。
(2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。
(3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。
(4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。
(5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。
(6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。
(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。
(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。
[篇五:物流公司管理制度]
一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。
二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。
三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。
四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。
五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。
六、积分券妥善保管，发放准确无误。
七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。
八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。
九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心 解释。
十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。
十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。
十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。
十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。
十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。
十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。
十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。
十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。
十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。
仓库管理制度范本
物流管理制度和流程(五)
[篇一:仓库管理制度范本]
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。仓库管理制度范本。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。仓库管理制度范本。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，
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