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篇一:《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主
管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、 原材料报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.
B.
C.
成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原
则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。仓库保管制度及流程。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
篇二:《仓库管理制度与流程》
仓库管理制度
1、 仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予
接收。
2、 仓管员物料接收时核对到货物品、送货单是否统一，数量
是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，如无问题才在送货单回执上签字，如若设备相关货物需将把货物放在库房待检区，通知相关人员检验，检验完成判定物品是否合格，合格给予办理入库手续，不合格通知采购员办理退货。
3、 仓管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。
4、 物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
5、 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
6、 借料必须登记借料数量及规格产品名称，需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料，以便后续确认累计入库数量。检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对，且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。
7、 库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数
量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知晓。
8、 入库完成的物料需要摆放至指定储位。
物品领用
1、 各团队领用物品时必须填写物品领用单，仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容，领用人签字确认。
物品借用
1、 各团队借用物品时必须填写物品借用单，“借用单”上特别需要注明物料名
称、规格、数量、所属部门、日期、借用人，以便于后续物品归还、追查。
2、 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，
直到归还物料或开具报废、遗失单作归还手续。
3、 物品借用和归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理
外借。
4、 借用物品3天未归还者，库管员填写报废、遗失单。仓库保管制度及流程。
物品报废
1、 物品报废、遗失时需严格按照报废、遗失单上要求填写，仓管员必须拿着
报废、遗失单找当事人所属团队主管签字确认，完成后上报仓库主管判定是否 赔偿。
2、 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级主管处理。
3、 需要严格区分开库存物品报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部
分，并分别保管和做标示。
退货物品处理
1、 来料不良物品需要及时通知采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。
2、 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
仓库卫生
1、 当班仓管员对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的物品，将需要使用的物品和备件按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、合理摆放的要求。
2、 部门将根据工作结果进行评分，作为考核的依据。
3、 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
安全管理（含门禁）
1、 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检
查货物，异常情况及时处理和报告。
2、 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库。
3、 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
4、 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1、 物品品质维护：在物品收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的
过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。仓库保管制度及流程。
2、 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处
理。
3、 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物
料进行分别管理。
4、 保持物料的正确标示和定期检查，由库管员负责。对标示错误的需要追
查相关责任。
单据、卡、帐务管理
1、 仓库所有单据需要按照要求的登帐方式和要求当天按时完成。
2、 每月需要给到财务的单据电子档必须按规定时间财务。
3、 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由仓管员进行仓库保管制度及流程。
分类保管。遗失需要追查相关责任。
4、 仓库对贵重物料卡帐登记，由库管员负责管理。
盘点管理
1、 盘点人员根据要求对物品帐、卡、物进行盘点。 发现异常及时反馈处
2、 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，
盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按要求盘点作业的需要根据情况追查相关责任。
3、 盘点初盘、监盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
帐卡物不符处理
1、 库存物品发现帐卡物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
库管员工作作风及态度
1、 应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
2、 倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
其他
1、 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
2、 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下
班之前2小时办理请假手续。
3、 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、
玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4、 需要严格遵守公司的各项管理规定。
5、 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器
移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
6、 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，
如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
7、 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 工作评估
1、 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： a. 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
b. 检查工作表现是否符合岗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求
完成工作；
c. 评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的
要求和工作成绩进行讨论和交流，提高工作效率；
e. 创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经
营宗旨及经营目标。
f. 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对
其提供进一步的培训或调整岗位。
湖州霅水桥轴承有限公司 生产科
2012/3/15
篇三:《仓库管理制度及流程图》
文件名称：仓库作业管理细则
文件编号： PM-W002-A
版 本 号： A/0
制定部门： PMC
生效日期： 2012.6.5
页 数： 13
修订内容
第一章 总则
第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，
规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料
及半成品、成品。
第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货
不足。
第二章 职责与职务
第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉
换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意
图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导
与监督。
第七条 仓库管理员的职责如下：
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章 物料收发及单据流转
第八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》
交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，
不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条 当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三
联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起
交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应
商，特采分选或退货，分选的良品入库 ，不良品填写退货单给供应商并要求
补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条 领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、
数量 必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的
物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台
账，做到物、卡、账相一致。
第十二条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上
发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采
购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与
实际不符，立即与保管员核实并查明原因， 应告之上级主管部门解决。
第十四条 记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料
进出报表》。
第十五条 生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把
相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退
料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签
字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，
若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产
报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时
仓库无备料 ，生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求
供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以
邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。
第十六条 生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字第十七条
第十八条
和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。 成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。 对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。 第四章 环境/包装/搬运要求
篇四:《仓库管理制度及流程》
[篇一:仓库管理制度范本]
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，