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出差管理制度
公司差旅制度(一)
员工出差管理制度
第一条、目的
为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围
本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型
1、当日出差：出差当日能往返者。
1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。
1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第四条、出差审批流程 1、个人申请出差
1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。
2）、主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。
2、公司指派出差
1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。
2)、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定
1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。
3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。
4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。
第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定
1）、出差当日12：00以前出发按1天计算； 2）、出差当日12：00以后出发按半天计算；
3）、出差当日12：00以前返回按半天计算； 4）、出差当日12：00以后返回按1天计算；
5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支
1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。
2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 3）、预借支：
①所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 ②出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
③借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算
者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。
④借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
⑤借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金
额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。
2、出差费用核销程序【公司差旅制度】
2.1核销规定：
①住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
②业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。
③所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
④当日出差者不报销住宿费。
⑤出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。
⑥本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
⑦员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 2.2核销程序
①员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。
⑶经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。 第七条、其他 1、附表 《外派单》 《出差申请表》 《出差报告单》
2、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。
工 作 外 派 单
工 作 外 派 单
出差申请单
最新公司出差管理制度
公司差旅制度(二)
出 差 管 理 制 度
一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时到财务部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：
1、总经理、副总经理出差标准：
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限
1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）、出差补助标准额
2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准
3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。【公司差旅制度】
七、附则：
1）、本规定自发布之日起，开始执行。
2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
公司差旅费管理制度
公司差旅制度(三)
差旅费管理制度
为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。
第一条 差旅费的报销范围及标准
1.1 报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；
1.2 费用标准 1.2.1城际交通费：
1.2.2住宿费
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。【公司差旅制度】
费用标准 单位：元
1.2.3 市内交通费
市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
费用标准 ： 单位：元/天
1.2.4 出差补贴
该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴
费用标准 单位：元/天
第二条 差旅费的报销的相关规定
1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，
出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；
2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批
后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；
3. 出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真
填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；
4. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，
并交人事行政、财务部备案；
5. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款
项。
第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴
1. 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； 2. “报销时间”为填写报销单的时间；
3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上；为节约费用，请尽量使用废旧的纸张；
4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写；
5. 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即
可；
6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写；
7. “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；如果是去办事处所在地出差，而
没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因；
8. 差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说
明应扣除的出差补助；
9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写； 10. “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；
11. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不
能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
第四条 差旅费的报销审批程序
出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。
第五条 差旅费额度
差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分
不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。
第六条 特别说明事项
1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则
上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效；其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人
员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核；
2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交
通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费；驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请；
3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车
出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围；
第七条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按
虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款；
第八条 本制度解释权归公司财务部。
第九条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。
出差管理制度
公司差旅制度(四)
[篇一:公司出差管理制度]
一、出差管理办法
国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。出差管理制度。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级:每日200元
b一般级:每日150元
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。出差管理制度。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，